索引号: | 113308810026305088/2025-165321 | 主题分类: | 财政、金融、审计/财政 |
发文机关: | 上余镇 | 成文日期: | 2025-07-29 |
2025年7月26日在上余镇第十八届人民代表大会第八次会议通过
一、2024年财政决算
2024年,在镇党委、政府正确领导和全体镇村干部群众共同努力下,在镇人大的监督指导和社会各界的大力支持下,我镇认真贯彻上级财政方针政策,大力组织财政收入,优化财政支出结构,强化财政管理,提高资金绩效,不断改善民生,实现全镇经济社会平稳健康发展。 2024年一般公共预算税收(不含开发区企业)收入2850.51万元,比上年同口径增长14.69%。
(一)一般公共预算收支决算情况
2024年,全镇一般公共预算收入4341.93万元,同比下降17.82%。其中:一般公共预算市财政拨款补助收入2380.06万元,一般公共预算本级收入1961.87万元。
2024年,全镇一般公共预算支出4341.93万元,其中:一般公共服务支出2676.60万元,社会保障和就业支出408.28万元,卫生健康支出29.69万元,农林水支出712.06万元,自然资源事务支出219.40万元,住房保障支出182.63万元,教育支出113.27万元。
收支相抵,镇财政一般公共预算收支平衡。
2024年“三公”经费支出决算数为2.77万元,比上年下降4.77%。
(二)专项资金收支决算情况
2024年镇财政专项资金收入2.39亿元。
2024年镇财政专项资金支出2.50亿元。
收支相抵,当年专项资金收支净额-1148.27万元,加:上年余额4785.38万元,2024年末镇财政专项资金账面累计余额3637.11万元。
(三)存在困难和问题
2024年财政工作和预算管理中还存在一些困难和问题:一是可用财力不足,财政刚性支出不断增加,收支平衡矛盾突出。二是财政资金使用精细化、绩效化管理水平需进一步提升。三是预算执行的刚性约束力有待进一步加强。
二、2025年1—6月预算执行情况
今年以来,镇财政在镇党委、政府正确领导和镇人大的有力监督支持下,积极应对经济发展变化,全力组织财政收入,优化支出结构,确保民生和经济社会持续健康发展。 2025年1-6月一般公共预算税收(不含开发区企业)收入1763.68万元。
(一)一般公共预算执行情况
1-6月,全镇一般公共预算收入1643.38万元,完成预算的33.68%。其中: 一般公共预算市财政拨款补助收入1361.04万元,完成预算的54.13%;一般公共预算本级收入282.34万元,完成预算的12.06%。
1-6月,全镇一般公共预算支出2300.34万元,完成预算的47.15%。其中:一般公共服务支出1492.57万元,完成预算的50.06%;社会保障和就业支出268.58万元,完成预算的39.50%;卫生健康支出12.74万元,完成预算的50.96%;农林水支出327.25万元,完成预算的47.60%;自然资源事务支出11.65万元,完成预算的20.26%;住房保障支出142.20万元,完成预算的76.86%;教育支出45.35万元,完成预算的36.28%。
收支相抵,上半年,镇财政一般公共预算收支赤字656.96万元。
1-6月,“三公”经费支出0.81万元,完成预算的25.71%。
(二)专项资金预算执行情况
1-6月镇财政专项资金收入3.26亿元,完成预算的151.92%;
1-6月镇财政专项资金支出3.32亿元,完成预算的147.67%。
上半年,我镇专项资金收支大幅增长的主要原因是市政府启动甬金衢上高速公路项目。
收支相抵,1-6月专项资金累计收支净额-563万元,加:上年余额3637.11万元,2025年6月末镇财政专项资金账面累计余额3074.11万元。
(三)1-6月预算收支执行特点
1、可用财力不足,收入增长缓慢。1-6月,一般公共预算收入1643.38万元,完成预算的33.68%。主要是年初计划的开发区征迁工作经费尚未结算入库。
2、财政刚性支出不断增加。1-6月,一般公共预算支出2300.34万元,完成预算的47.15%,一般公共预算支出比一般公共预算收入进度快13.47个百分点。上半年一般公共预算收支赤字656.96万元。
3、深化财政工作改革,进一步强化资金监管。加强工程项目资金监管,建立工程项目资金进度档案;推进预决算公开,接受社会群众监督;进一步加强付款审核,明确各线各办主体责任,确保财政资金支出合法合规,提高财政资金使用绩效。
三、下半年工作任务和主要措施
下半年,镇财政资金压力进一步加大。一是收入进度缓慢,创收渠道有限,江东化工园区征迁工作经费至今无法结算入库;二是刚性支出难以压缩,专项赤字无钱弥补。现有账面专项科目累计赤字(小城镇创建、创文等累计赤字3000多万元)尚无资金弥补,镇财政收支平衡压力非常大。
为此,须加强精打细算的资金使用意识,进一步强化项目立项资金来源审查,采取有效措施遏制财政赤字不断增加的势头,提前防范资金链断裂的风险。具体以工作经费等非税收入结算为突破口,着力抓好以下四个方面工作:
1、积极培育税源,加强税费监管。强化招商引资力度,积极培育新税源。加强与国税部门协作,密切关注税收数据的变动情况,确保完成税收任务。
2、加大非税收入结算,实现收入增长。重点督促江东化工园区征迁工作经费的结算入库;强化组织领导,催收“万亩方”等耕地垦造项目经费入库;有序推进宅基地土地出让等。
3、优化财政支出结构,统筹推进民生事业发展。全面贯彻党政机关习惯过紧日子的文件精神,优先保障落实“保基本民生、保工资、保运转”的“三保”要求,严控无资金来源的大额支出和项目建设,保障重点民生领域支出。支持民生改善、农村风貌提升,改善生态环境、乡村振兴等工作;持续加强教育、文化、卫生、体育事业发展。
4、深化财政改革,提升财政管理水平。加强财政资金动态监管,强化付款审核,坚持原则,即查即纠,严肃财经纪律。进一步完善预算公开机制,深化预算信息公开,推进财政重点民生专项资金管理的全过程公开。巩固“三公经费”管理成效,压减一般性支出,提升财政资金使用绩效。
各位代表,当前经济形势错综复杂,财政工作任务艰巨、责任重大。面对当前的财政困难和问题,我们将在镇党委、政府的坚强领导下,自觉接受镇人大和社会各界的监督,凝心聚力、锐意进取,确保完成全年预算目标,奋力谱写富民为“上”、和美有“余”的新篇章