关于江山市廿八都镇人民政府2024年财政预算调整方案的报告

镇人大主席团：

根据镇第十八届人民代表大会第六次会议通过的《江山市廿八都镇2024年财政预算决议》，结合我镇今年财政经济运行情况，现向主席团提出2024年度镇财政收支预算调整方案，请予审议：

一、预算收入调整

1.一般公共预算财政拨款收入由年初851.38万元调整为1209.68万元。主要原因是刚性支出增加，村干部等人员经费列入一般公共预算财政拨款。

2.其他收入由年初1538.72万元调整为849.58万元。主要原因是村干部基础报酬及绩效、电费、部分社保等费用由国库资金统一支付。

综上，2024年预算收入由年初2390.10万元调整为2059.26万元。

二、预算支出调整

1.人大事务支出由年初61.8万元调整为39.3万元。主要原因是压缩两会开支。

2.政府办公室事务支出由年初216.45万元调整为292.5万元，主要原因是增加了社保等支出。

3.财政事务支出由年初50.68万元调整为47.73万元。主要原因是财政工作人员调出。

4.党委事务支出由年初129.38万元调整为119.1万元。主要原因是压减刚性支出。

5.群众文化支出由年初63.06万元调整为59.7万元。主要原因是压减部分支出。

6.农业农村事业运行事务由年初121.53万元调整为114.2万元。主要原因是压减刚性支出。

7.林业和草原事业机构事务支出由年初38.17万元调整为34.1万元。主要原因是压减部分支出。

8.农村综合改革事务支出由年初150万元调整为183.5万元。主要原因是加大“四类人员”财政支出保障。

9.农村综合改革（款）其他农村综合改革支出由年初10万元调整为135万元。主要原因是花桥村、浔里村、坚强村“一事一议”项目支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）由年初10.31万元调整为118万元。主要原因是公积金的支出由其他资金支出调整为一般公共预算财政拨款支出。

综上，2024年预算支出由年初2390.10万元调整为2059.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出由年初851.38万元调整为1209.68万元。其他支出由年初1538.72万元调整为849.58万元。

三、经上述收支预算调整后，2024年收支相抵，预算收支平衡。

廿八都镇人民政府将在镇人大主席团的监督支持下，继续抓好财政工作，深入挖掘潜力，努力增收节支，为圆满完成年度预算任务而努力工作！

江山市廿八都镇人民政府   

2024年10月28日