中共江山市委办公室（江山市台办）2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年中共江山市委办公室部门预算安排情况说明

（一）关于中共江山市委办公室2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共江山市委办公室2025年收入预算情况说明

（三）关于中共江山市委办公室2025年支出预算情况说明
       （四）关于中共江山市委办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共江山市委办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共江山市委办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共江山市委办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共江山市委办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共江山市委办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年中共江山市委办公室部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。
    2.负责围绕中央、省委、衢州市委及江山市委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，为市委决策提供依据和服务。
    3.负责市委文件、文稿和日常文书的起草和办理。负责市委党内法规和党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。负责市委机关内刊《江山通讯》的编辑工作。负责市委和市委办公室印鉴的使用和管理。
    4.负责市委重要会议和重大活动的组织安排。负责市委市政府总值班工作。
    5.贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和省委、省政府、衢州市委、衢州市政府涉台工作部署，结合我市实际提出对台工作意见、建议。组织、指导、管理、协调全市对台工作。
    6.负责全市档案工作的行政管理。
    7.负责全市外事、港澳工作。
    8.负责全市机要密码管理工作。
    9.负责全市保密管理工作。
    10.围绕市委中心工作和部署，负责市委重大活动的对外宣传报道工作，策划各个时期宣传报道工作重点。
    11.完成市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共江山市委办公室（江山市台办）部门预算包括：办公室本级预算、所属江山市党委信息网络中心预算、所属涉密载体销毁中心预算。

中共江山市委办公室（市台办）核定编制45名（行政编制28名，事业编制17名），实有在职人员34人，退休人员8人，编外用工3人。

二、2025年中共江山市委办公室部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共江山市委办公室2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共江山市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共江山市委办公室2025年收支总预算1675.67万元。

（二）关于中共江山市委办公室2025年收入预算情况说明

中共江山市委办公室2025年收入预算1675.67万元，比上年执行数增加161.13万元，增长10.64%，主要是人员增多。

其中：一般公共预算拨款收入1675.67万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于中共江山市委办公室2025年支出预算情况说明
　　中共江山市委办公室2025年支出预算1675.67万元，比上年执行数增加161.13万元，增长10.64%，主要是人员增多。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1370.48万元、社会保障和就业支出116.36万元、卫生健康支出67.88万元、住房保障支出120.94万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1035.63万元，占61.8%；日常公用支出126.04万元，占7.5%；项目支出514.00万元，占30.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中共江山市委办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共江山市委办公室2025年财政拨款收支总预算1675.67万元。收入包括：一般公共预算1675.67万元；支出包括：一般公共服务支出1370.48万元、社会保障和就业支出116.36万元、卫生健康支出67.88万元、住房保障支出120.94万元。

（五）关于中共江山市委办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中共江山市委办公室2025年一般公共预算拨款1675.67万元，比上年执行数增加161.13万元，增长10.64%，主要是人员增多。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1370.48万元，占81.8%；社会保障和就业支出116.36万元，占6.9%；卫生健康支出67.88万元，占4.1%；住房保障支出120.94万元，占7.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）745.31万元，主要用于行政单位基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助等。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）253万元，主要用于编外人员经费、专项业务工作经费等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.58万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.79万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）120.94万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）53.33万元，主要用于部门行政人员相关经费和公费医疗经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.55万元，主要用于部门行政人员相关经费。    

（六）关于中共江山市委办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共江山市委办公室2025年一般公共预算基本支出1161.67万元，其中：

人员支出1035.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出126.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共江山市委办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中共江山市委办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中共江山市委办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共江山市委办公室2025年“三公”经费预算数为6.00万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出6.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年中共江山市委办公室本级的机关运行经费财政拨款预算126.04万元，比上年预算减少10.28万元，下降7.54%，主要是厉行节俭，从严控制工作经费。

2.政府采购情况。

2025年中共江山市委办公室各单位政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共江山市委办公室所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车2辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年中共江山市委办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金514.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除常规项目以外的其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）：指用于台湾事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）：指除常规项目以外的其他港澳台侨事务支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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