中共江山市委党校2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年中共江山市委党校部门预算安排情况说明

（一）关于中共江山市委党校2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共江山市委党校2025年收入预算情况说明

（三）关于中共江山市委党校2025年支出预算情况说明

（四）关于中共江山市委党校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共江山市委党校2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共江山市委党校2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共江山市委党校2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共江山市委党校2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共江山市委党校2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年中共江山市委党校部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、根据市委干部培训的总体规划,培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业部门领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员。培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部等。

2、开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3、承办市委、市政府以及相关部门举办的专题研讨会。

4、开展重大理论和现实问题研究、承担市委和市政府决策咨询服务。

5、开展与国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。

6、参与市委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，中共江山市委党校预算包括：部门本级预算，即中共江山市委党校。

中共江山市委党校核定编制19名（行政编制5名，事业编制14名），实有在职人员18人，退休人员18人。

二、2025年中共江山市委党校部门预算安排情况说明

（一）关于中共江山市委党校2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。中共江山市委党校2025年收支总预算894.53万元。

（二）关于中共江山市委党校2025年收入预算情况说明

中共江山市委党校2025年收入预算894.53万元，比上年执行数增加13.4万元，增长1.5%，主要是培训班增加。

其中：一般公共预算拨款收入594.53万元（上年结转0.00万元），占66.5%；其他收入300.00万元，占33.5%。

（三）关于中共江山市委党校2025年支出预算情况说明

中共江山市委党校2025年支出预算894.53万元，比上年执行数增加61.21万元，增长7.35%，主要是培训班增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出764.26万元、社会保障和就业支出49.82万元、卫生健康支出28.07万元、住房保障支出52.38万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出473.44万元，占52.9%；日常公用支出56.09万元，占6.3%；项目支出365.00万元，占40.8%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中共江山市委党校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共江山市委党校2025年财政拨款收支总预算594.53万元。收入包括：一般公共预算594.53万元；支出包括：教育支出464.26万元、社会保障和就业支出49.82万元、卫生健康支出28.07万元、住房保障支出52.38万元。

（五）关于中共江山市委党校2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中共江山市委党校2025年一般公共预算拨款594.53万元，比上年执行数增加21.17万元，增长3.69%，主要是培训班增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出464.26万元，占78.1%；社会保障和就业支出49.82万元，占8.4%；卫生健康支出28.07万元，占4.7%；住房保障支出52.38万元，占8.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出464.26万元，主要用于人员经费，干部培训等支出。

（2）社会保障和就业支出49.82万元，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费以及退休人员福利费等支出。

（3）卫生健康支出28.07万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

（4）住房保障支出52.38万元，主要用于在职职工公积金缴纳支出。

（六）关于中共江山市委党校2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共江山市委党校2025年一般公共预算基本支出529.53万元，其中：

人员支出473.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、他对个人和家庭的补助；

日常公用支出56.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共江山市委党校2025年政府性基金预算支出情况说明

江山市委党校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

江山市委党校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共江山市委党校2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共江山市委党校2025年“三公”经费预算数为2.00万元，与上年预算数无变化，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于接待省市党校系统教授与招商对象等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公部门填写，事业部门请删除）。

2024年中共江山市委党校本级的机关运行经费财政拨款预算64.73万元，比上年预算减少8.64万元，下降15.4%，主要原因是厉行节约。

2.政府采购情况。

2025年中共江山市委党校各部门政府采购预算总额187.72万元，其中：政府采购货物预算23.72万元、政府采购工程预算25.00万元、政府采购服务预算139.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算部门共有车辆0辆。部门价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、部门价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年中共江山市委党校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金365.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和部门资金结转结余。

7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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