浙江开放大学江山学院2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年浙江开放大学江山学院部门预算安排情况说明

（一）关于浙江开放大学江山学院2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江开放大学江山学院2025年收入预算情况说明

（三）关于浙江开放大学江山学院2025年支出预算情况说明

（四）关于浙江开放大学江山学院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江开放大学江山学院2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于浙江开放大学江山学院2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江开放大学江山学院2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江开放大学江山学院2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江开放大学江山学院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年浙江开放大学江山学院部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省有关成人教育工作的法律、法规。

2.  按照国家开放大学、省市开大的教学计划，组织教学、辅导、考试、考核、实验、实习、毕业设计等教学活动。

3.贯彻执行上级教育行政部门颁发的教育、教学、教务、考务和省开大、衢州开大制定的有关管理细则，负责学籍管理等工作。

4.按照国家开放大学、省开大的招生方案，确定全市开放教育招生计划，并负责招生、教学班的组建。

5.加强党组织建设和对学生的思想政治教育，推进学校的精神文明建设。

6.检查、指导各教学班的工作，组织开展教学科研和业务培训等活动，提高整体办学水平。

7.根据市委、市政府中心工作和总体部署，在市教育行政部门的指导下，开展全市社区教育的业务指导、教育示范、课程研开发、信息服务和人员培训等工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江开放大学江山学院预算包括：本级预算。

浙江开放大学江山学院内设办公室、教务处、学生管理处、技术处（挂社区教育处牌子）等4个科室。核定编制11名（事业编制11名），实有在职人员12人，退休人员10人，编外用工3人。

二、2025年浙江开放大学江山学院部门预算安排情况说明

（一）关于浙江开放大学江山学院2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江开放大学江山学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江开放大学江山学院2025年收支总预算540.18万元。

（二）关于浙江开放大学江山学院2025年收入预算情况说明

浙江开放大学江山学院2025年收入预算540.18万元，比上年执行数增加37.68万元，增长7.50%，主要是财政专户资金收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入149.21万元（上年结转0.22万元），占27.6%；专户资金390.97万元，占72.4%。　　（三）关于浙江开放大学江山学院2025年支出预算情况说明

浙江开放大学江山学院2025年支出预算540.18万元，比上年执行数增加37.68万元，增长7.50%，主要是专项业务工作经费增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出449.94万元、社会保障和就业支出32.54万元、卫生健康支出18.98万元、住房保障支出38.72万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出360.45万元，占66.7%；日常公用支出33.52万元，占6.2%；项目支出146.21万元，占27.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于浙江开放大学江山学院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江开放大学江山学院2025年财政拨款收支总预算149.21万元。收入包括：一般公共预算149.21万元；支出包括：教育支出95.09万元、社会保障和就业支出32.54万元、卫生健康支出18.98万元、住房保障支出2.60万元。

（五）关于浙江开放大学江山学院2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

浙江开放大学江山学院2025年一般公共预算拨款149.21万元，比上年执行数减少19.13万元，下降11.36%，主要是职工基本医疗保险减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

浙江开放大学江山学院2025年一般公共预算拨款149.21万元，比上年执行数减少19.13万元，下降11.36%，主要是职工基本医疗保险减少。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）95.09万元，主要用于举办广播电视学校的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.69万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.85万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.98万元，主要用于基本医疗保险缴费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.60万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于浙江开放大学江山学院2025年一般公共预算基本支出情况说明

浙江开放大学江山学院2025年一般公共预算基本支出130.00万元，其中：

人员支出120.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

日常公用支出10.00万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费。

（七）关于浙江开放大学江山学院2025年政府性基金预算支出情况说明

浙江开放大学江山学院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

（八）关于浙江开放大学江山学院2025年国有资本经营预算支出情况说明

浙江开放大学江山学院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年一致。

（九）关于浙江开放大学江山学院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江开放大学江山学院2025年“三公”经费预算数为1.00万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年一致。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，与上年预算数相同。主要用于接待上级开大到校考察交流调研会议、教学研讨会议等支出和招商引资等客商接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年一致。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年浙江开放大学江山学院各单位政府采购预算总额15.63万元，其中：政府采购货物预算1.63万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算14.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

3.预算绩效情况说明。

2025年浙江开放大学江山学院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金146.21万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指各部门举办广播电视学校的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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