江山市张村乡人民政府2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年江山市张村乡人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于江山市张村乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市张村乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于江山市张村乡人民政府2025年支出预算情况说明

（四）关于江山市张村乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市张村乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市张村乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市张村乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市张村乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市张村乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年江山市张村乡人民政府单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市张村乡人民政府预算包括：本级决算即一级预算单位1个，属于单户表。

江山市张村乡人民政府内设综合信息指挥室（党政综合办公室）、党建工作办公室（人大工作办公室）、经济生态办公室、平安法治办公室、应急消防管理站、公共服务中心（退役军人服务站）等五办一中心。核定编制38名（行政编制20名，事业编制18名），实有在职36人，离休0人，退休20人，编外用工2人。

二、2025年江山市张村乡人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于江山市张村乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市张村乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。江山市张村乡人民政府2025年收支总预算2538.68万元。

（二）关于江山市张村乡人民政府2025年收入预算情况说明

江山市张村乡人民政府2025年收入预算2538.68万元，比上年执行数增加86.9万元，增长3.54%，主要是项目预算收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入846.17万元（上年结转0.00万元），占33.3%；其他收入1692.51万元，占66.7%。

（三）关于江山市张村乡人民政府2025年支出预算情况说明

江山市张村乡人民政府2025年支出预算2538.68万元，比上年执行数增加86.9万元，增长3.54%，主要是项目预算支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1035.37万元、文化旅游体育与传媒支出25.00万元、社会保障和就业支出222.81万元、卫生健康支出60.44万元、城乡社区支出510.00万元、农林水支出585.43万元、住房保障支出99.63万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出991.28万元，占39.0%；日常公用支出148.40万元，占5.8%；项目支出1399.00万元，占55.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于江山市张村乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市张村乡人民政府2025年财政拨款收支总预算846.17万元。收入包括：一般公共预算846.17万元；支出包括：一般公共服务支出588.11万元、农林水支出158.43万元、住房保障支出99.63万元。

（五）关于江山市张村乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市张村乡人民政府2025年一般公共预算拨款846.17万元，比上年执行数减少274.41万元，下降24.48%，主要是未包括对村民委员会和村党支部的补助。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出588.11万元，占69.5%；农林水支出158.43万元，占18.7%；住房保障支出99.63万元，占11.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）588.11万元，主要用于人员工资、津补贴、办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、生活补助、社保费等支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）事务158.43万元，主要用于人员工资、津贴、社保费、劳务费等农业项目支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务99.63万元，主要用于公积金支出。

（六）关于江山市张村乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市张村乡人民政府2025年一般公共预算基本支出846.17万元，其中：

人员支出704.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；

日常公用支出141.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于江山市张村乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

江山市张村乡人民政府2025年政府性基金预算拨款0.00万元，比上年执行数减少24.72万元，主要是未安排政府性基金预算。

（八）关于江山市张村乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

江山市张村乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于江山市张村乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市张村乡人民政府2025年“三公”经费预算数为2.00万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：江山市张村乡人民政府没有安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待衢州以外地区其他部门来访及学习交流、招商引资等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：江山市张村乡人民政府没有安排公务用车购置及运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年江山市张村乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算141.75万元，比上年预算增加1.43万元，增长1%，主要是其他商品和服务增加。

2.政府采购情况。

2025年江山市张村乡人民政府各单位政府采购预算总额47.75万元，其中：政府采购货物预算10.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算37.50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年江山市张村乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及当年资金1399.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指事业单位人员统计信息事务的基本支出。

14．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人员财政事务的基本支出。

15．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位人员财政事务的基本支出。

16．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

17．文化旅游与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆。

18．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。支出等。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于人员住房公积金方面的支出。

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