江山市上余镇人民政府2025年部门预算公开

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年江山市上余镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于江山市上余镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市上余镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于江山市上余镇人民政府2025年支出预算情况说明

（四）关于江山市上余镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市上余镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市上余镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市上余镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市上余镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市上余镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年江山市上余镇人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（2）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（3）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（4）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

（5）法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，江山市上余镇人民政府预算包括：本级预算。

江山市上余镇人民政府内设综合信息指挥室（党政综合办公室）、党建工作办公室（人大工作办公室）、经济生态办公室、集镇建设办公室、平安法制办公室、应急消防管理站、公共服务中心等模块。核定编制85名(其中：行政编制43名，事业编制42名），实有在职人员68人，退职人员1人，遗补人员13人，编外用工1人。

二、2025年江山市上余镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于江山市上余镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市上余镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、其他支出。江山市上余镇人民政府2025年收支总预算5327.69万元。

（二）关于江山市上余镇人民政府2025年收入预算情况说明

江山市上余镇人民政府2025年收入预算5327.69万元，比上年执行数增加1099.03万元，增长26.99%，主要是其他收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入1457.25万元（上年结转0.00万元），占27.4%；政府性基金收入12.23万元（上年结转0.00万元），占0.2%；其他收入3858.21万元，占72.4%。

（三）关于江山市上余镇人民政府2025年支出预算情况说明

江山市上余镇人民政府2025年收入预算5327.69万元，比上年执行数增加1099.03万元，增长26.99%，主要是一般公共服务支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5315.46万元、其他支出12.23万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1928.89万元，占36.2%；日常公用支出283.57万元，占5.3%；项目支出3115.23万元，占58.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于江山市上余镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市上余镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1469.48万元。收入包括：一般公共预算1457.25万元、政府性基金12.23万元；支出包括：一般公共服务支出1457.25万元、其他支出12.23万元。

（五）关于江山市上余镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市上余镇人民政府2025年一般公共预算拨款1457.25万元，比上年执行数持平。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1457.25万元，占100.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）3.5万元，主要用于政协事务方面的支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1453.75万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（六）关于江山市上余镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市上余镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1457.25万元，其中：

人员支出1403.56万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

日常公用支出53.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

（七）关于江山市上余镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

江山市上余镇人民政府2025年政府性基金预算拨款12.23万元，比上年执行数增加12.23万元，增长100%，主要是五家岭矿业权出让收益补助。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出12.23万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）项目（类）矿业权出让收益（款）政府性基金（项）12.3万元，主要用于五家岭矿业权出让收益补助。

（八）关于江山市上余镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

江山市上余镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于江山市上余镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市上余镇人民政府2025年“三公”经费预算数为1.15万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.15万元，比上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公部门填写，事业部门请删除）。

2025年江山市上余镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算53.69万元，比上年预算减少15.55万元，下降22.46%，主要是控制内部支出。

2.政府采购情况。

2025年江山市上余镇人民政府各部门政府采购预算总额684.97万元，其中：政府采购货物预算34.97万元、政府采购服务预算650.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算部门共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置部门价值100万元以上设备0台（套）。（或2025年部门预算未安排购置车辆、部门价值100万元以上设备）。

4.预算绩效情况说明。

2025年江山市上余镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及当年资金3115.23万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和部门资金结转结余。

7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反应政协事务方面的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

四、2025年江山市上余镇人民政府部门预算表

详见附件。

【江山市上余镇人民政府2025年部门预算公开--附件下载】