江山市科学技术局2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年江山市科学技术局单位预算安排情况说明

（一）关于江山市科学技术局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市科学技术局2025年收入预算情况说明

（三）关于江山市科学技术局2025年支出预算情况说明

（四）关于江山市科学技术局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市科学技术局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市科学技术局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市科学技术局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市科学技术局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市科学技术局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年江山市科学技术局单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全市科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。

3.推动科创平台的建设，负责科创平台项目决策咨询服务。

4.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全市基础研究、应用研究、科技攻关和成果转化，协调管理和监督实施市级各类科技计划。牵头建立统一的市级科技管理平台，组织实施创新调查和科技报告制度。

5.参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制市重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

7.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

8.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。指导全市科技保密工作。

9.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

10.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，推进科研诚信建设。

11.组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

12.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。

13.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订科学普及规划和政策。

14.指导协调市政府各部门的科技创新工作，推动全市科技进步。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：内设办公室、发展规划与资源配置科、高新产业科、科技合作与外专科等4个科室和江山市科技创新服务中心（非独立核算单位）1个下属单位。核定编制16名（行政编制9名，事业编制7名），实有在职人员11人，离休人员0人，退休人员18人，编外用工2人。

二、2025年江山市科学技术局单位预算安排情况说明

（一）关于江山市科学技术局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江山市科学技术局2025年收支总预算7374.40万元。

（二）关于江山市科学技术局2025年收入预算情况说明

江山市科学技术局2025年收入预算7374.40万元，比上年执行数增加68.67万元，增长0.9%，主要是今年预算新安排了174万元用于中介机构服务提升奖励。

其中：一般公共预算拨款收入7374.40万元（上年结转0.00万元）。

（三）关于江山市科学技术局2025年支出预算情况说明

江山市科学技术局2025年支出预算7374.40万元，比上年执行数增加68.67万元，增长0.9%，主要是今年预算新安排了174万元用于中介机构服务提升奖励。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出7270.76万元、社会保障和就业支出51.09万元、卫生健康支出19.22万元、住房保障支出33.34万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出308.14万元，占4.2%；日常公用支出43.86万元，占0.6%；项目支出7022.40万元，占95.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于江山市科学技术局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市科学技术局2025年财政拨款收支总预算7374.40万元。收入包括：一般公共预算7374.40万元；支出包括：科学技术支出7270.76万元、社会保障和就业支出51.09万元、卫生健康支出19.22万元、住房保障支出33.34万元。

（五）关于江山市科学技术局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市科学技术局2025年一般公共预算拨款7374.40万元，比上年执行数增加68.67万元，增长0.9%，主要是今年预算新安排了174万元用于中介机构服务提升奖励。

2.一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出7270.76万元，占98.6%；社会保障和就业支出51.09万元，占0.7%；卫生健康支出19.22万元，占0.3%；住房保障支出33.34万元，占0.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）248.36万元，主要用于预算单位的人员工资、其他社会保障费、退休人员医疗费和日常公用支出等基本支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）70万元，主要用于科技对接工作经费。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）683.50万元，主要用于江山市门业全屋定制产业创新研究院经费、科技孵化中心运营费、中介机构服务提升奖励、江山市级科技特派员项目、上海二工业大江山协同创新工作站、浙大江山技术转移中心运营费和崇军公司人员工作经费。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）178.9万元，主要用于提前下达2025年省补科技特派员项目经费。

（5）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）6090万元，主要用于科技创新发展政策补助、竞争性科技攻关政策补助、木门综合体奖励补助、科技体制改革专项和人才工作经费等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.14万元，主要用于单位退休干部的医疗费及公用支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.96万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.98万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.22万元，主要用于按政策规定为行政事业职工缴纳医疗保险支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.34万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于江山市科学技术局2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市科学技术局2025年一般公共预算基本支出352.00万元，其中：

人员支出308.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

日常公用支出43.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于江山市科学技术局2025年政府性基金预算支出情况说明

江山市科学技术局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于江山市科学技术局2025年国有资本经营预算支出情况说明

江山市科学技术局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于江山市科学技术局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市科学技术局2025年“三公”经费预算数为1.75万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平，主要原因是2025年部门预算未安排因公出国事项。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.75万元，与上年预算数持平。主要用于科技管理事务中接待大专院校专家教授、省内外兄弟单位和招商引资客商等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平，主要原因是江山市科学技术局公车改革后无公务用车预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年江山市科学技术局本级的机关运行经费财政拨款预算43.86万元，比上年预算减少19.75万元，下降31.0%，主要是人员减少等导致日常运行经费减少。

2.政府采购情况。

2025年江山市科学技术局各单位政府采购预算总额100.68万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算96.68万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年江山市科学技术局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金7022.40万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

12. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映预算单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

14. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

15. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指预算单位其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映预算单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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