索引号: | 01020201/2025-160649 | 主题分类: | 综合政务/政务公开 |
发文机关: | 江山市残联 | 成文日期: | 2025-02-20 |
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一、单位概况
(一)主要职能
(二)单位机构设置情况
二、2025年江山市残疾人联合会单位预算安排情况说明
(一)关于江山市残疾人联合会2025年收支预算情况的总体说明
(二)关于江山市残疾人联合会2025年收入预算情况说明
(三)关于江山市残疾人联合会2025年支出预算情况说明
(四)关于江山市残疾人联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于江山市残疾人联合会2025年一般公共预算拨款情况说明
(六)关于江山市残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于江山市残疾人联合会2025年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于江山市残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于江山市残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年江山市残疾人联合会单位预算表
(一)2025年单位收支预算总表
(二)2025年单位收入预算总表
(三)2025年单位支出预算总表
(四)2025年单位财政拨款收支预算总表
(五)2025年单位一般公共预算支出表
(六)2025年单位一般公共预算基本支出表
(七)2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2025年单位政府性基金预算支出表
(九)2025年单位国有资本经营预算支出表
(十)2025年单位项目支出预算表
(十一)2025年单位项目支出绩效表
一、单位概况
(一)主要职能
1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法规,并负责执行情况的监督;调查研究残疾人情况,向市委、市政府提供信息;受委托研究起草有关发展残疾人事业的政策,经审议通过后组织实施;根据我市经济发展需要,协助政府制定我市残疾人事业发展规划、计划。
2.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务。
3.开展残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,为残疾人平等参与社会生活创造良好的环境和条件。
4.倡导残疾人自尊、自信、自强、自立精神,团结、教育残疾人遵守法律,履行义务,努力为社会主义现代化建设作出贡献。
5.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织协调和服务。
7.指导和管理各类残疾人社团组织。
8.指导乡镇(街道)残联的业务工作。
9.承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作。
(二)单位机构设置情况
从预算单位构成看,江山市残疾人联合会预算包括:残联本级预算和残疾人就业服务中心预算。残联本级与残疾人就业服务中心、残疾人康复(托养)中心2家直属事业单位设为1账套。
江山市残联(本级)内设办公室、综合科2个科室。核定编制6名(行政编制6名),实有在职人员5名,退休人员9名。
江山市残疾人就业服务中心核定事业编制6名,编外用工2名,实有在职事业编6名,编外用工2名。
江山市残疾人康复(托养)中心核定事业编制4名,编外用工2名,实有在职事业编3名,编外2名。
二、2025年江山市残疾人联合会单位预算安排情况说明
(一)关于江山市残疾人联合会2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,江山市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。江山市残疾人联合会2025年收支总预算3897.23万元。
(二)关于江山市残疾人联合会2025年收入预算情况说明
江山市残疾人联合会2025年收入预算3897.23万元,比上年执行数增加223.25万元,增长6.1%,主要是残疾人之家托养残疾人增加,残疾人体育赛事增加。
其中:一般公共预算拨款收入3724.63万元(上年结转381.44万元),占95.6%;政府性基金收入172.60万元(上年结转0.00万元),占4.4%。
(三)关于江山市残疾人联合会2025年支出预算情况说明
江山市残疾人联合会2025年支出预算3897.23万元,比上年执行数增加223.25万元,增长6.1%,主要是残疾人之家托养残疾人增加,残疾人体育赛事增加。
1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出3662.33万元、卫生健康支出21.98万元、住房保障支出40.33万元、其他支出172.60万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出385.33万元,占9.9%;日常公用支出51.16万元,占1.3%;项目支出3460.74万元,占88.8%。
年终结转结余0.00万元。
(四)关于江山市残疾人联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
江山市残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算3897.23万元。收入包括:一般公共预算3724.63万元、政府性基金172.60万元;支出包括:社会保障和就业支出3662.33万元、卫生健康支出21.98万元、住房保障支出40.33万元、其他支出172.60万元。
(五)关于江山市残疾人联合会2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
江山市残疾人联合会2025年一般公共预算拨款3724.63万元,比上年执行数增加299.25万元,增长8.7%,主要是残疾人体育和其他残疾人事业支出增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出3662.33万元,占98.3%;卫生健康支出21.98万元,占0.6%;住房保障支出40.33万元,占1.1%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)11.09万元,主要用于退休人员业务费。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.12万元,主要用于在职行政、事业人员缴纳养老保险费支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.56万元,主要用于在职行政、事业人员缴纳职业年金支出。
(4)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)325.42万元,主要用于单位在职行政、事业人员人员经费和公用经费的支出。
(5)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)94.48万元,主要用于专项业务工作经费、残疾人全生命周期系统维护费、残疾人鉴定费及残疾人托养服务中心运行费支出。
(6)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)462.4万元,主要用于残疾人康复项目支出。
(7)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)200万元,主要用于残疾人就业和保障项目支出。
(8)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)165万元,主要用于残疾人文体活动等项目支出。
(9)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2366.26万元,主要用于残疾人无障碍环境、无障碍进家庭、残疾人之家等项目支出。
(10)卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(项)21.98万元,主要用于在职行政、事业人员医疗保险支出。
(11)住房保障支出(款)住房改革支出(类)住房公积金(项)40.33万元,主要用于在职行政、事业人员缴纳住房公积金支出。
(六)关于江山市残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明
江山市残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出436.49万元,其中:
人员支出385.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
日常公用支出51.16万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于江山市残疾人联合会2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
江山市残疾人联合会2025年政府性基金预算拨款172.60万元,比上年执行数减少76万元,下降30.6%,主要是上级拨款减少。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
其他支出172.60万元,占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)172.6万元,主要用于儿童康复项目支出。
(八)关于江山市残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明
江山市残疾人联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(九)关于江山市残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
江山市残疾人联合会2025年“三公”经费预算数为13.00万元,与上年预算数持平,具体如下:
1.因公出国(境)费用:2025年未安排因公出国(境)费用。
2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算3.00万元,与上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算10.00万元,与上年预算数持平。其中,公务用车运行维护费支出10.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年江山市残疾人联合会本级(参公事业单位)的机关运行经费财政拨款预算51.16万元,比上年预算减少13.6万元,下降21.0%,主要是在职人员伙食补助费在工资福利支出中列支。
2.政府采购情况。
2025年江山市残疾人联合会各单位政府采购预算总额151.80万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算51.80万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,所属各预算单位共有车辆2辆,其中,特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年江山市残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计7个一级项目,涉及当年资金3460.74万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“单位项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
15.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
18.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
19.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
20.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。