浙江江山经济开发区管理委员会2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年浙江江山经济开发区管理委员会单位预算安排情况说明

（一）关于浙江江山经济开发区管理委员会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江江山经济开发区管理委员会2025年收入预算情况说明

（三）关于浙江江山经济开发区管理委员会2025年支出预算情况说明

（四）关于浙江江山经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江江山经济开发区管理委员会2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于浙江江山经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江江山经济开发区管理委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江江山经济开发区管理委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江江山经济开发区管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年浙江江山经济开发区管理委员会单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、衢州市、江山市关于开发区各项工作的方针、政策和法律、法规，执行上级党委、政府的政策、决议。

2、负责经济开发区规划管理工作，编制开发区总体规划和详细规划，并按规定报经批准后组织实施。

3、根据省、衢州市、江山市经济发展总体布局和产业结构调整规划，制定开发区中长期经济社会发展目标、产业发展规划和生态绿色保护规划，制定年度计划并组织实施。

4、协调开发区规划管理范围内产业发展的重大问题和要素分配。拟定开发区产业准入标准，负责产业发展项目的准入管理、重大项目的申报和管理。

5、负责开发区的招商引资、人才科技引进、对外经济技术合作、企业管理服务等工作。负责开发区各项数据的汇总分析和上报工作。

6、负责开发区规划管理范围内土地征收、供地计划的制定和征迁、收储等资金保障工作，负责开发区国有土地征收、收储、收购实施工作，组织土地使用权的出让、转让工作。

7、负责开发区规划管理范围内基础设施建设、公共服务设施建设和工程建设管理工作。

8、按属地职能做好开发区社会事业发展和管理，涉企涉园综治维稳、安全生产、应急管理、生态环保监管工作。

9、受市财政局（国资办）委托履行出资人监管职责，负责对江山经济开发区建设投资有限公司的领导和管理工作。

10、负责开发区规划管理范围内营商环境建设工作。　

11、负责开发区涉企涉园两新组织党建工作。　

12、统筹、协调和管理市级有关部门设在开发区内的分支机构、派驻机构及派驻人员。

13、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江江山经济开发区管理委员会预算包括：管委会本级预算、管委会下属事业单位6个单位（城南工业园服务中心、莲华山工业园服务中心、两新产业园服务中心、征迁服务中心、社会事业中心、党群服务中心）

浙江江山经济开发区管理委员会内设党政办公室、经济发展部、规划管理部、投资促进部（挂山海协作办公室牌子）、应急管理局等5个科室。核定编制16名（行政编制16名），实有在职人员15名，退休人员13人，编外用工11人（含劳务派遣制编外用工6人），遗属2人。

所属江山经济开发区征迁服务中心，核定事业编制8名，实有在职7人，退休0人，编外用工0人。

所属江山经济开发区社会事业中心，核定事业编制8名，实有在职8人，退休0人，编外用工0人。

所属江山经济开发区莲华山工业园服务中心，核定事业编制12名，实有在职12人，退休0人，编外用工0人。

所属江山经济开发区城南工业园服务中心，核定事业编制10名，实有在职10人，退休0人，编外用工0人。

所属江山市新能源新材料产业园服务中心，核定事业编制11名，实有在职11人，退休0人，编外用工0人。

所属江山经济开发区党群服务中心，核定事业编制5名，实有在职5人，退休0人，编外用工0人。

二、2025年浙江江山经济开发区管理委员会单位预算安排情况说明

（一）关于浙江江山经济开发区管理委员会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江江山经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江江山经济开发区管理委员会2025年收支总预算6000.00万元。

（二）关于浙江江山经济开发区管理委员会2025年收入预算情况说明

浙江江山经济开发区管理委员会2025年收入预算6000.00万元，比上年执行数减少101678.29万元，下降94.43%，主要是政府债券资金项目不明确，未作预算。

其中：一般公共预算拨款收入6000.00万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于浙江江山经济开发区管理委员会2025年支出预算情况说明

浙江江山经济开发区管理委员会2025年支出预算6000.00万元，比上年执行数减少127028.19万元，下降95.46%，主要是政府债券资金项目不明确，未作预算。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出5529.79万元、社会保障和就业支出180.09万元、卫生健康支出98.00万元、住房保障支出192.12万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1768.17万元，占29.5%；日常公用支出174.14万元，占2.9%；项目支出4057.69万元，占67.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于浙江江山经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江江山经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支总预算6000.00万元。收入包括：一般公共预算6000.00万元；支出包括：科学技术支出5529.79万元、社会保障和就业支出180.09万元、卫生健康支出98.00万元、住房保障支出192.12万元、。

（五）关于浙江江山经济开发区管理委员会2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

浙江江山经济开发区管理委员会2025年一般公共预算拨款6000.00万元，比上年执行数减少729.28万元，下降10.84%，主要是预算项目相应减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出5529.79万元，占92.2%；社会保障和就业支出180.09万元，占3.0%；卫生健康支出98.00万元，占1.6%；住房保障支出192.12万元，占3.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）5529.79万元，主要用于基本支出1472.10万元，项目支出4057.69万元,根据江政发[2016]33号文规定主要用于基础设施建设、公共管理支出、市委市政府确定的经济和社会事业发展支出，以及弥补行政管理等经费支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）192.12万元：主要用于为职工缴纳的住房公积金。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.10万元，主要用于指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）112万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

(6)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）98万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费经费。

（六）关于浙江江山经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

浙江江山经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出1942.31万元，其中：

人员支出1768.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

日常公用支出174.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江江山经济开发区管理委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

浙江江山经济开发区管理委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江江山经济开发区管理委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

浙江江山经济开发区管理委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江江山经济开发区管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江江山经济开发区管理委员会2025年“三公”经费预算数为27.00万元，比上年预算数1万元，下降 3.57%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数持平，主要原因是没计划安排人员因公出国（境）。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算15.00万元，比上年预算数减少1万元，增长下降6.25%。主要用于接待招商引资接待、公务接待等支出。增加（减少）的主要原因是在招商引资接待、公务接待时执行从简原则。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算12.00万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出12.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年浙江江山经济开发区管理委员会本级1家行政单位以及城南工业园服务中心等6家下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算174.14万元，比上年预算减少34.08万元，下降16.36%，主要是过紧日子。

2.政府采购情况。

2025年浙江江山经济开发区管理委员会各单位政府采购预算总额101.16万元，其中：政府采购货物预算21.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算80.16万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备XX台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年浙江江山经济开发区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金4057.69万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

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