关于江山市2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

一、2024年财政预算执行情况

2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在市委、市政府的坚强领导下，市财政部门科学研判经济形势，沉着应变、主动作为、综合施策，充分发挥财政政策效能，全市经济运行呈现“稳中有进、质效提升、积极因素增多”的良好态势。

（一）全年财政预算任务完成情况

1.一般公共预算执行情况。

2024年一般公共预算本级收入完成35.2亿元，扣除上年同期中小微企业缓税入库抬高基数等特殊因素影响后，同口径增长3.2%，其中税收收入19.5亿元、同口径下降0.8%；非税收入完成15.7亿元、同比增长8.6%。加上预计的转移性收入70.6亿元，全年收入合计105.8亿元。

2024年一般公共预算本级支出完成92亿元，上解支出9.1亿元，债务还本支出1亿元，援助其他地区支出0.1亿元，安排预算稳定调节基金1.2亿元，结转下年2.4亿元，全年支出合计105.8亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况。

2024年政府性基金预算本级收入完成23.1亿元，下降23.1%。加上预计的转移性收入35.1亿元，全年收入合计58.2亿元。

2024年政府性基金预算本级支出完成34.6亿元，下降37.4%，加上地方政府专项债务还本支出7.6亿元，调出资金11亿元，结转下年5亿元，全年支出合计58.2亿元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算执行情况。

2024年国有资本经营预算收入完成1331万元，增长18.3%，加上上级转移支付补助收入13万元，上年结转收入292万元，全年收入合计1636万元。

2024年国有资本经营预算本级支出完成127万元，增长76.4%，调出资金1500万元，结转下年9万元，全年支出合计1636万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算执行情况。

2024年社会保险基金收入14.8亿元，增长5.1%。

2024年社会保险基金支出12.1亿元，增长9.7%。

收支相抵，当年收支结余2.7亿元，加上年初结余12亿元，年末累计结余14.7亿元。

（二）2024年财政预算工作完成情况

2024年，市财政部门紧紧围绕市委、市政府决策部署和中心工作,以有力举措稳定财政运行、推动改革发展、改善基本民生、防范化解风险,持续推进全市经济高质量发展。

1.蓄势聚能，全力巩固经济持续向好态势。锚定“三个再”“五个更”的奋斗目标，促进我市经济转型升级发展。高频率“跑部进厅”对接，全年争取到上级转移支付资金47.1亿元、新增债券资金21.5亿元,其中争取到超长期特别国债4.1亿元、2024—2025年中央油茶共富试点项目资金2356万元、哒河溪建设项目中央补助资金7000万元。按照“均衡、匹配、可持续”原则，合理掌握政府非税收入力度和节奏，全市共收缴政府非税收入38.9亿元，下降12.7%。继续落实中央、省组合式减税降费政策，全年新增减税降费7.5亿元。落实支持经济发展的各项惠企政策，充分发挥财政资金的引导作用，稳固财源基础，全年累计兑现涉企财政补助资金4.8亿元。着力解决企业转贷“贵”问题，扩大搭桥资金受惠面，全年累计办理搭桥资金107笔，使用搭桥资金10.9亿元，帮助企业转贷11亿元，为企业节省成本306万元。

2.深化改革，助推构建高质量发展格局。全年下达一事一议财政奖补扶持项目41个，财政补助资金3533万元。积极推进“菌来菌往”共富体、江山乌骨鸡“飞地联建”共富联合体和“湖羊”项目建设进度。持续推进农村综合改革集成建设，助推美丽乡村建设，连续7年获评省历史文化（传统）村落重点村建设优秀等次。聚焦有效投资，坚持强基础、补短板、利长远、惠民生的建设导向，2024年政府投资项目计划投资50.6亿元，其中财政性资金30.6亿元，有力保障我市政府投资项目的资金需求。充分发挥财政评审的定量基础和技术支撑作用，全年累计完成政府投资项目审核405个，审核金额88.1亿元，核减金额10.2亿元，核减率11.6%，有效提升财政资金使用绩效。

3.谋深务实，民生愿景绘成幸福实景。始终把改善和保障民生作为财政工作的出发点和落脚点，多措并举、精准施策，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。全面提升社会服务保障工作能力和为民服务水平，全年筹措社保风险金2.4亿元；拨付低保、特困、残疾人两项补贴、儿童福利保障、医疗救助等社会救助资金2.7亿元；持续推进“共享食堂”建设、敬老院改造提升、老年人家庭适老化改造，2024年共计投入养老服务专项资金3398万元、发放高龄津贴1994万元；拨付专项资金5728万元，推进社会养老服务中心建设。拨付医改专项资金1.9亿元，推进县域医共体建设，支持市人民医院与邵逸夫医院新一轮“山海”提升工程建设；拨付资金8000万元，推进人民医院医共体虎山分院迁建工程；拨付专项资金1832万元，持续推进峡口卫生院迁建工程实施，不断提高城乡居民健康水平。积极探索打造财金助力扩中家庭共富新模式，持续推动我市扩中家庭稳步踏上共富之路。全年发放扩中家庭贷款7.7亿元，惠及66267户，预计将为扩中家庭减少贷款利息支出2320万元。“学在江山”政策落实落细，安排教育重点项目建设资金1.2亿元，用于支持新建、改扩建学校、改善办学条件。落实学前教育生均公用经费，学前教育预算管理模式参照义务教育。安排6348万元支持平安江山建设，全力保障城乡基层治理、打击电信诈骗等应急维稳刚性支出。

4.数字赋能，财政管理持续提质增效。大力推进数字财政建设，着力提高财政科学化、规范化、精细化管理水平，扎实推进基层财政建设，全面提升财政管理效能。乡镇资金支付实现“浙里报”“浙里基财智控”全覆盖，形成全方位的监管体系。全年累计支付资金16796笔、16.5亿元，有效监督镇村基层财政资金支出。涉农惠民资金发放反馈时间从1周缩短为10分钟，全年累计发放涉农惠民资金6.4亿元，惠及95万人次。创建无价材料信息库，形成“认定有标准、询价有流程、定价有机制”规范化机制，累计无价材料询价数据9700余条。出台我市行政事业单位公物仓管理暂行办法，进一步提高我市行政事业单位国有资产使用效益。全市纳入公物仓(虚拟仓)管理资产526件，账面原值440.8万元，其中已调剂使用173件，账面原值204.1万元。积极构建财政“大监督”格局，实施“财会监督加强年”活动方案，组织开展在建工程资金使用情况检查、财经纪律重点问题自查、高标准农田建设资金使用管理自查，充分履行财政监督职能，严肃财经纪律。贯彻党政机关习惯过紧日子要求，2024年全市安排一般性支出9亿元，同比下降15.2%。推广应用“加班一件事”系统，实现加班日期信息与出差、培训、会议等信息数据无重叠比对，全市夜餐费同比下降21%。

二、2025年财政预算草案情况

（一）2025年财政预算草案

1.2025年财政预算工作指导思想。

根据市委对2025年经济工作的总体部署，今年我市财政工作和预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央经济工作会议精神，全面落实省委经济工作会议、全国和全省财政工作会议部署，实施更加积极的财政政策，确保财政政策持续用力、更加给力。坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，推动经济持续回升向好，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

2.2025年一般公共预算草案。

2025年一般公共预算本级收入预期37.7亿元，比2024年执行数增长7%，加上转移性收入预期69.9亿元，2025年全市一般公共预算收入预期合计107.6亿元。

2025年一般公共预算本级支出预期94.2亿元，比2024年执行数增长2.5%，安排预备费1亿元，地方政府一般债务还本支出0.7亿元，加上上解支出9.5亿元，援助其他地区支出0.1亿元，安排预算稳定调节基金0.1亿元，结转下年2亿元，2025年全市一般公共预算支出预期合计107.6亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

3.2025年政府性基金预算草案。

2025年全市政府性基金预算收入预期33.1亿元，加上转移性收入预期5.5亿元，2025年全市政府性基金预算收入预期合计38.6亿元。

2025年全市政府性基金预算支出预期25.1亿元，地方政府专项债务还本支出0.6亿元，加上转移性支出预期12.9亿元，2025年全市政府性基金预算支出预期合计38.6亿元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

4.2025年国有资本经营预算草案。

2025年全市国有资本经营预算收入预期1300万元，加上上年结转9万元，转移性收入预期13万元，全年收入预期合计1322万元。

2025年全市国有资本经营预算支出预期83万元，调出资金1200万元，年终结转39万元，全年支出预期合计1322万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

5.2025年社保基金预算草案。

2025年社保基金预算收入预期15亿元，增长1.3%。

2025年社保基金预算支出预期13.5亿元，增长12.2%。

收支相抵，当年收支结余1.5亿元，加上上年结余14.7亿元，年末全市社保基金滚存结余预期16.2亿元。

（二）2025年财政预算工作任务

我们将按照市委、市政府的工作部署，紧扣高质量发展建设共同富裕示范区核心任务，聚焦省委“一个首要任务、三个主攻方向、两个根本”，持续深化“财为政服务”理念，坚定信心、积极作为，凝心聚力不断推动财政各项工作向前发展，为加快打造三省边际中心县城贡献财政力量，展现财政担当！

1.锚定释放“新动能”，进一步落实更加积极的财政政策。

聚焦发展新质生产力，确保惠企政策应享尽享、应享快享，提升经济内生增长动力。靠前融入双招双引工作，推动科技创新，加快构建现代化产业体系。助推产业基金优化升级，提升基金投资成效。聚焦培育新财源，进一步健全完善财税协同机制，增强税源培育的预见性、针对性和主动性，实现收入稳定增长。做好非税收入收缴执行情况季度分析，优化调整财政收入结构，夯实收入持续增长基础。盘活存量国有资产，强化财政资源统筹管理，加快实现资源提效、资产盘活、资本增值、资金增效的“四资”统筹管理新格局。聚焦以项目看发展论英雄，进一步扩大有效投资，培育壮大新兴产业和未来产业，用好用活专项债券资金，持续做实做细项目谋划储备，充分发挥专项债扩投资、稳增长的重要作用。积极争取上级资金和政策支持，完成一事一议财政奖补打造共富乡村和农综改项目收尾工作。

2.紧扣推进“数智化”，进一步深入推进改革创新。持续发挥体制机制改革的突破和先导作用，依靠改革应对变局、开拓新局，着力推进财政管理改革，激发财政发展新活力。推进零基预算改革，根据财力情况、政策要求和项目绩效，从严从细审核部门预算编制，防止支出固化僵化，勤俭办一切事业。进一步压实各部门主体责任，大力压减一般性支出，压缩行政运行成本，将有限的资金更好用在刀刃上。加快推进财政票据电子化改革，开展农村集体经济组织统一收据（电子）推广试点工作，切实规范村级组织财务管理。强化全流程监管，以票据监管赋能财政管理。完善资产管理系统建设，以信息化手段规范资产管理工作。持续开展“财会监督加强年”活动，开展行政事业单位公款存放工作督查、“三公”经费使用情况督查等，不断提高财政资金存放收益，严肃财经纪律。

3.聚焦民生“共富裕”，进一步夯实保障和改善民生。坚持财力向基层倾斜，加大重大民生政策统筹协调，用好财政资金“活水”，涵养民生“青山常在”。继续实施援企稳岗、职业技能提升行动等政策，整合完善就业、人力资源服务等政策，提升企业人才招引能力，深化“人才强市”战略。持续推进社会服务体系建设。适时调整城乡低保、特困供养、残疾人“两项”补贴等困难对象救助标准。推进教育优质均衡，结合生源实际，优化教育支出结构、强化补齐短板，推动义务教育学校标准化建设，规范撤并学校资产处置工作。用活文化保障资金，按照文化八项工程做好文化类资金的分配和支出，持续开展“送戏下乡”惠民演出等一系列重大文化民生领域举措，为城乡居民提供均等化的基本公共文化服务。

4.着眼财政“稳运行”，进一步防范化解财政风险。严格执行防范化解政府债务风险工作方案，持续健全债务监督管理长效机制，确保没有新增隐性债务，强化国企融资行为监管，坚决守住风险底线，杜绝发生系统性地方债务风险，确保债务管理科学、规范、高效。积极应对财政风险，通过灵活调度库款、盘活存量资源、调整支出结构、压减非刚性支出等方式，保障重点项目资金需求，力保全年财政平稳运行。牢固树立法治意识，认真接受人大依法监督和政协民主监督，坚决贯彻《中华人民共和国预算法》及其实施条例，依法全面履行财政职能，加大财会监督力度，提升财政治理效能，推动财政事业更可持续、更高质量发展。