| 索引号： | 11330881002630081E/2024-160914 | 主题分类： | 财政、金融、审计/财政 |
| 发文机关： | 市政府办公室 | 成文日期： | 2024-09-06 |
江山市人民政府办公室2023年度单位决算
发布日期：2024-09-06 浏览次数：次 信息来源：市政府办公室目录
一、概况 2
（一）单位职责 2
（二）机构设置 3
二、2023年度单位决算公开表 4
2023年度收入支出决算总表 4
2023年度收入决算表（分单位） 6
2023年度收入决算表（分科目） 7
2023年度支出决算表（分单位） 9
2023年度支出决算表（分科目） 10
2023年度财政拨款收入支出决算总表 12
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 14
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 20
三、2023年度单位决算情况说明 21
（一）收入支出决算总体情况说明 21
（二）收入决算情况说明 21
（三）支出决算情况说明 21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 26
（十）机关运行经费支出说明 28
（十一）政府采购支出说明 28
（十二）国有资产占有使用情况说明 28
（十三）预算绩效情况说明 29
四、名词解释 34
五、附件 37
一、概况
（一）单位职责
1.组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
2.受理市政府各部门和各乡、镇政府请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批；受市政府委托或交办，组织有关协调工作。
3.根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。
4.督促检查市政府各部门和各乡、镇政府贯彻落实中央和省委、省政府方针政策、决策部署，以及市委、市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时向市政府领导报告，提出建议。
5.负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。
6.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排，做好有关接待工作。
7.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。
8.负责全国、省、衢州市和江山市人大、政协交办的人大代表议案和政协提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
9.指导和监督全市政府信息公开工作。
10.贯彻执行金融工作法律、法规；建立健全地方金融工作协调机制；推动全市金融产业发展；组织协调金融机构为全市经济社会发展提供金融保障，负责全市金融保障情况的考核评价；大力推进企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全市上市公司的稳定发展工作；负责地方金融机构组织的风险防范处置等工作。
11.研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作，负责电子政务发展、政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。
12.协助市政府开展全市政府系统自身建设工作。
13.完成市委、市政府领导交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、信息科、政务督查科、政务公开办等11个科室。江山市人民政府办公室核定编制26名，实有在职28人（包括7名处级领导），离休0人，退休7人，编外用工0人；江山市人民政府研究室核定编制5名，实有在职5人。
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：江山市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,425.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,096.73 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 40.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 132.79 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 58.94 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 137.49 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 40.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,465.95 | 本年支出合计 | 58 | 1,465.95 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 25.03 | 年末结转和结余 | 60 | 25.03 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,490.99 | 总 计 | 62 | 1,490.99 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：江山市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,465.95 | 1,465.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市人民政府办公室 | 1,465.95 | 1,465.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：江山市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,465.95 | 1,465.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,096.73 | 1,096.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,096.73 | 1,096.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 797.82 | 797.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 210.96 | 210.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 87.37 | 87.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 132.79 | 132.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.79 | 132.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.41 | 83.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.71 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 58.94 | 58.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.94 | 58.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 58.94 | 58.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 137.49 | 137.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 137.49 | 137.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 137.49 | 137.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：江山市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,465.95 | 1,127.63 | 338.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市人民政府办公室 | 1,465.95 | 1,127.63 | 338.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：江山市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,465.95 | 1,127.63 | 338.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,096.73 | 798.40 | 298.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,096.73 | 798.40 | 298.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 797.82 | 797.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 210.96 | 0.00 | 210.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 87.37 | 0.00 | 87.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 132.79 | 132.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.79 | 132.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.41 | 83.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.71 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 58.94 | 58.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.94 | 58.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 58.94 | 58.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 137.49 | 137.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 137.49 | 137.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 137.49 | 137.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：江山市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,425.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,096.73 | 1,096.73 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 40.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 132.79 | 132.79 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 58.94 | 58.94 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 137.49 | 137.49 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,465.95 | 本年支出合计 | 59 | 1,465.95 | 1,425.95 | 40.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,465.95 | 总 计 | 64 | 1,465.95 | 1,425.95 | 40.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：江山市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,425.95 | 1,127.63 | 298.33 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,096.73 | 798.40 | 298.33 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,096.73 | 798.40 | 298.33 | ||
2010301 | 行政运行 | 797.82 | 797.82 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 210.96 | 0.00 | 210.96 | ||
2010350 | 事业运行 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 87.37 | 0.00 | 87.37 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 132.79 | 132.79 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.79 | 132.79 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.41 | 83.41 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.71 | 41.71 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 58.94 | 58.94 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.94 | 58.94 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 58.94 | 58.94 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 137.49 | 137.49 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 137.49 | 137.49 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 137.49 | 137.49 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：江山市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,088.41 | 302 | 商品和服务支出 | 36.30 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 135.08 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 168.19 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 405.38 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.41 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 41.71 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.09 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 137.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.39 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 54.11 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.92 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.97 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.95 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 26.18 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,091.33 | 公用经费合计 | 36.30 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：江山市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：江山市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：江山市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 4.39 | 4.39 |
1．因公出国（境）费用 | 4.39 | 4.39 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1490.99万元，支出总计1490.99万元,与2022年度相比，各减少2871.71万元，下降65.82%,主要原因是：大数据中心和金融服务中心2023年起财务独立，原大数据中心大额资金项目预算不再由市府办编制，收入支出降幅较大。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1465.95万元；包括财政拨款收入1465.95万元（其中，一般公共预算1425.95万元，政府性基金预算40.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1465.95万元，其中基本支出1127.63万元，占76.92%；项目支出338.33万元，占23.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1465.95万元，支出总计1465.95万元，与2022年相比，各减少2871.71万元，下降66.20%。主要原因是大数据中心和金融服务中心2023年起财务独立，原大数据中心大额资金项目预算不再由市府办编制，收入支出降幅较大。财政拨款支出年初预算数1356.82万元，完成年初预算的108.04%，主要原因是2023年内新增加5名公务员，人员经费支出增加。年内新增政府性基金项目“2023年基层党建工作经费”40万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1425.95万元，占本年支出合计的97.27%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2529.32万元，下降63.95%。主要原因是：大数据中心和金融服务中心2023年起财务独立，原大数据中心大额资金项目预算不再由市府办编制，收入支出降幅较大。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1425.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1096.73万元，占76.91%；社会保障和就业支出（类）132.79万元，占9.31%；卫生健康支出（类）58.94万元，占4.13%；住房保障支出（类）137.49万元，占9.65%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1356.82万元，支出决算为1425.95万元，完成年初预算的105.10%，主要原因是：2023年内新增加5名公务员，人员经费支出增加。
其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为806.82万元，支出决算数为797.82万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是年度内采购计划有调整，部分采购计划未实施。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为138.00万元，支出决算数为210.96万元，完成年初预算的152.87%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制略有偏差，据实安排经费。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为125.00万元，支出决算数为87.37万元，完成年初预算的69.89%，决算数小于预算数的主要原因是数字政府工作项目未完全实施，经费结余。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为9.23万元，支出决算数为7.67万元，完成年初预算的83.14%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为82.34万元，支出决算数为83.41万元，完成年初预算的101.31%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为41.17万元，支出决算数为41.71万元，完成年初预算的101.31%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为41.17万元，支出决算数为58.94万元，完成年初预算的143.16%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为113.09万元，支出决算数为137.49万元，完成年初预算的121.58%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，费用增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.58万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1127.63万元，其中：
人员经费1091.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、医疗费补助
公用经费36.30万元，主要包括：因公出国（境）费用、其他交通费用、其他商品和服务支出
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出40.00万元，占本年支出合计的2.73%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少342.39万元，下降89.54%，主要原因是：2023年起大数据中心财务独立，原“县乡一体、条抓块统”基层治理现代化应用等政府性基金项目经费不在市府办年初预算中编制，故降幅较大。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出40.00万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出40.00万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是年内增加政府性基金项目“2023年基层党建工作经费”40万。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为40.00万元,决算数大于预算数的主要原因年内增加政府性基金项目“2023年基层党建工作经费”40万。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.39万元，占100.00%，与2022年度相比，增加4.39万元，主要原因是2022年度未安排人员开展外事交流活动，2023年度开展2批次外事交流活动，故费用增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是严格按照预算执行；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是严格按照预算执行。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成全年预算的100.00%。主要用于开展2批次外事交流活动；决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组2个；累计2人次。开支内容包括：签证及相关差旅经费等支出。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无保留公车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无保留公车，无新购车计划 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无保留公车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为128.00万元，支出决算为36.30万元，完成年初预算的28.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守相关财务规章制度；比2022年度减少121.71万元，下降77.03%，主要原因是厉行节约，严格遵守相关财务规章制度。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额27.83万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.14万元。授予中小企业合同金额27.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额27.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，江山市人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，江山市人民政府办公室组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目10个，共涉及资金214.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年基层党建工作经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
江山市人民政府办公室随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，慰问经费项目和政府网站普查监测项目绩效自评具体情况如下：
慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为好。项目全年预算数为25万元，执行数为24.5万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是完成走访慰问；二是取得良好社会效益。
绩效目标自评表 | ||||||||||
（2023年度项目） | ||||||||||
项目名称 | 慰问经费 | 项目负责人及电话 | 王治臣 | |||||||
主管部门 | 江山市人民政府办公室 | 实施单位 | 江山市人民政府办公室 | |||||||
资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 25 | 24.5 | 10 | 98% | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 25 | 24.5 | 10 | 98% | 10 | |||||
其他资金 | - | - | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
根据工作安排，保障市委市政府春节慰问经费。 | 根据工作安排，保障市委市政府春节慰问经费。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产出指标（50分） | 数量指标 | 慰问数量 | 30 | ≥10 | 13 | 30 | ||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | 节前完成 | 30 | 按时完成 | 按时完成 | 20 | |||||
成本指标 | ||||||||||
合计 | 50 | 50 | ||||||||
效 | 经济效益 | |||||||||
社会效益 | 取得较好社会效益 | 20 | 效果较好 | 效果较好 | 20 | |||||
合计 | 20 | 20 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | 20 | ≥80% | 85% | 18 | ||||
合计 | 20 | 18 | ||||||||
总分 | 100 | 自评得分 | 98 | |||||||
政府网站普查监测绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成网络监测任务；二是取得良好社会效益。
绩效目标自评表 | |||||||||
（2023年度项目） | |||||||||
项目名称 | 政府网站普查监测 | 项目负责人及电话 | 徐帅 | ||||||
主管部门 | 江山市人民政府办公室 | 实施单位 | 江山市人民政府办公室 | ||||||
资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||
年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：本年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||
其他资金 | 0 | 0 | - | 0 | - | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | |||||||
对我市政府网站进行全年监测服务，包括每半月一次全站普查和全站实时严重错敏字词安全监测。 | 对我市政府网站进行全年监测服务，包括每半月一次全站普查和全站实时严重错敏字词安全监测。 | ||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
产 | 数量指标 | ||||||||
质量指标 | |||||||||
时效指标 | 按时间节点按时完成 | 60 | 按时间节点按时完成 | 按时间节点按时完成 | 60 | ||||
成本指标 | |||||||||
合计 | 60 | 60 | |||||||
效 | 经济效益 | ||||||||
社会效益 | 提供较好网站监测服务 | 20 | 较好服务 | 较好服务 | 20 | ||||
合计 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | 20 | 有所提升 | 有所提升 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | |||||||
总分 | 100 | 自评得分 | 100 | ||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除常规项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
2023年单位项目支出绩效自评结果清单 | ||
单位：江山市人民政府办公室 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
江山市人民政府办公室 | 2023年基层党建工作经费 | 好 |
江山市人民政府办公室 | 法制工作经费 | 好 |
江山市人民政府办公室 | 会议印刷等 | 较好 |
江山市人民政府办公室 | 借调人员工作经费 | 好 |
江山市人民政府办公室 | 数字政府工作 | 较好 |
江山市人民政府办公室 | 慰问经费 | 好 |
江山市人民政府办公室 | 政府公报 | 较好 |
江山市人民政府办公室 | 政府网站普查监测 | 好 |
江山市人民政府办公室 | 重大督查问题清单专班 | 好 |
江山市人民政府办公室 | 专项业务工作经费 | 较好 |
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