| 索引号： | 01020201/2024-160731 | 主题分类： | 财政、金融、审计/财政 |
| 发文机关： | 江山市文学艺术界联合会 | 成文日期： | 2024-09-05 |
江山市文学艺术界联合会2023年度部门决算
发布日期：2024-09-05 浏览次数：次 信息来源：市文联目录
一、概况 2
（一）部门职责 2
（二）机构设置 3
二、2023年度部门决算公开表 4
2023年度收入支出决算总表 4
2023年度收入决算表（分单位） 6
2023年度收入决算表（分科目） 7
2023年度支出决算表（分单位） 9
2023年度支出决算表（分科目） 10
2023年度财政拨款收入支出决算总表 12
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 14
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 20
三、2023年度部门决算情况说明 21
（一）收入支出决算总体情况说明 21
（二）收入决算情况说明 21
（三）支出决算情况说明 21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24
（十）机关运行经费支出说明 26
（十一）政府采购支出说明 26
（十二）国有资产占有使用情况说明 27
（十三）预算绩效情况说明 27
四、名词解释 32
五、附件 35
一、概况
（一）部门职责
（一）贯彻执行党的文艺理论和路线方针政策，承担思想政治引领工作，践行社会主义核心价值观。
（二）指导、协同各团体会员执行文联代表大会、主席团会议和全委会的决策部署，发挥行业建设主导作用。
（三）参与党委、政府、社会各界同文艺界之间的协商沟通，开展与政府文化主管部门、其他机构、团体合作，凝聚全市文艺事业发展合力。
（四）组织文艺精品创作、理论研究、文艺评论、学术交流等。承办全市重大主题文艺创作活动。参与文联系统文艺评奖工作。开展面向基层的文艺志愿服务。开展调查研究，参与拟订全市文艺事业发展的有关政策意见。
（五）参与拟订全市文艺人才发展规划。组织人才队伍培训，培养和扶持优秀文艺人才。开展文艺界行风建设，培育良好职业精神和职业道德，追求德艺双馨。
（六）依法维护文艺界、文艺工作者的合法权益，反映文艺组织、文艺工作者的意愿和利益诉求，开展知识产权保护和行业自律工作。
（七）负责与上级文联、各县（市、区）文艺界的联系和交流，开展对外文化艺术交流，助推优秀文艺作品走出去。
（八）指导基层文联组织建设，扩大文联组织覆盖。联络新文艺组织和新文艺群体。负责文联网上平台建设。
（九）承担市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，江山市文学艺术界联合会（汇总）部门决算包括：局本级决算
纳入江山市文学艺术界联合会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 江山市文学艺术界联合会
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：江山市文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 415.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 278.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 34.82 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 63.45 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.65 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.14 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 415.33 | 本年支出合计 | 58 | 415.33 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 415.33 | 总 计 | 62 | 415.33 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：江山市文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 415.33 | 415.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市文学艺术界联合会 | 415.33 | 415.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：江山市文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 415.33 | 415.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 34.82 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 34.82 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 34.82 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：江山市文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 415.33 | 380.51 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市文学艺术界联合会 | 415.33 | 380.51 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：江山市文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 415.33 | 380.51 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 34.82 | 0.00 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 34.82 | 0.00 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 34.82 | 0.00 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：江山市文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 415.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 34.82 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 415.33 | 本年支出合计 | 59 | 415.33 | 415.33 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 415.33 | 总 计 | 64 | 415.33 | 415.33 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：江山市文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 415.33 | 380.51 | 34.82 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 34.82 | 0.00 | 34.82 | ||
20701 | 文化和旅游 | 34.82 | 0.00 | 34.82 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 34.82 | 0.00 | 34.82 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：江山市文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 280.91 | 302 | 商品和服务支出 | 42.83 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 44.88 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 46.60 | 30202 | 印刷费 | 10.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 67.96 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 5.56 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.82 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 15.56 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 30211 | 差旅费 | 2.56 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 30.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 3.06 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 26.28 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 56.77 | 30215 | 会议费 | 0.19 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 20.85 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.73 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.41 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.05 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.60 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 34.87 | 30229 | 福利费 | 7.30 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.37 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 337.68 | 公用经费合计 | 42.83 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：江山市文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：江山市文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：江山市文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.73 | 0.73 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.73 | 0.73 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计415.33万元，支出总计415.33万元,与2022年度相比，各增加110.66万元，增长36.32%,主要原因是：人员调入，项目增加，支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计415.33万元；包括财政拨款收入415.33万元（其中，一般公共预算415.33万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计415.33万元，其中基本支出380.51万元，占91.62%；项目支出34.82万元，占8.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计415.33万元，支出总计415.33万元，与2022年相比，各增加110.66万元，增长36.32%。主要原因是人员调入，项目增加，支出增加。财政拨款支出年初预算数355.08万元，完成年初预算的116.97%，主要原因是人员调入，项目增加，支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出415.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.66万元，增长36.32%。主要原因是：人员调入，项目增加，支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出415.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）278.27万元，占67.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）34.82万元，占8.38%；社会保障和就业支出（类）63.45万元，占15.28%；卫生健康支出（类）8.65万元，占2.08%；住房保障支出（类）30.14万元，占7.26%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.08万元，支出决算为415.33万元,完成年初预算的116.97%，主要原因是：人员调入，项目增加，支出增加。其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为262.25万元，支出决算数为278.27万元,完成年初预算的106.11%，主要原因是：人员调入，支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为24.16万元，支出决算数为25.00万元,完成年初预算的103.49%，主要原因是:离休干部补贴调整增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为21.25万元，支出决算数为27.82万元,完成年初预算的130.92%，主要原因是：人员调入，社会保障费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为10.63万元，支出决算数为10.63万元,完成年初预算的99.97%，与上年基本持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为9.30万元，支出决算数为8.65万元,完成年初预算的92.96%，主要原因是:医疗保险费调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为27.49万元，支出决算数为30.14万元,完成年初预算的109.66%，主要原因是:人员调入，公积金基数调整增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为34.82万元，主要原因是:增加文艺扶持奖励政策兑现。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出380.51万元，其中：
人员经费337.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。
公用经费42.83万元，主要包括：水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是与2022年度持平。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是与2022年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是与2022年度持平 ；公务接待费支出决算为0.73万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.05万元，增长7.91%，主要原因是已2022年度基本持平。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是与2022年度持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是与2022年度持平。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是与2022年度持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是与2022年度持平。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待7批次，累计78人次。主要用于接待招商引资、文艺交流、专家来访指导等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，从简接待。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.73万元，主要用于招商引资、文艺交流、专家来访指导接待7批次，累计78人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整；比2022年度增加33.53万元，增长360.51%，主要原因是人员调入，劳务费、差旅费等增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，江山市文学艺术界联合会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，江山市文学艺术界联合会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金82.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
江山市文学艺术界联合会随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，双百千村项目和大文旅政策兑现项目绩效自评具体情况如下：
双百千村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成创建特色村、提升特色村级文艺小分队；二是成功振兴乡村、繁荣江山文艺。发现的问题及原因：一是宣传没有完全到位；二是服务没有及时跟上。下一步改进措施：一是多渠道广泛宣传，提高知晓率；二是服务及时跟上。
附件 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 双百千村文艺行动 | 项目负责人及电话 | 周汉泱4014889 | |||||||
主管部门 | 江山市文学艺术界联合会 | 实施单位 | 江山市文学艺术界联合会 | |||||||
资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 10 | 9.87 | 10 | 98.70% | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 10 | 9.87 | - | 98.70% | - | |||||
其他资金 | - | - | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
计划创建4个文艺特色村，其中2个文艺特色村提升，成立8个村级文艺小分队。振兴乡村、繁荣江山文艺事业，提高了江山的知名度和美誉度。 | 完成创建4个文艺特色村，其中2个文艺特色村提升，成立8个文艺小分队。为振兴乡村、繁荣江山文艺事业，提高江山的知名度和美誉度起到了一定作用。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 创建特色村 | 10 | ≥4个 | 4 | 10 | ||||
提升特色村 | 5 | ≥2个 | 2 | 5 | ||||||
村文艺小分队 | 5 | ≥8个 | 8 | 5 | ||||||
质量指标 | 要求有文艺特色 | 10 | ≥5个 | 5 | 10 | |||||
时效指标 | 及时摸排 | 5 | 及时摸排 | 及时摸排 | 5 | |||||
及时考察 | 5 | 及时考察 | 及时考察 | 5 | ||||||
及时成立 | 5 | 及时成立 | 及时成立 | 5 | ||||||
成本指标 | 每村给适当资金补助 | 5 | 足额使用 | 足额使用 | 5 | |||||
效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | |||||||||
社会效益 指标 | 振兴乡村、繁荣江山文艺事业，提升江山文化形象 | 30 | 达到预期 | 达到预期 | 28 | 服务没有完全到位 | ||||
生态效益 指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 征集各乡镇意见 | 10 | 达到预期 | 达到预期 | 9 | 宣传没有完全到位 | |||
总分 | 100 | 自评得分 | 97 | |||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
大文旅政策兑现项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为59.82万元，执行数为59.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成文艺扶持奖励33个，其中会员晋升21人（2人加入国家级会员），个人文艺著作3部,举办展演赛活动11项，完成既定目标；二是宣传推介江山，促进我市文化文艺发展。发现的问题及原因：一是本年度优秀著作相对较少；二是宣传发动工作还不够到位。下一步改进措施：一是进一步激发创作者的激情，更好宣传江山；二是加强宣传发动。
附件 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 大文旅政策兑现 | 项目负责人及电话 | 周汉泱4014889 | |||||||
主管部门 | 江山市文学艺术界联合会 | 实施单位 | 江山市文学艺术界联合会 | |||||||
资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 59.82 | 59.82 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 59.82 | 59.82 | - | 100.00% | - | |||||
其他资金 | - | - | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
用好用足奖励资金，让更多的优秀作者得到政府的奖励。通过奖励，激发创作者的积极性，更好地弘扬社会主义核心价值观和正能量，讲好江山故事，宣传幸福江山。 | 完成文艺扶持奖励33个。其中，会员晋升20人，个人文艺著作3部,举办展演赛活动10项。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 会员晋升 | 10 | ≥20 | 21 | 10 | ||||
个人文艺著作 | 10 | ≥3 | 3 | 10 | ||||||
举办活动赛事 | 10 | ≥10 | 11 | 10 | ||||||
质量指标 | 省级及以上 | 10 | ≥20 | 21 | 10 | |||||
市级及以上 | 10 | ≥13 | 13 | 10 | ||||||
绩效指标（30分） | 社会效益 指标 | 提升江山文化形象 | 30 | 促进文化事业发展，提升江山文化形象 | 有效提升 | 28 | 本年度优秀著作相对较少，下一步需进一步激发创作者的激情，更好宣传江山 | |||
满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众对文化事业发展满意度 | 10 | 提升群众对文化事业发展满意度 | 进一步提升 | 9 | 宣传发动工作还不够到位，需加强宣传 | |||
总分 | 100 | 自评得分 | 98 | 优秀著作相对较少 | ||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事物方面的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒杨金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 江山市文学艺术界联合会（本级） | 双百千村文艺行动 | 优 |
2 | 江山市文学艺术界联合会（本级） | 大文旅政策兑现 | 优 |
3 | 江山市文学艺术界联合会（本级） | 江山摄影 | 优 |
4 | 江山市文学艺术界联合会（本级） | 老年摄影 | 优 |
5 | 江山市文学艺术界联合会（本级） | 《仙霞》出版 | 优 |
打印
关闭