| 索引号： | 01020201/2024-160728 | 主题分类： | 财政、金融、审计/财政 |
| 发文机关： | 江山市纪委监委 | 成文日期： | 2024-09-05 |
中国共产党江山市纪律检查委员会（汇总）2023年度部门决算
发布日期：2024-09-05 浏览次数：次 信息来源：市纪委监委目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、衢州市委和江山市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党委（党组）和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、衢州市委和江山市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定规范性文件。
7.负责统筹协调全市反腐败追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责全市纪检监察组织领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪（工）委、监察办公室领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察组织干部教育培训工作等。
9.完成衢州市纪委监委和江山市委交办的其他任务。
（二）机构设置
（二）机构设置
从预算单位构成看，中国共产党江山市纪律检查委员会（汇总）部门决算包括：委本级决算；不独立核算的江山市委巡察办决算，委属事业单位江山市纪检监察综合保障中心、江山市“清廉江山”监测中心决算。
纳入中国共产党江山市纪律检查委员会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中国共产党江山市纪律检查委员会。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中国共产党江山市纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,336.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,308.21 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 475.59 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 124.94 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 436.13 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,337.69 | 本年支出合计 | 58 | 5,344.86 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 38.10 | 年末结转和结余 | 60 | 30.93 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 5,375.79 | 总 计 | 62 | 5,375.79 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：中国共产党江山市纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,337.69 | 5,336.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
中共江山市纪律检查委员会 | 5,337.69 | 5,336.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：中国共产党江山市纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,337.69 | 5,336.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,301.03 | 4,299.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 4,300.33 | 4,298.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||
2011101 | 行政运行 | 3,321.23 | 3,319.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 613.82 | 613.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011150 | 事业运行 | 105.05 | 105.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 260.24 | 260.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 475.59 | 475.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 475.59 | 475.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.56 | 310.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.28 | 155.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 124.94 | 124.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 124.94 | 124.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 118.72 | 118.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 436.13 | 436.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 436.13 | 436.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 436.13 | 436.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：中国共产党江山市纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,344.86 | 4,470.80 | 874.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共江山市纪律检查委员会 | 5,344.86 | 4,470.80 | 874.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：中国共产党江山市纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,344.86 | 4,470.80 | 874.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,308.21 | 3,434.15 | 874.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 4,307.51 | 3,433.45 | 874.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 3,328.41 | 3,328.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 613.82 | 0.00 | 613.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011150 | 事业运行 | 105.05 | 105.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 260.24 | 0.00 | 260.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 475.59 | 475.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 475.59 | 475.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.56 | 310.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.28 | 155.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 124.94 | 124.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 124.94 | 124.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 118.72 | 118.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 436.13 | 436.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 436.13 | 436.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 436.13 | 436.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：中国共产党江山市纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,336.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,299.53 | 4,299.53 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 475.59 | 475.59 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 124.94 | 124.94 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 436.13 | 436.13 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,336.18 | 本年支出合计 | 59 | 5,336.18 | 5,336.18 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 5,336.18 | 总 计 | 64 | 5,336.18 | 5,336.18 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：中国共产党江山市纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,336.18 | 4,462.13 | 874.06 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,299.53 | 3,425.48 | 874.06 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 4,298.83 | 3,424.78 | 874.06 | ||
2011101 | 行政运行 | 3,319.73 | 3,319.73 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 613.82 | 0.00 | 613.82 | ||
2011150 | 事业运行 | 105.05 | 105.05 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 260.24 | 0.00 | 260.24 | ||
20113 | 商贸事务 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 475.59 | 475.59 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 475.59 | 475.59 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.56 | 310.56 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.28 | 155.28 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 124.94 | 124.94 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 124.94 | 124.94 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 118.72 | 118.72 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 436.13 | 436.13 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 436.13 | 436.13 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 436.13 | 436.13 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：中国共产党江山市纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,760.74 | 302 | 商品和服务支出 | 701.39 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 567.13 | 30201 | 办公费 | 65.69 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 669.21 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,166.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 27.35 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 310.56 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 155.28 | 30207 | 邮电费 | 17.31 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.47 | 30211 | 差旅费 | 74.92 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 456.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 35.93 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 234.58 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.98 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.58 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.01 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 32.54 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 194.87 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.55 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 109.26 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.63 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 186.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 3,760.74 | 公用经费合计 | 701.39 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：中国共产党江山市纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：中国共产党江山市纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：中国共产党江山市纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 28.06 | 28.06 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 26.48 | 26.48 |
（1）公务用车购置费 | 17.93 | 17.93 |
（2）公务用车运行维护费 | 8.55 | 8.55 |
3．公务接待费 | 1.58 | 1.58 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计5375.79万元，支出总计5375.79万元,与2022年度相比，各减少183.01万元，下降3.29%,主要原因是：落实过“紧日子”的要求，压减项目开支。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5337.69万元；包括财政拨款收入5336.18万元（其中，一般公共预算5336.18万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.97%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1.50万元，占收入合计0.03%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5344.86万元，其中基本支出4470.80万元，占83.65%；项目支出874.06万元，占16.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计5336.18万元，支出总计5336.18万元，与2022年相比，各减少182.30万元，下降3.30%。主要原因是落实过“紧日子”的要求，压减项目开支。财政拨款支出年初预算数5401.05万元，完成年初预算的98.80%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，压减项目开支。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5336.18万元，占本年支出合计的99.84%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少182.30万元，下降3.30%。主要原因是：落实过“紧日子”的要求，压减项目开支。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5336.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4299.53万元，占80.57%；社会保障和就业支出（类）475.59万元，占8.91%；卫生健康支出（类）124.94万元，占2.34%；住房保障支出（类）436.13万元，占8.18%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5401.05万元，支出决算为5336.18万元,完成年初预算的98.80%，主要原因是：落实过“紧日子”的要求，压减项目开支。其中：
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算数为3308.52万元，支出决算数为3319.73万元,完成年初预算的100.34%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新调入 10 名干部。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为620.00万元，支出决算数为613.82万元,完成年初预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过“紧日子”的要求，压减项目开支。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算数为105.10万元，支出决算数为105.05万元,完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过“紧日子”的要求，压减开支。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算数为313.00万元，支出决算数为260.24万元,完成年初预算的83.14%，决算数小于预算数的主要原因是：“清廉江山建设专项经费”和“公权力大数据监督应用”项目因工作实际调整项目安排。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为11.86万元，支出决算数为9.75万元,完成年初预算的82.21%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过“紧日子”的要求，压减开支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为320.30万元，支出决算数为310.56万元,完成年初预算的96.96%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年有 4名人员退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为160.15万元，支出决算数为155.28万元,完成年初预算的96.96%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年有 4名人员退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为153.93万元，支出决算数为118.72万元,完成年初预算的77.13%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年有 4名人员退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为6.21万元，支出决算数为6.21万元,完成年初预算的100.06%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为401.98万元，支出决算数为436.13万元,完成年初预算的108.50%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新调入 10 名干部。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.70万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出类别调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4462.13万元，其中：
人员经费3760.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金等。
公用经费701.39万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为28.06万元，支出决算为28.06万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.48万元，占94.37%，与2022年度相比，减少5.40万元，下降16.93%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出 ；公务接待费支出决算为1.58万元，占5.63%，与2022年度相比，减少2.42万元，下降60.51%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为26.48万元，支出决算为26.48万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行
公务用车购置全年预算数为17.93万元，支出决算为17.93万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行，主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待25批次，累计170人次。主要用于接待上级领导来江检查指导工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.58万元，主要用于上级领导来江检查指导工作接待25批次，累计170人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为684.33万元，支出决算为701.39万元，完成年初预算的102.49%，决算数大于预算数的主要原因2023 年新调入 10 名干部；比2022年度增加81.33万元，增长13.12%，主要原因是2023 年新调入 10 名干部。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额314.31万元，其中：政府采购货物支出70.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出244.00万元。授予中小企业合同金额314.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额70.31万元，占授予中小企业合同金额的22.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，中国共产党江山市纪律检查委员会共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中国共产党江山市纪律检查委员会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目10个，共涉及资金874.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中国共产党江山市纪律检查委员会随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，警示宣传项目和办案经费项目绩效自评具体情况如下：
警示宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推动纪律教育入脑入心，推动新闻宣传工作提质增效，着重打造“清廉江山”品牌，二是为推进党风廉政建设和反腐败斗争持续开展提供精神动力和思想保证。发现的问题及原因：需进一步丰富宣传教育活动形式。下一步改进措施：通过制作清廉微视频、方言情景廉续剧丰富宣传教育形式。
附件 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 警示宣传 | 项目负责人及电话 | 毛毅 | |||||||
主管部门 | 实施单位 | 江山市纪委 | ||||||||
资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 60 | 60 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 60 | 60 | - | 100.00% | - | |||||
其他资金 | - | - | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
推动纪律教育入脑入心，推动新闻宣传工作提质增效，着重打造“清廉江山”品牌，为推进党风廉政建设和反腐败斗争持续开展提供精神动力和思想保证。 | 全年总体目标基本完成 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 播出廉政电视节目期数 | 20 | ≥6 | 12 | 20 | ||||
全年在“清廉江山”微信公众号发布文章数 | 20 | ≥100 | 260 | 20 | ||||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | 按计划及时完成宣传教育工作 | 10 | 按计划完成 | 达成预期指标 | 10 | |||||
成本指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | |||||||||
社会效益 指标 | 在主流媒体加大宣传报道力度 | 15 | 增强廉政宣传工作覆盖面、影响力 | 达成预期指标 | 15 | |||||
生态效益 指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | 加强廉政宣传教育工作 | 15 | 长效持续 | 达成预期指标 | 15 | |||||
…… | ||||||||||
满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | ||||
…… | ||||||||||
总分 | 100 | 自评得分 | 100 | |||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 399.41 万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：一是查办案件数量、质量较上年提高；二是维护了党的方针、政策，有效遏制腐败蔓延势头，取得较好的社会效应。发现的问题及原因：因年初预算的资金安排和使用上有不可预见性，设置的预算绩效指标还不够合理。下一步改进措施：按照《中华人民共和国预算法》及其实施
条例的相关规定，参考上年度的预算编制、收支执行情况及保障本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
附件 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 办案经费 | 项目负责人及电话 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | 江山市纪委 | ||||||||
资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 400 | 399.41 | 10 | 99.85% | 9.85 | |||||
其中：本年财政拨款 | 400 | 399.41 | - | 99.85% | - | |||||
其他资金 | - | - | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
依纪依法依规开展党的纪律检查工作和监察工作及大案要案查办工作，保质保量高效完成 | 全年总体目标完成 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 留置场所利用率 | 25 | 100% | 100% | 25 | ||||
质量指标 | 纪检监察重点工作完成情况 | 25 | ≥95% | 100% | 25 | |||||
时效指标 | ||||||||||
成本指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | |||||||||
社会效益 指标 | 清廉浙江建设工作情况 | 30 | 有所提升 | 达成预期指标 | 30 | |||||
生态效益 指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | ≥95% | 100% | 10 | ||||
…… | ||||||||||
总分 | 100 | 自评得分 | 99.8 | |||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
21.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
2024年度单位预算项目绩效自评结果统计表 | |||||
序号 | 单位 | 项目名称 | 预算安排资金（万元） | 预算执行率 | 自评结果 |
1 | 江山市纪委 | 专项业务工作经费 | 20 | 49.60% | 中 |
2 | 江山市纪委 | 市委巡查工作 | 150 | 96.33% | 优 |
3 | 江山市纪委 | 办案经费 | 400 | 99.85% | 优 |
4 | 江山市纪委 | 警示宣传 | 60 | 100.00% | 优 |
5 | 江山市纪委 | 内网建设 | 30 | 98.27% | 优 |
6 | 江山市纪委 | 留置区设备改造 | 15 | 93.67% | 优 |
7 | 江山市纪委 | 公权力大数据监督应用 | 66.78 | 100.00% | 优 |
8 | 江山市纪委 | 第二届“南孔杯”全国廉洁文化创作大赛活动 | 180 | 50.00% | 良 |
9 | 江山市纪委 | 办案用车更新 | 18 | 99.61% | 优 |
注：自评结果按（优、良、中、差）填列 | |||||
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