| 索引号： | 11330881002630911A/2024-160741 | 主题分类： | 财政、金融、审计/财政 |
| 发文机关： | 塘源口 | 成文日期： | 2024-09-05 |
江山市塘源口乡人民政府2023年度单位决算
发布日期：2024-09-05 浏览次数：次 信息来源：塘源口乡目录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）单位职责
①加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
②加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
③加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
④加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
⑤法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：江山市塘源口乡人民政府属于行政单位，为独立核算单位。本单位内设七个办公室和一个服务中心，分别是：党建工作办公室、综合督考办公室、综合信息指挥室（挂行政执法办公室牌子）、社会治理办公室、农业农村办公室、经济发展办公室（挂财政管理办公室牌子）、生态文旅办公室、政府服务中心（挂退役军人服务站牌子），当年机构无变动。
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：江山市塘源口乡人民政府 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 707.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,287.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2.37 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,375.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 59.58 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.28 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 707.78 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2.37 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,084.85 | 本年支出合计 | 58 | 2,084.85 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,084.85 | 总 计 | 62 | 2,084.85 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：江山市塘源口乡人民政府 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,084.85 | 709.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.02 |
江山市塘源口乡人民政府 | 2,084.85 | 709.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.02 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：江山市塘源口乡人民政府 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,084.85 | 709.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.02 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,287.84 | 317.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.46 | ||
20101 | 人大事务 | 34.71 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.46 | ||
2010101 | 行政运行 | 34.71 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.46 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 998.92 | 143.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854.95 | ||
2010301 | 行政运行 | 998.92 | 143.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854.95 | ||
20105 | 统计信息事务 | 24.34 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.27 | ||
2010550 | 事业运行 | 24.34 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.27 | ||
20106 | 财政事务 | 65.11 | 32.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.32 | ||
2010601 | 行政运行 | 25.23 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.31 | ||
2010650 | 事业运行 | 39.88 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.01 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 111.75 | 58.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.47 | ||
2013101 | 行政运行 | 111.75 | 58.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.47 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.58 | 59.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 54.50 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 54.50 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.28 | ||
21007 | 计划生育事务 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.28 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.28 | ||
213 | 农林水支出 | 707.78 | 330.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.29 | ||
21301 | 农业农村 | 242.74 | 183.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.96 | ||
2130104 | 事业运行 | 242.74 | 183.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.96 | ||
21302 | 林业和草原 | 36.86 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | ||
2130204 | 事业机构 | 36.86 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | ||
21303 | 水利 | 25.55 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.15 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 25.55 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.15 | ||
21307 | 农村综合改革 | 402.63 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.63 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 234.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.48 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 45.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.79 | ||
229 | 其他支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：江山市塘源口乡人民政府 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,084.85 | 1,627.72 | 457.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市塘源口乡人民政府 | 2,084.85 | 1,627.72 | 457.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：江山市塘源口乡人民政府 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,084.85 | 1,627.72 | 457.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,287.84 | 1,287.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 34.71 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 34.71 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 998.92 | 998.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 998.92 | 998.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 65.11 | 65.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 39.88 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 111.75 | 111.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 111.75 | 111.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.58 | 5.08 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 27.28 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 27.28 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 27.28 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 707.78 | 305.15 | 402.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 242.74 | 242.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 242.74 | 242.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 36.86 | 36.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 36.86 | 36.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 25.55 | 25.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 25.55 | 25.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 402.63 | 0.00 | 402.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 234.48 | 0.00 | 234.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 12.36 | 0.00 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 45.79 | 0.00 | 45.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：江山市塘源口乡人民政府 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 707.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 317.38 | 317.38 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.37 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 59.58 | 59.58 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 330.49 | 330.49 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 709.82 | 本年支出合计 | 59 | 709.82 | 707.45 | 2.37 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 709.82 | 总 计 | 64 | 709.82 | 707.45 | 2.37 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：江山市塘源口乡人民政府 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 707.45 | 542.95 | 164.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 317.38 | 317.38 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 143.98 | 143.98 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 143.98 | 143.98 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 32.79 | 32.79 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 58.28 | 58.28 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 58.28 | 58.28 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.58 | 5.08 | 54.50 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | ||
213 | 农林水支出 | 330.49 | 220.49 | 110.00 | ||
21301 | 农业农村 | 183.78 | 183.78 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 183.78 | 183.78 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 12.41 | 12.41 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.41 | 12.41 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：江山市塘源口乡人民政府 | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 527.87 | 302 | 商品和服务支出 | 10.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 101.23 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 24.10 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 206.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 22.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 34.83 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 127.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.88 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.90 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.48 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 5.08 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 532.95 | 公用经费合计 | 10.00 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：江山市塘源口乡人民政府 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：江山市塘源口乡人民政府 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：江山市塘源口乡人民政府 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 4.48 | 4.48 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 4.48 | 4.48 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2084.85万元，支出总计2084.85万元,与2022年度相比，各减少230.00万元，下降9.94%,主要原因是：上级补助拨款减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2084.85万元；包括财政拨款收入709.82万元（其中，一般公共预算707.45万元，政府性基金预算2.37万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计34.05%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1375.02万元，占收入合计65.95%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2084.85万元，其中基本支出1627.72万元，占78.07%；项目支出457.13万元，占21.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计709.82万元，支出总计709.82万元，与2022年相比，各减少618.63万元，下降46.57%。主要原因是总计1400万元的塘源口乡猕猴桃综合体项目已接近尾声，上级拨款大幅减少。财政拨款支出年初预算数489.95万元，完成年初预算的144.88%，主要原因是部分上级补助款计入预算外财政拨款支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出707.45万元，占本年支出合计的33.93%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少618.30万元，下降46.64%。主要原因是：总计 1400 万元的塘源口乡猕猴桃综合体项目已接近尾声，拨付款大幅减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出707.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）317.38万元，占44.86%；社会保障和就业支出（类）59.58万元，占8.42%；农林水支出（类）330.49万元，占46.72%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为489.95万元，支出决算为707.45万元，完成年初预算的144.39%，主要原因是：部分上级补助款计入预算外财政拨款支出。
其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为16.25万元，支出决算数为16.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数符合预算数。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为143.98万元，支出决算数为143.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数符合预算数。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算数为13.08万元，支出决算数为13.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数符合预算数。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算数为9.92万元，支出决算数为9.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数符合预算数。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算数为22.87万元，支出决算数为22.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数符合预算数。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为58.28万元，支出决算数为58.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数符合预算数。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为53.00万元，完成年初预算的1432432.43%，决算数大于预算数的主要原因是该支出属于预算外拨款。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为5.08万元，支出决算数为5.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数符合预算数。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为183.77万元，支出决算数为183.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数符合预算数。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为24.31万元，支出决算数为24.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数符合预算数。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算数为12.41万元，支出决算数为12.41万元，完成年初预算的100.00%，决算数符合预算数。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为54.50万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出属于预算外拨款。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为110.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出属于预算外拨款。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出542.95万元，其中：
人员经费532.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助……
公用经费10.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出……
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2.37万元，占本年支出合计的0.11%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0.33万元，下降12.13%，主要原因是：国土罚没款减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2.37万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出2.37万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.37万元,完成年初预算的0.00%，是主要原因是该支出属于预算外支出。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.37万元,决算数大于预算数的主要原因是该支出属于预算外支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是正常列支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无此类支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无此类支出；公务接待费支出决算为4.48万元，占100.00%，与2022年度相比，减少8.15万元，下降64.55%，主要原因是公务餐改革，公务接待费用大幅降低。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无此类支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无此类支出
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无此类支出 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无此类支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待21批次，累计750人次。主要用于接待招商引资、本乡人民代表大会会务用餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是正常列支其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出4.48万元，主要用于招商引资、本乡人民代表大会会务用餐等，接待21批次，累计750人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为12.37万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是正常持平；比2022年度减少1.55万元，下降11.15%，主要原因是依照上级“勒紧裤腰带过苦日子”的要求，削减相关开支。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额53.95万元，其中：政府采购货物支出27.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.78万元。授予中小企业合同金额51.31万元，占政府采购支出总额的95.11%。其中，授予小微企业合同金额51.31万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，江山市塘源口乡人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，江山市塘源口乡人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的9.89%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
江山市塘源口乡人民政府随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，塘源村党群服务中心配套工程项目和前墩村石斑鱼养殖基地配套工程项目的绩效自评具体情况如下：
塘源村党群服务中心配套工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为69.73万元，执行数为30万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：一是已完成施工；二是正在验收中。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 塘源村党群服务中心配套工程 | 项目负责人及电话 | 祝鹏飞1*******6 | |||||||
主管部门 | 江山市塘源口乡人民政府 | 实施单位 | 塘源口乡塘源村 | |||||||
资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 69.73 | 30 | 10 | 43 | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 30 | 30 | - | 100 | - | |||||
其他资金 | 0 | 0 | - | 0 | - | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
游步道120*1m，沥青路面804㎡，挡土墙47*2m，绿化168㎡停车位4个 | 已完工，正在验收 | |||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 | 数量指标 | |||||||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | 按时完成项目建设内容 | 于合同完工时间内完成 | 50 | 50 | 项目已完工，未超过合同完工时间 | |||||
成本指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
效 | 经济效益 | |||||||||
社会效益 | 功能达到设计要求 | 工程验收合格 | 30 | 30 | 项目已完工，未超出设计要求 | |||||
生态效益 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 村民满意度 | ≥90% | 10 | 10 | 项目已完工，未发现不满意村民 | ||||
…… | ||||||||||
总分 | 100 | 自评得分 | 100 | |||||||
前墩村石斑鱼养殖基地配套工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为85.81万元，执行数为40万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：一是已完成施工；二是正在验收中。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 前墩村石斑鱼养殖基地配套工程 | 项目负责人及电话 | 吕宁1*******3 | |||||||
主管部门 | 江山市塘源口乡人民政府 | 实施单位 | 塘源口乡前墩村 | |||||||
资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 85.81 | 40 | 10 | 46.61 | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 40 | 40 | - | 100 | - | |||||
其他资金 | 0 | 0 | - | 0 | - | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
9个11*4*0.8养殖池，引水渠115*0.4*0.5，堰坝19*2.游步道130*2.4，修复古水碓一座，挡墙等 | 已完工，正在验收中 | |||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 | 数量指标 | |||||||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | 按时完成项目建设内容 | 于合同完工时间内完成 | 50 | 50 | 项目已完工，未超过合同完工时间 | |||||
成本指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
效 | 经济效益 | |||||||||
社会效益 | 功能达到设计要求 | 工程验收合格 | 30 | 30 | 项目已完工，未超出设计要求 | |||||
生态效益 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 村民满意度 | ≥90% | 10 | 10 | 项目已完工，未发现不满意村民 | ||||
…… | ||||||||||
总分 | 100 | 自评得分 | 100 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人民代表大会的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指反映统计信息事务方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务方面的支出。
21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位财政事务方面的支出。
22.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位人民团体、社会团体、群众团体以及妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等事务方面的基本支出。
23.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
24.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。
25.一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游方面的基本支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休经费支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
30. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映上述项目以外用于卫生健康方面的支出。
31.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
32.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映用于林业事业单位机构的基本支出。
33.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的基本支出。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益性事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
江山市塘源口乡人民政府 | 塘源口乡塘源村党群服务中心配套工程 | 好 |
江山市塘源口乡人民政府 | 塘源口乡前墩村村口石斑鱼养殖景观带建设工程 | 好 |
江山市塘源口乡人民政府2023年度单位决算.xlsx
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