| 索引号： | 11330881002630719P/2024-160747 | 主题分类： | 财政、金融、审计/财政 |
| 发文机关： | 保安乡 | 成文日期： | 2024-09-05 |
江山市保安乡人民政府2023年度部门决算
发布日期：2024-09-05 浏览次数：次 信息来源：保安乡目录
一、概况 2
（一）部门职责 2
（二）机构设置 3
二、2023 年度部门决算公开表 4
2023 年度收入支出决算总表 4
2023 年度收入决算表（分单位） 6
2023 年度收入决算表（分科目） 7
2023 年度支出决算表（分单位） 10
2023 年度支出决算表（分科目） 11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 19
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22
2023 年度财政拨款"三公"经费支出决算表 23
三、2023 年度部门决算情况说明 24
（一）收入支出决算总体情况说明 24
（二）收入决算情况说明 24
（三）支出决算情况说明 24
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 24
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 25
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 27
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 28
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 28
（九）财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 29
（十）机关运行经费支出说明 30
（十一）政府采购支出说明 30
（十二）国有资产占有使用情况说明 31
（十三）预算绩效情况说明 31
四、名词解释 36
五、附件 40
一、概况
（一）部门职责
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好 基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化"两个责任"，落实农村基层党建"浙江 二十条"，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善 党建引领基层体系，强化"基层治理四平台"建设，进一步 增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社 会号召力。
2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战 略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管 理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、 综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承 担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工 作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管， 构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案， 做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药 品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合 治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查 调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用， 及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项
公共服务，落实人力社保、 民政、教育、文化、体育、卫 生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式， 建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准 化建设，深化"一窗受理、集成服务"改革，提升群众获得 感和幸福感。
5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，江山市保安乡人民政府（汇总）部 门决算包括：四个办公室和一个服务中心即综合信息指挥室、 党建综合办公室（挂人大办公室牌子） 、经济生态办公室 （挂社会建设办公室、农业农村办公室、财政管理办公室牌 子）、平安法治办公室（挂应急管理办公室牌子）和公共服 务中心（挂退役军人服务站牌子）。核定编制 35 名，其中 行政编制 19 名，事业编制 16 名。本年末实有在职在编人员 28 名，其中公务员编制 17 名，全额事业编制 11 名。自然资 源和规划局下派 1 名，市场监管局下派 1 名，退休人员 12 名，遗补人员 2 名，社保局下派就业社保员 1 名，编外用工 5 名。
纳入江山市保安乡人民政府（汇总）2023 年度部门决算 编制范围的二级预算单位包括：江山市保安乡人民政府
二、2023 年度部门决算公开表
2023 年度收入支出决算总表
公开 01 表
部门：江山市保安乡人民政府（汇总） 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行 | 金额 | 项 目 | 行 | 金额 |
栏 次 | 次 | 1 | 栏 次 | 次 | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 578.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,519.23 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.12 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,405.41 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33.03 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 52.33 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 354.60 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 20.88 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.12 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,984.03 | 本年支出合计 | 58 | 1,984.03 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,984.03 | 总 计 | 62 | 1,984.03 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023 年度收入决算表（分单位）
公开 02 表
部门：江山市保安乡人民政府（汇总） 金额单位：万元
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收 入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,984.03 | 578.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,405.41 |
江山市保安乡人民政府 | 1,984.03 | 578.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,405.41 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023 年度收入决算表（分科目）
公开 03 表
部门：江山市保安乡人民政府（汇总） 金额单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收 入 | 其他收入 | |||
支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,984.03 | 578.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,405.41 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,519.23 | 338.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,181.15 | ||
20101 | 人大事务 | 21.47 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | ||
2010101 | 行政运行 | 21.47 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 983.45 | 182.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801.02 | ||
2010301 | 行政运行 | 983.45 | 182.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801.02 | ||
20106 | 财政事务 | 36.98 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | ||
2010601 | 行政运行 | 17.68 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.68 | ||
2010650 | 事业运行 | 19.30 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 126.33 | 68.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.32 | ||
2013101 | 行政运行 | 126.33 | 68.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.32 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 351.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 351.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.84 |
21004 | 公共卫生 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.84 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.84 |
212 | 城乡社区支出 | 52.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.33 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 52.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.33 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 52.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.33 |
213 | 农林水支出 | 354.60 | 207.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.20 |
21301 | 农业农村 | 140.90 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
2130104 | 事业运行 | 140.90 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
21302 | 林业和草原 | 15.68 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
2130204 | 事业机构 | 15.68 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
21303 | 水利 | 10.96 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 10.96 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
21307 | 农村综合改革 | 187.06 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.06 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 127.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.06 |
221 | 住房保障支出 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.88 |
22102 | 住房改革支出 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.88 |
2210201 | 住房公积金 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.88 |
229 | 其他支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||
2023 年度支出决算表（分单位）
公开 04 表
部门：江山市保安乡人民政府（汇总） 金额单位：万元
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,984.03 | 1,768.66 | 215.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市保安乡人民政府 | 1,984.03 | 1,768.66 | 215.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023 年度支出决算表（分科目）
公开 05 表
部门：江山市保安乡人民政府（汇总） 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | |||
支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,984.03 | 1,768.66 | 215.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,519.23 | 1,519.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 21.47 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 21.47 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 983.45 | 983.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 983.45 | 983.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 36.98 | 36.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 126.33 | 126.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 126.33 | 126.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 351.00 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 351.00 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.03 | 0.00 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 33.03 | 0.00 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 33.03 | 0.00 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 52.33 | 52.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 52.33 | 52.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 52.33 | 52.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 354.60 | 172.38 | 182.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 140.90 | 140.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 140.90 | 140.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 15.68 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 15.68 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 187.06 | 4.84 | 182.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 127.06 | 4.84 | 122.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290401 | 排的支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
2023 年度财政拨款收入支出决算总表
公开 06 表
部门：江山市保安乡人民政府（汇总） 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行 次 | 金额 | 项 目 | 行 次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 578.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 338.07 | 338.07 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.12 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 207.40 | 207.40 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 578.62 | 本年支出合计 | 59 | 578.62 | 578.50 | 0.12 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 578.62 | 总 计 | 64 | 578.62 | 578.50 | 0.12 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 07 表
部门：江山市保安乡人民政府（汇总） 金额单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 578.50 | 485.47 | 93.03 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 338.07 | 338.07 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 12.87 | 12.87 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 12.87 | 12.87 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 182.43 | 182.43 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 182.43 | 182.43 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 26.76 | 26.76 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 16.76 | 16.76 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 68.02 | 68.02 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 68.02 | 68.02 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.03 | 0.00 | 33.03 |
20808 | 抚恤 | 33.03 | 0.00 | 33.03 |
2080805 | 义务兵优待 | 33.03 | 0.00 | 33.03 |
213 | 农林水支出 | 207.40 | 147.40 | 60.00 |
21301 | 农业农村 | 124.40 | 124.40 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 124.40 | 124.40 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 14.02 | 14.02 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 14.02 | 14.02 | 0.00 |
21303 | 水利 | 8.97 | 8.97 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 8.97 | 8.97 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 08 表
部门：江山市保安乡人民政府（汇总） 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 485.47 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 99.70 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 36.94 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 242.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 39.56 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 67.26 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 485.47 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
部门：江山市保安乡人民政府（汇总） 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | ||
2290401 | 排的支出 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 10 表
部门：江山市保安乡人民政府（汇总） 金额单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023 年度财政拨款"三公"经费支出决算表
公开 11 表
部门：江山市保安乡人民政府（汇总） 金额单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 |
"三公 "经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款"三公 "经费支出预决算情况。其中：预算数为"三公 "经费全年预算数，决算数 是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本部门 2023 年度无财政拨款"三公"经费支出，故无相关数据。
三、2023 年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023 年度收入总计 1984.03 万元，支出总计 1984.03 万 元,与 2022 年度相比，各减少 738.82 万元，下降 27.13%,主 要原因是：本年度项目补助、支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计 1984.03 万元；包括财政拨款收入 578.62 万元（其中，一般公共预算 578.50 万元，政府性基金预算 0.12 万元 , 国有资本经营预算 0.00 万元） ， 占收入合计 29.16%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业 收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合 计 0.00%；其他收入 1405.41 万元，占收入合计 70.84%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计 1984.03 万元，其中基本支出 1768.66 万 元，占 89.14%；项目支出 215.37 万元，占 10.86%；上缴上 级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%； 对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收入总计 578.62 万元，支出总计 578.62 万元，与 2022 年相比，各减少 168.02 万元，下降 22.50%。主要原因是本年度预算指标调整。财政拨款支出年 初预算数 685.47 万元，完成年初预算的 84.41%，主要原因
是本年度预算指标调整。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 578.50 万元， 占 本年支出合计的 29.16%。与 2022 年相比，一般公共预算财 政拨款支出减少 163.75 万元，下降 22.06%。主要原因是： 本年度预算指标调整。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 578.50 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务支出（类）338.07 万元， 占 58.44%；社会保障和就业支出（类）33.03 万元，占 5.71%； 农林水支出（类）207.40 万元，占 35.85%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023 年度 一般 公 共 预算 财政拨款支 出 年初 预算 为 685.47 万元 ，支出决算为 578.50 万元 ,完成年初预算的 84.40%，主要原因是：本年度预算指标调整。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算数为 12.87 万元，支出决算数为 12.87 万元,完成 年初预算的 100.00%，决算数与预算数基本持平主要原因是 严格按照预算执行。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）年初预算数为 182.43 万元，支 出决算数为 182.43 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数
与预算数基本持平主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算数为 10.00 万元，支出决算数为 10.00 万元,完成 年初预算的 100.00%，决算数与预算数基本持平主要原因是 严格按照预算执行。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）
年初预算数为 16.76 万元，支出决算数为 16.76 万元,完成 年初预算的 100.00%，决算数与预算数基本持平主要原因是 严格按照预算执行。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）年初预算数为 68.02 万元，支出 决算数为 68.02 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与预 算数基本持平主要原因是严格按照预算执行。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预 算数为 3.00 万元，支出决算数为 0.00 万元,完成年初预算 的 0.00%，决算数小于预算数的原因是年中预算调整。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）
年初预算数为 25.00 万元，支出决算数为 33.03 万元,完成 年初预算的 132.14%，决算数大于预算数的原因是年中预算 调整。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初 预算数为 124.40 万元，支出决算数为 124.40 万元,完成年 初预算的 100.00%，决算数与预算数基本持平主要原因是严
格按照预算执行。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年 初预算数为 14.02 万元，支出决算数为 14.02 万元,完成年 初预算的 100.00%，决算数与预算数基本持平主要原因是严 格按照预算执行。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
年初预算数为 8.97 万元，支出决算数为 8.97 万元,完成年 初预算的 100.00%，决算数与预算数基本持平主要原因是严 格按照预算执行。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业 建设的补助（项）年初预算数为 220.00 万元，支出决算数 为 60.00 万元,完成年初预算的 27.27%，决算数小于预算数 的原因是年中预算调整。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支 出决算数为 48.00 万元，决算数大于预算数的原因是年中预 算调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出485.47 万元， 其中：
人员经费 485.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生 活补助等。
公用经费 0.00 万元，主要包括：本年未安排一般公共 预算资金。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.12 万元， 占 本年支出合计的 0.01%。与 2022 年相比，政府性基金预算财 政拨款支出 减少 4.27 万元，下降 97.37%，主要原因是：2023 年未收到农村基础设施建设项目基金。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.12 万元，主 要用于以下方面：
其他（类）支出 0.12 万元，占 100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.12 万元,完成年初预算的 0.00%， 主要原因是年中追加一户多宅罚没返还款政府性基金。。其 中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算 数为 0.00 万元，支出决算数为 0.12 万元，决算数大于预算 数的主要原因是年中追加一户多宅罚没返还款政府性基金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安 排，故无相关数据。
（九）财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
1."三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023 年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%,2023 年度 "三公"经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年 度未安排一般公共预算资金。
2."三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023 年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费用支出决算为 0.00 万元， 占 0.00%，与 2022 年度 相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年无因公出国（境） 费用。；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元， 占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年无公务用车购置及运行维护费 ；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，减少 7.00 万元， 下降 100.00%，主要原因是本年度未安排一般公共预算资金。 具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支 出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及 因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万
元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要 原因是 2023 年无公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置全年预算数为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主 要原因是 2023 年无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年 无公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨 款开支的公务用车保有量为 0 辆。
（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于 全年预算数的主要原因是本年度未安排一般公共预算资金。 其中：
外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。
其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管 理事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2023 年度政府采购支出总额 101.81 万元，其中：政府 采购货物支出 101.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出0.65 万元。授予中小企业合同金额 101.81 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企 业 合 同金额 101.81 万元 ， 占授 予中小企业 合 同金额 的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 的 99.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.64%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，江山市保安乡人民政府本级及 所属各部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应 急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车0 辆；单价 100 万元以 上设备（不含车辆）0 台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，江山市保安乡人民政府组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， 一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 60 万元， 占一 般公共预算项目支出总额的 100%。
未组织对 2023 年政府性基金预算项目开展绩效自评。
本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
江山市保安乡人民政府随决算公开 2023 年度本单位项目支 出绩效自评结果（详见附件）。其中，保安乡化龙溪村物业 经济用房项目绩效自评具体情况如下：
保安乡化龙溪村物业经济用房项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标 ，项 目 自评得分 94 分 ， 自评结论为" 良 好"。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效促进了新农 村建设，方便群众出行，改善了村容村貌；二是调动了广大 村民参与村级公益事业建设的积极性；三是通过项目实施， 为村干部深入基层开展工作、统一农民思想、了解农民心声、 化解各种矛盾提供了一个平台。发现的问题及原因：无。下 一步改进措施：一是科学精准谋划项目，结合村庄发展情况， 筛选群众要求最迫切、最关心的公益事业开展谋划上报；二 是强化资金管理，建立资金使用监督机制。
江山市一事一议财政奖补项目绩效评价表
项目名称：保安乡化龙溪村物业经济用房建设 项目单位：保安乡化龙溪村股份经济合作社
一、基本情况 | ||||
项目负责人 | 徐金荣 | 联系电话 | 1*******8 | |
实施地点范围 | 化龙溪村楚坑口 | |||
计划建设起止时间 | 2021.4—2022.1 | 实际建设起止时间 | 2021.4—2022.7 | |
计划投资额（万元） | 173 | 实际投资额（万元） | 197.7053 | |
其中：财政补助 | 120 | 其中：财政补助 | 120 | |
村集体投入 | 48.945 | 村集体投入 | 73.6503 | |
村民自筹 | 4.055 | 村民自筹捐助 | 4.055 | |
社会捐助 | 0 | 社会捐助 | 0 | |
实际支出（万元） | 197.7053 | |||
二、项目支出明细情况 | ||||
项目建设分项名称 | 完成投资（万元） | |||
1.前期政策处理费用 | 18.45 | |||
2.设计费 | 1.8371 | |||
3.预算费 | ||||
4.监理费 | 3.4067 | |||
5.审计费 | 0.2 | |||
6.工程建设费用 | 173.8115 | |||
合计 | 197.7053 | |||
三、村评价人员 | ||||
姓名 | 单位 | 职务 | 签名 | |
徐金荣 | 化龙溪村 | 书记、主任 | ||
袁炳忠 | 化龙溪村 | 村监委主任 | ||
华建雄 | 化龙溪村 | 副主任 | ||
四、乡镇、街道评价人员 | ||||
姓名 | 单位 | 职务 | 签名 | |
王林 | 保安乡人民政府 | 组团联村成员 | ||
邹勇辉 | 保安乡人民政府 | 组团联村成员 | ||
饶彧逸 | 保安乡人民政府 | 组团联村成员 | ||
五、计分表 | |||||||
考评 内容 | 考评 指标 | 基础 分值 | 指标量化评分标准 | 村自评 | 乡镇初评 | ||
加减分理由 | 自评分 | 加减分理由 | 考核分 | ||||
1、项目 建设完 成情况 | 形象 进度 | 30 | 以实地查看和竣工验收单等为依据按项目实施方案完成100%的，得30分； 完成90%-99%的，得25分；完成80%-89%的，得20分；完成70%-79%的，得15 分；低于70%的，得0分。 | 通过实地查看和竣工 验收单等资料该项目 已完成100% | 30 | 通过实地查看和竣工 验收单等资料该项目 已完成100% | 30 |
验收 报告 | 5 | 完成村、乡镇两级验收报告得5分，仅有村级验收报告得2分，无报告得0 分 | 已完成乡、村两级验 收 | 5 | 已完成乡、村两级验收 | 5 | |
2、项目 资金投 入与管 理 | 资金 投入 情况 | 30 | 项目投入完成或超过计划投资额得25分，投资额未完成额每减少10%减5分， 扣完为止。社会捐助占总投资额20%以上得5分，低于20%按比例计分。 | 无社会捐款 | 25 | 无社会捐款 | 25 |
审计 报告 | 5 | 有项目审计报告得5分，无报告得0分。 | 有项目审计报告 | 5 | 有项目审计报告 | 5 | |
3、项目 资料收 集情况 | 制度 建设 | 5 | 按分项计分，总分5分，其中专门制定建设实施方案2分，制定项目管理办 法1分，制定落实管理维护制度1分，有创新机制1分。 | 专门制定实施方案， 管理办法，管理制度 | 4 | 专门制定实施方案，管 理办法，管理制度 | 4 |
程序 规范 | 10 | 按分项计分，总分10分，其中项目立项等审批手续齐全5分；建设内容变 更程序规范3分；认真实行村民民主议事，民主参与1分；建立项目公开公 示制度，并严格落实1分； | 项目立项审批手续齐 全，有村民代表决议， 有公示。 | 10 | 项目立项审批手续齐 全，有村民代表决议， 有公示。 | 10 | |
预决 算 | 5 | 按分项计分，总分5分，预算和决算齐全得5分，有预算无决算得3分，有 决算无预算得2分。 | 有预算，有决算 | 5 | 有预算，有决算 | 5 | |
档案 管理 | 10 | 档案管理制度健全，项目文件资料齐全、规范，并录入农村综合改革信息 系统。 | 资料齐全、资料录入 系统 | 10 | 资料齐全、资料录入系 统 | 10 | |
4、遵纪 守法 | 扣分 项 | 0 | 因政策落实不到位、操作程序不规范等引发信访、上访等不良社会反映2 次及以下的扣5分，3次及以上的，扣10分；截留挪用、虚报冒领资金1次 及以上的，扣100分。根据审计报告、专项检查报告、违纪情况自查结果 等认定。 | 无相关情况 | 0 | 无相关情况 | 0 |
合计 | 94 | 94 | |||||
本单位 2023 年度只有 1 个二级预算项目。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算 资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取 得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按 照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在" 财政拨款 "、"事业收 入"、"经营收入"、"上级补助收入"、"附属部门上缴 收入"等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按 照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经 费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入 之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15." 三公 "经费：纳入财政预决算管理的" 三公 "经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人 员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、
保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员 法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行 （项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 人民代表大会的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）政府办公厅（室）及相关机构的 基本支出。
19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 财政事务方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行 （项）：指反映事业单位财政事务方面的支出。
21.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）党委办公厅（室）及相关机构的
基本支出。
22.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：指反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）其他一般公共服务方面的基本支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。
24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。
25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待 （项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。
27.农林水支出（类） 林业和 草 原（款） 事业机构 （项）：指反映用于林业事业单位机构的基本支出。
28.农林水支出（类） 水利（款） 水利行业业务管理 （项）：指反映用于水利行业业务管理方面的基本支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益 性事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公
益事业建设的补助支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会和村党支部的补助（项）：指反映对村民委员会和村党支 部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的 村级组织运转奖补资金。
五、附件
江山市一事一议财政奖补项目绩效评价表
项目名称：保安乡化龙溪村物业经济用房建设 项目单位：保安乡化龙溪村股份经济合作社
一、基本情况 | ||||
项目负责人 | 徐金荣 | 联系电话 | 1*******8 | |
实施地点范围 | 化龙溪村楚坑口 | |||
计划建设起止时间 | 2021.4—2022.1 | 实际建设起止时间 | 2021.4—2022.7 | |
计划投资额（万元） | 173 | 实际投资额（万元） | 197.7053 | |
其中：财政补助 | 120 | 其中：财政补助 | 120 | |
村集体投入 | 48.945 | 村集体投入 | 73.6503 | |
村民自筹 | 4.055 | 村民自筹捐助 | 4.055 | |
社会捐助 | 0 | 社会捐助 | 0 | |
实际支出（万元） | 197.7053 | |||
二、项目支出明细情况 | ||||
项目建设分项名称 | 完成投资（万元） | |||
1.前期政策处理费用 | 18.45 | |||
2.设计费 | 1.8371 | |||
3.预算费 | ||||
4.监理费 | 3.4067 | |||
5.审计费 | 0.2 | |||
6.工程建设费用 | 173.8115 | |||
合计 | 197.7053 | |||
三、村评价人员 | ||||
姓名 | 单位 | 职务 | 签名 | |
徐金荣 | 化龙溪村 | 书记、主任 | ||
袁炳忠 | 化龙溪村 | 村监委主任 | ||
华建雄 | 化龙溪村 | 副主任 | ||
四、乡镇、街道评价人员 | ||||
姓名 | 单位 | 职务 | 签名 | |
王林 | 保安乡人民政府 | 组团联村成员 | ||
邹勇辉 | 保安乡人民政府 | 组团联村成员 | ||
饶彧逸 | 保安乡人民政府 | 组团联村成员 | ||
五、计分表 | |||||||
考评 内容 | 考评 指标 | 基础 分值 | 指标量化评分标准 | 村自评 | 乡镇初评 | ||
加减分理由 | 自评分 | 加减分理由 | 考核分 | ||||
1、项目 建设完 成情况 | 形象 进度 | 30 | 以实地查看和竣工验收单等为依据按项目实施方案完成100%的，得30分； 完成90%-99%的，得25分；完成80%-89%的，得20分；完成70%-79%的，得15 分；低于70%的，得0分。 | 通过实地查看和竣工 验收单等资料该项目 已完成100% | 30 | 通过实地查看和竣工 验收单等资料该项目 已完成100% | 30 |
验收 报告 | 5 | 完成村、乡镇两级验收报告得5分，仅有村级验收报告得2分，无报告得0 分 | 已完成乡、村两级验 收 | 5 | 已完成乡、村两级验收 | 5 | |
2、项目 资金投 入与管 理 | 资金 投入 情况 | 30 | 项目投入完成或超过计划投资额得25分，投资额未完成额每减少10%减5分， 扣完为止。社会捐助占总投资额20%以上得5分，低于20%按比例计分。 | 无社会捐款 | 25 | 无社会捐款 | 25 |
审计 报告 | 5 | 有项目审计报告得5分，无报告得0分。 | 有项目审计报告 | 5 | 有项目审计报告 | 5 | |
3、项目 资料收 集情况 | 制度 建设 | 5 | 按分项计分，总分5分，其中专门制定建设实施方案2分，制定项目管理办 法1分，制定落实管理维护制度1分，有创新机制1分。 | 专门制定实施方案， 管理办法，管理制度 | 4 | 专门制定实施方案，管 理办法，管理制度 | 4 |
程序 规范 | 10 | 按分项计分，总分10分，其中项目立项等审批手续齐全5分；建设内容变 更程序规范3分；认真实行村民民主议事，民主参与1分；建立项目公开公 示制度，并严格落实1分； | 项目立项审批手续齐 全，有村民代表决议， 有公示。 | 10 | 项目立项审批手续齐 全，有村民代表决议， 有公示。 | 10 | |
预决 算 | 5 | 按分项计分，总分5分，预算和决算齐全得5分，有预算无决算得3分，有 决算无预算得2分。 | 有预算，有决算 | 5 | 有预算，有决算 | 5 | |
档案 管理 | 10 | 档案管理制度健全，项目文件资料齐全、规范，并录入农村综合改革信息 系统。 | 资料齐全、资料录入 系统 | 10 | 资料齐全、资料录入系 统 | 10 | |
4、遵纪 守法 | 扣分 项 | 0 | 因政策落实不到位、操作程序不规范等引发信访、上访等不良社会反映2 次及以下的扣5分，3次及以上的，扣10分；截留挪用、虚报冒领资金1次 及以上的，扣100分。根据审计报告、专项检查报告、违纪情况自查结果 等认定。 | 无相关情况 | 0 | 无相关情况 | 0 |
合计 | 94 | 94 | |||||
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