| 索引号： | 113308810026304525/2024-160726 | 主题分类： | 财政、金融、审计/财政 |
| 发文机关： | 市人力社保局 | 成文日期： | 2024-09-05 |
江山市人才和就业管理中心2023年度单位决算
发布日期：2024-09-05 浏览次数：次 信息来源：市人力资源和社会保障局目录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）单位职责
1.承担全市就业创业发展规划、年度计划、政策拟订的事务性工作。组织实施就业创业工作，承担就业创业服务指导和就业援助。
2.承担全市失业保险事业发展规划以及失业保险基金、就业专项资金管理使用办法、稽核办法拟定的具体工作。组织实施失业保险待遇项目计发办法和给付标准。组织实施失业保险促进再就业、稳定就业经费使用办法。承担失业保险扩面工作。组织实施失业保险基金、就业专项资金的管理使用和稽核工作。协助建立失业保险预警制度，组织实施预防、调节和控制较大规模失业政策。
3.承担人力资源和社会保障基层平台建设的具体工作。承担公共就业服务和信息管理的指导规范工作。承担人才服务和职业介绍中介机构的规范管理工作。
4.承担用人单位用工和劳动者求职服务工作，收集发布用工、求职信息。开展创业就业指导和劳务合作交流。承担就业登记和失业登记。
5.承担完善公共就业创业服务体系工作。承担家庭服务业发展促进就业的推动工作，组织实施相关规划、政策及标准。承担家政服务网络建设的推动工作。
6.承担人才市场的日常管理服务工作，规范人才市场秩序。负责人才市场信息统计。协同开展全市人力资源服务业发展服务工作。
7.完成江山市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、就业创业指导科、失业保险科、招聘服务科、人才市场管理科等5个科室。核定编制24名（参公事业编制24名），实有在职人员20人，离休人员0人，退休人员16人，编外用工3人。
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：江山市人才和就业管理中心 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,861.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 128.86 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 3.69 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,784.04 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.93 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 128.86 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 56.07 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,993.59 | 本年支出合计 | 58 | 3,989.90 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 140.39 | 年末结转和结余 | 60 | 144.08 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,133.99 | 总 计 | 62 | 4,133.99 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：江山市人才和就业管理中心 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,993.59 | 3,989.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 |
江山市人才和就业管理中心 | 3,993.59 | 3,989.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：江山市人才和就业管理中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,993.59 | 3,989.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,787.73 | 3,784.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 521.30 | 517.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 494.00 | 490.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.44 | 82.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.59 | 41.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3,183.99 | 3,183.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080713 | 促进创业补贴 | 1,712.97 | 1,712.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1,471.02 | 1,471.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 128.86 | 128.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 128.86 | 128.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 128.86 | 128.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.07 | 56.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 56.07 | 56.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 56.07 | 56.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：江山市人才和就业管理中心 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,989.90 | 609.75 | 3,380.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市人才和就业管理中心 | 3,989.90 | 609.75 | 3,380.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：江山市人才和就业管理中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,989.90 | 609.75 | 3,380.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,784.04 | 532.75 | 3,251.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 517.61 | 450.31 | 67.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 490.31 | 450.31 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27.30 | 0.00 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.44 | 82.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.59 | 41.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3,183.99 | 0.00 | 3,183.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080713 | 促进创业补贴 | 1,712.97 | 0.00 | 1,712.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1,471.02 | 0.00 | 1,471.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 128.86 | 0.00 | 128.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 128.86 | 0.00 | 128.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 128.86 | 0.00 | 128.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.07 | 56.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 56.07 | 56.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 56.07 | 56.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：江山市人才和就业管理中心 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,861.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 128.86 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,784.04 | 3,784.04 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 128.86 | 0.00 | 128.86 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 56.07 | 56.07 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,989.90 | 本年支出合计 | 59 | 3,989.90 | 3,861.04 | 128.86 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,989.90 | 总 计 | 64 | 3,989.90 | 3,861.04 | 128.86 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：江山市人才和就业管理中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,861.04 | 609.75 | 3,251.29 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,784.04 | 532.75 | 3,251.29 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 517.61 | 450.31 | 67.30 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 490.31 | 450.31 | 40.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27.30 | 0.00 | 27.30 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.44 | 82.44 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.59 | 41.59 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3,183.99 | 0.00 | 3,183.99 | ||
2080713 | 促进创业补贴 | 1,712.97 | 0.00 | 1,712.97 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1,471.02 | 0.00 | 1,471.02 | ||
210 | 卫生健康支出 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.07 | 56.07 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 56.07 | 56.07 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 56.07 | 56.07 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：江山市人才和就业管理中心 | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 513.11 | 302 | 商品和服务支出 | 86.50 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 73.69 | 30201 | 办公费 | 3.14 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 90.81 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 144.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.59 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 20.79 | 30207 | 邮电费 | 1.42 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.87 | 30211 | 差旅费 | 7.78 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 61.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 5.91 | 30213 | 维修（护）费 | 2.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 50.72 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.20 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 8.20 | 30227 | 委托业务费 | 5.76 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.52 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 26.38 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 523.26 | 公用经费合计 | 86.50 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：江山市人才和就业管理中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 128.86 | 128.86 | 0.00 | 128.86 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 128.86 | 128.86 | 0.00 | 128.86 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 128.86 | 128.86 | 0.00 | 128.86 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 128.86 | 128.86 | 0.00 | 128.86 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：江山市人才和就业管理中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：江山市人才和就业管理中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.00 | 0.73 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.00 | 0.73 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4133.99万元，支出总计4133.99万元,与2022年度相比，各增加63.90万元，增长1.57%,主要原因是：就业专项资金项目2023年支出2448.10万元，比2022年度增加78.61万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3993.59万元；包括财政拨款收入3989.90万元（其中，一般公共预算3861.04万元，政府性基金预算128.86万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.91%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入3.69万元，占收入合计0.09%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3989.90万元，其中基本支出609.75万元，占15.28%；项目支出3380.15万元，占84.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3989.90万元，支出总计3989.90万元，与2022年相比，各增加65.04万元，增长1.66%。主要原因是就业专项资金项目2023年支出2448.10万元，比2022年度增加78.61万元。财政拨款支出年初预算数3258.37万元，完成年初预算的122.45%，主要原因是年中收到就业补助资金（上级补助资金）1039万元，截止年末共使用其中的777万元，导致财政拨款支出超过年初预算数。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3861.04万元，占本年支出合计的96.77%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.53万元，增长1.89%。主要原因是：就业专项资金项目2023年支出2448.10万元，比2022年度增加78.61万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3861.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3784.04万元，占98.01%；卫生健康支出（类）20.93万元，占0.54%；住房保障支出（类）56.07万元，占1.45%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3098.37万元，支出决算为3861.04万元，完成年初预算的124.62%，主要原因是：年中收到就业补助资金（上级补助资金）1039万元，截止年末共使用其中的777万元，导致财政拨款支出超过年初预算数。
其中：
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算数为478.35万元，支出决算数为490.31万元，完成年初预算的102.50%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年2月公开选调新录用参公人员1名，2023年8月公开招考新录用参公人员1名，导致人员经费增加，支出决算数超过年初预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为21.09万元，支出决算数为20.06万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员医疗费支出比预计要低。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为41.86万元，支出决算数为41.59万元，完成年初预算的99.35%，决算数与预算数基本一致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为20.93万元，支出决算数为20.79万元，完成年初预算的99.35%，决算数与预算数基本一致。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）年初预算数为1761.11万元，支出决算数为1712.97万元，完成年初预算的97.27%，决算数小于预算数的主要原因是：特定对象创业担保贴息项目结转39万元至2024年。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为700.00万元，支出决算数为1471.02万元，完成年初预算的210.15%，决算数大于预算数的主要原因是：年中收到就业补助资金（上级补助资金）1039万元，截止年末共使用其中的777万元，导致支出决算数远超年初预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为20.93万元，支出决算数为20.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为54.10万元，支出决算数为56.07万元，完成年初预算的103.64%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年2月公开选调新录用参公人员1名，2023年8月公开招考新录用参公人员1名，导致经费增加，支出决算数超过年初预算。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为27.30万元，决算数大于预算数的主要原因是:年中增加三支一扶工作经费项目，当年支出27.30万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出609.75万元，其中：
人员经费523.26万元，主要包括：基本工资73.69万元、津贴补贴90.81万元、奖金144.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.59万元、职业年金缴费20.79万元、职工基本医疗保险缴费21.30万元、其他社会保障缴费1.87万元、住房公积金61.44万元、医疗费5.91万元、其他工资福利支出50.72万元、生活补助1.81万元、医疗费补助8.20万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。
公用经费86.50万元，主要包括：办公费3.14万元、邮电费1.42万元、差旅费7.78万元、维修（护）费2.24万元、专用材料费1.20万元、委托业务费5.76万元、工会经费3.52万元、福利费26.38万元、其他交通费用15.13万元、其他商品和服务支出19.92万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出128.86万元，占本年支出合计的3.23%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少6.49万元，下降4.79%，主要原因是：被征地农民灵活就业社保补贴项目中享受补贴人数减少，导致该项支出相比去年减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出128.86万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出128.86万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为160.00万元，支出决算为128.86万元,完成年初预算的80.54%，主要原因是被征地农民灵活就业社保补贴项目中，2023年的四季度支出直到2024年才能完成统计，故该笔支出只能在2024年支付。。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）年初预算数为160.00万元，支出决算数为128.86万元,完成年初预算的80.54%，决算数小于预算数的主要原因是：被征地农民灵活就业社保补贴项目中，2023年的四季度支出直到2024年才能完成统计，故该笔支出只能在2024年支付。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元，支出决算为0.73万元，完成全年预算的73.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是响应政府过“紧日子”的号召，严格控制公务接待费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是单位严格控制因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.73万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.25万元，增长51.94%，主要原因是相比2022年，2023年外出招聘活动更多，外地来江洽谈合作人次更多，导致该项支出增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是单位严格控制因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是单位严格控制公务用车购置费支出 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位严格控制公务用车运行维护费支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.00万元，支出决算为0.73万元，完成全年预算的73.00%。国内公务接待6批次，累计65人次。主要用于接待来江对接合作人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是响应政府过“紧日子”的号召，严格控制公务接待费支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.73万元，主要用于接待来江对接合作人员。接待6批次，累计65人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为86.50万元，支出决算为86.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是就业中心严格控制经费支出；比2022年度增加19.91万元，增长29.90%，主要原因是2023年度就业创业服务活动数量显著增加，导致机关运行经费中的委托业务费、其他商品和服务支出等显著增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额101.89万元，其中：政府采购货物支出6.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出95.41万元。授予中小企业合同金额74.25万元，占政府采购支出总额的72.87%。其中，授予小微企业合同金额74.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.03%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，江山市人才和就业管理中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，江山市人才和就业管理中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金3251.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度被征地农民灵活就业社保补贴等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,，共涉及资金128.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“东西部扶贫工作经费”“三支一扶工作经费”“企业用工保障专项经费”“人力资源产业园建设及运营”“人力资源产业园政策扶持专项”“就业专项资金”“特定对象创业担保保贴息”“专项业务工作经费”“被征地农民灵活就业社保补贴”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3251.29万元，政府性基金预算支出128.86万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本达成了规划的各项指标。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位整体目标完成情况如下：一一是大部分预算项目支出进度基本都达到了预期，绩效评价都为“较好”以上，项目实施完成率较高，基本做到项目资金精准管理，优化使用；二是有部分项目执行进度不够理想，主要原因是预算编制未难以考虑到部分情况变化，导致预算执行偏低，需精准编制预算。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
江山市人才和就业管理中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，被征地农民灵活就业社保补贴项目和东西部扶贫工作经费项目绩效自评具体情况如下：
被征地农民灵活就业社保补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为160万元，执行数为128.86万元，完成预算的80.54%。项目绩效目标完成情况：一是2023年，给予1228名被征地农民灵活就业社保补贴；二是资金补贴及时到位，农民满意度高。发现的问题及原因：预算执行进度偏低。2023年预算新增被征地人员400人，实际只有189人。下一步改进措施：精细核准年度预算，做到数据更准确。
东西部扶贫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年全年建立3个劳务基地，接返员工回江就业572人次；二是有效缓解企业用工难问题，劳资双方满意度高。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。
23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
2023年单位项目支出绩效自评结果清单 | |||
预算单位 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论 |
江山市人才和就业管理中心 | 东西部扶贫工作经费 | 100 | 优 |
江山市人才和就业管理中心 | 企业用工保障专项经费 | 99.12 | 优 |
江山市人才和就业管理中心 | 人力资源产业园建设及运营 | 100 | 优 |
江山市人才和就业管理中心 | 人力资源产业园政策扶持专项 | 99.99 | 优 |
江山市人才和就业管理中心 | 就业专项资金 | 99.03 | 优 |
江山市人才和就业管理中心 | 特定对象创业担保贷款贴息 | 80 | 良 |
江山市人才和就业管理中心 | 三支一扶工作经费 | 85 | 良 |
江山市人才和就业管理中心 | 专项业务工作经费 | 100 | 优 |
江山市人才和就业管理中心 | 被征地农民灵活就业社保补贴 | 93 | 优 |
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