| 索引号： | 113308810026303481/2024-160842 | 主题分类： | 科技、教育/教育 |
| 发文机关： | 市教育局 | 成文日期： | 2024-09-05 |
江山市培智学校2023年度单位决算
发布日期：2024-09-05 浏览次数：次 信息来源：市教育局目录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）单位职责
1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据适龄残疾儿童、少年身心特性和需要，对不具有接受普通教育能力的中重度残疾儿童、少年实施义务教育。
4. 提供适合残疾人学习、康复、生活特点的场所和设施，创造条件，开展康复训练活动。
5.有适度弹性地进行课程设置，并坚持思想教育、文化教育、劳动技能教育与身心补偿相结合。
6.根据学生残疾状况和程度，实施分类教学，实施个别教学；根据需要，在适当阶段对残疾学生进行劳动技能教育、职业教育和职业指导。
7.按规定做好学生的入学及学籍管理、教育教学工作、机构与日常管理、卫生保健及安全工作、人员管理、校舍设备及经费管理。
8.注重学生的潜能开发和缺陷补偿，培养残疾学生乐观面对人生，全面融入社会的意识和自尊、自信、自立、自强精神。
9.在课程改革中，充分考虑残疾学生特点，注重提高其生活自理、与人交往、融入社会、劳动和就业等能力的培养。
10.对在职教师实行轮训，重点抓好骨干教师和巡回指导教师的培训。
11. 加强对特殊教育教学的研究，定期委派教师到普通学校开展对随班就读、康复训练、家长培训等工作的巡回指导。
做好两头延伸工作和随班就读工作，开设了学前班和高中，并在城东幼儿园开设了卫星班，促进融合教育。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，江山市培智学校内设校长室、后勤保障中心、教学管理（教师发展）中心、学生发展中心4个科室。
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：江山市培智学校 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,384.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 11.30 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,154.45 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 12.45 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 130.26 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 51.42 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 138.48 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 11.30 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,407.78 | 本年支出合计 | 58 | 1,485.90 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 77.73 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.40 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,485.90 | 总 计 | 62 | 1,485.90 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：江山市培智学校 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,407.78 | 1,395.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.45 |
江山市培智学校 | 1,407.78 | 1,395.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.45 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：江山市培智学校 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,407.78 | 1,395.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | |||
205 | 教育支出 | 1,076.32 | 1,063.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | ||
20502 | 普通教育 | 92.53 | 92.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 92.53 | 92.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 983.79 | 971.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 983.79 | 971.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 130.26 | 130.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.26 | 130.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.87 | 81.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.94 | 40.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 51.42 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.42 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 51.42 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 138.48 | 138.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 138.48 | 138.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 138.48 | 138.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：江山市培智学校 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,485.90 | 1,474.60 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市培智学校 | 1,485.90 | 1,474.60 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：江山市培智学校 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,485.90 | 1,474.60 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 1,154.45 | 1,154.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 92.53 | 92.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 92.53 | 92.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 1,061.92 | 1,061.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,061.92 | 1,061.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 130.26 | 130.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.26 | 130.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.87 | 81.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.94 | 40.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 51.42 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.42 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 51.42 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 138.48 | 138.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 138.48 | 138.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 138.48 | 138.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：江山市培智学校 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,384.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11.30 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,064.27 | 1,064.27 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 130.26 | 130.26 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.42 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 138.48 | 138.48 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,395.33 | 本年支出合计 | 59 | 1,395.72 | 1,384.42 | 11.30 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.40 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,395.72 | 总 计 | 64 | 1,395.72 | 1,384.42 | 11.30 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：江山市培智学校 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,384.42 | 1,384.42 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 1,064.27 | 1,064.27 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 92.53 | 92.53 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 92.53 | 92.53 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 971.74 | 971.74 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 971.74 | 971.74 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 130.26 | 130.26 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.26 | 130.26 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.87 | 81.87 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.94 | 40.94 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 51.42 | 51.42 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.42 | 51.42 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 51.42 | 51.42 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 138.48 | 138.48 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 138.48 | 138.48 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 138.48 | 138.48 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：江山市培智学校 | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,149.86 | 302 | 商品和服务支出 | 194.59 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 240.96 | 30201 | 办公费 | 12.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 63.33 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 251.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 250.30 | 30205 | 水费 | 1.27 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.87 | 30206 | 电费 | 6.07 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 40.94 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 10.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.20 | 30211 | 差旅费 | 0.98 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 146.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 14.81 | 30213 | 维修（护）费 | 48.22 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.97 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 10.57 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5.50 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.50 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 37.39 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.16 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 32.22 | 30228 | 工会经费 | 8.28 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 49.79 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.37 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,189.83 | 公用经费合计 | 194.59 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：江山市培智学校 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：江山市培智学校 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：江山市培智学校 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.27 | 0.27 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.27 | 0.27 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1485.90万元，支出总计1485.90万元,与2022年度相比，各增加105.57万元，增长7.65%,主要原因是：2023年增加了公积金基数调整、薪级晋升等经费等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1407.78万元；包括财政拨款收入1395.33万元（其中，一般公共预算1384.02万元，政府性基金预算11.30万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.12%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入12.45万元，占收入合计0.88%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1485.90万元，其中基本支出1474.60万元，占99.24%；项目支出11.30万元，占0.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1395.72万元，支出总计1395.72万元，与2022年相比，各增加22.82万元，增长1.66%。主要原因是2023年增加了公积金基数调整、薪级晋升等经费等；财政拨款支出年初预算数1196.68万元，完成年初预算的116.63%，主要原因是年初预算在教育局机关的项目资金补助到我单位，包括教育教学质量奖、本级生均公用经费、免费教科书、增人增资追加、校园保安经费、教育教学装备款等，列入我单位决算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1384.42万元，占本年支出合计的93.17%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.92万元，增长3.90%。主要原因是：年初预算在教育局机关的项目资金补助到我单位，包括教育教学质量奖、本级生均公用经费、免费教科书、增人增资追加、校园保安经费、教育教学装备款等，列入我单位决算。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1384.42万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1064.27万元，占76.87%；社会保障和就业支出（类）130.26万元，占9.41%；卫生健康支出（类）51.42万元，占3.71%；住房保障支出（类）138.48万元，占10.01%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1196.68万元，支出决算为1384.42万元，完成年初预算的115.69%，主要原因是：年初预算在教育局机关的项目资金补助到我单位，包括教育教学质量奖、本级生均公用经费、免费教科书、增人增资追加、校园保安经费、教育教学装备款等，列入我单位决算。
其中：
教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算数为882.72万元，支出决算数为971.74万元，完成年初预算的110.08%，决算数大于预算数的主要原因年初预算在教育局机关的项目资金补助到我单位，包括教育教学质量奖、本级生均公用经费、免费教科书、增人增资追加、校园保安经费、教育教学装备款等，列入我单位决算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为8.05万元，支出决算数为7.45万元，完成年初预算的92.51%，决算数和预算数基本持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为83.71万元，支出决算数为81.87万元，完成年初预算的97.80%，决算数和预算数基本持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为41.86万元，支出决算数为40.94万元，完成年初预算的97.80%，决算数和预算数基本持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为41.86万元，支出决算数为51.42万元，完成年初预算的122.84%，决算数大于预算数的主要原因在职教师的体检费在事业单位医疗科目中列支。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为138.48万元，支出决算数为138.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数和预算数基本持平。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为92.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在教育局机关的项目资金补助到我单位，包括教育教学质量奖、本级生均公用经费、免费教科书、增人增资追加、校园保安经费、教育教学装备款等，列入我单位决算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1384.42万元，其中：
人员经费1189.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。
公用经费194.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出11.30万元，占本年支出合计的0.76%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少28.70万元，下降71.74%，主要原因是：2023年基建拨款减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出11.30万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出11.30万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为11.30万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是年初预算在教育局机关的项目资金补助到我单位，列入我单位决算。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为11.30万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算在教育局机关的项目资金补助到我单位，列入我单位决算。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是决算数和预算数基本持平。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.27万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.06万元，增长26.90%，主要原因是教学研讨、资源教师培训用餐多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待3批次，累计91人次。主要用于接待教学研讨、资源教师培训用餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是教学研讨、资源教师培训用餐。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.27万元，主要用于教学研讨、资源教师培训用餐。接待3批次，累计91人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额20.50万元，其中：政府采购货物支出20.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额4.10万元，占授予中小企业合同金额的20.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，江山市培智学校共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出 (项)反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
19.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)反映各部门举办的学前教育支出。
20.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。
21.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等。
22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等。
23.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
24.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）反映各部门举办各类中等专业学校的支出。
25.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）半工（农）半读中学的支出或补助费。
26.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
27.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
28.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。
29.教育支出（类）普通教育（款）进修及培训（项）反映教师进修、师资培训支出。
30.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
31.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映除上述项目以外的教育费附加支出。
32.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
33.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老金保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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