| 索引号： | 11330881MB1593573G/2024-160640 | 主题分类： | 财政、金融、审计/财政 |
| 发文机关： | 市自然资源和规划局 | 成文日期： | 2024-09-04 |
江山市自然资源和规划局（本级）2023 年度 单位决算
发布日期：2024-09-04 浏览次数：次 信息来源：市自然资源和规划局目录
一、概况 2
（一）单位职责 2
（二）机构设置 5
二、2023 年度单位决算公开表 6
2023 年度收入支出决算总表 6
2023 年度收入决算表（分单位） 8
2023 年度收入决算表（分科目） 9
2023 年度支出决算表（分单位） 12
2023 年度支出决算表（分科目） 13
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 15
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 17
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23
2023 年度财政拨款"三公"经费支出决算表 24
三、2023 年度单位决算情况说明 25
（一）收入支出决算总体情况说明 25
（二）收入决算情况说明 25
（三）支出决算情况说明 25
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 25
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 26
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 28
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 29
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 31
（十）机关运行经费支出说明 33
（十一）政府采购支出说明 33
（十二）国有资产占有使用情况说明 34
（十三）预算绩效情况说明 34
四、名词解释 41
五、附件 45
一、概况
（一）单位职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资 源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行 国家、省和衢州市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘 地理信息管理的方针政策和法律法规。拟订有关规范性文件 和政策。
2.负责自然资源调查监测评价。实施自然资源调查监测 评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源 调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。 指导乡镇（街道）自然资源调查监测评价工作。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不 动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资 料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不 动产确权登记等工作。负责市政府确定的自然资源和不动产 确权登记等工作。会同有关部门调处全市重大自然资源权属 和不动产权属争议。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。承担全民所有自然 资源资产统计责任，负责全民所有自然资源资产核算。编制 全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发 展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自 然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开 展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资 源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协 调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区 战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项 规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实 施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基 本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境 的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制 制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地 等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工 作。负责土地征收征用管理。负责各类建设项目的规划选址 和建设用地及建设工程的规划审批管理。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间 生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间 综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。 牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地 保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地 保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补 平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制并 实施地质勘查规划。组织实施重大地质矿产勘查专项。管理 全市地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面 沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘 查的安全生产管理工作。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地 质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监 督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展 群防群测、专业监测和预防预警等工作，指导开展地质灾害 工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
11.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指 导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特 定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储 量管理及压覆矿产资源审批。监督管理矿产资源勘查、开发 利用和保护。
12.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测 绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理 信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。
13.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源 领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施 技术标准、规程规范。组织实施市级科技工程及创新能力建 设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
14.负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市 政府授权，对乡镇（街道）落实自然资源和国土空间规划的 方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自 然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，协助 查处城镇规划区国土空间规划违法行为。指导乡镇（街道） 有关行政执法工作。
15.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：江山市自然资源和规划局；从预算单位构成看，本单位内设：办公室、行政审批服务科、法规监察科、 自然资源调查登记科、 自然资源开发利用科、国土空间规划科、规划管理科、用途管制和耕地保护科、地质矿产管理科、财务与审计科等10个科室。
二、2023 年度单位决算公开表
2023 年度收入支出决算总表
公开 01 表
单位：江山市自然资源和规划局（本级） & 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行 | 金额 | 项 目 | 行 | 金额 |
栏 次 | 次 | 1 | 栏 次 | 次 | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,270.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 24,117.24 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 21,324.83 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 482.83 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 158.38 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 17,663.33 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 30,191.39 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 428.54 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 194.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 6,453.91 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 55,712.70 | 本年支出合计 | 58 | 55,572.38 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2,469.32 | 年末结转和结余 | 60 | 2,609.64 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 58,182.02 | 总 计 | 62 | 58,182.02 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023 年度收入决算表（分单位）
公开 02 表
单位：江山市自然资源和规划局（本级） & 金额单位：万元
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收 入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 55,712.70 | 34,387.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,324.83 |
江山市自然资源和规划局（本级） | 55,712.70 | 34,387.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,324.83 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023 年度收入决算表（分科目）
公开 03 表
单位：江山市自然资源和规划局（本级） & 金额单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收 入 | 其他收入 | |||
支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 55,712.70 | 34,387.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,324.83 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 482.83 | 482.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 482.83 | 482.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 96.54 | 96.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259.12 | 259.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.17 | 127.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 158.38 | 158.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158.38 | 158.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 158.38 | 158.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 17,663.33 | 17,663.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,663.33 | 17,663.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8,430.89 | 8,430.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 2,041.54 | 2,041.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 799.85 | 799.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 1,391.05 | 1,391.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 30,331.71 | 9,006.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,324.83 |
22001 | 自然资源事务 | 26,899.73 | 5,574.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,324.83 |
2200101 | 行政运行 | 3,182.61 | 3,182.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事业运行 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 23,542.12 | 2,217.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,324.83 |
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3,431.98 | 3,431.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3,431.98 | 3,431.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 428.54 | 428.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 428.54 | 428.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 428.54 | 428.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 6,453.91 | 6,453.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出 | 6,453.91 | 6,453.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 6,453.91 | 6,453.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||
2023 年度支出决算表（分单位）
公开 04 表
单位：江山市自然资源和规划局（本级） & 金额单位：万元
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 55,572.38 | 4,427.37 | 51,145.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市自然资源和规划局（本级） | 55,572.38 | 4,427.37 | 51,145.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023 年度支出决算表（分科目）
公开 05 表
单位：江山市自然资源和规划局（本级） & 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | |||
支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 55,572.38 | 4,427.37 | 51,145.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 482.83 | 482.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 482.83 | 482.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 96.54 | 96.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259.12 | 259.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.17 | 127.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 158.38 | 158.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158.38 | 158.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 158.38 | 158.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 17,663.33 | 0.00 | 17,663.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,663.33 | 0.00 | 17,663.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8,430.89 | 0.00 | 8,430.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 2,041.54 | 0.00 | 2,041.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 799.85 | 0.00 | 799.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 1,391.05 | 0.00 | 1,391.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 30,191.39 | 3,357.61 | 26,833.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 26,759.41 | 3,357.61 | 23,401.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 3,182.61 | 3,182.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事业运行 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 23,401.80 | 0.00 | 23,401.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3,431.98 | 0.00 | 3,431.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3,431.98 | 0.00 | 3,431.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 428.54 | 428.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 428.54 | 428.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 428.54 | 428.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 194.00 | 0.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 194.00 | 0.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 194.00 | 0.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 6,453.91 | 0.00 | 6,453.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 6,453.91 | 0.00 | 6,453.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290401 | 排的支出 | 6,453.91 | 0.00 | 6,453.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
2023 年度财政拨款收入支出决算总表
公开 06 表
单位：江山市自然资源和规划局（本级） & 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行 次 | 金额 | 项 目 | 行 次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,270.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 24,117.24 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 482.83 | 482.83 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 158.38 | 158.38 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 17,663.33 | 0.00 | 17,663.33 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 9,006.88 | 9,006.88 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 428.54 | 428.54 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 6,453.91 | 0.00 | 6,453.91 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 34,387.87 | 本年支出合计 | 59 | 34,387.87 | 10,270.63 | 24,117.24 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 34,387.87 | 总 计 | 64 | 34,387.87 | 10,270.63 | 24,117.24 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 07 表
单位：江山市自然资源和规划局（本级） & 金额单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 10,270.63 | 4,427.37 | 5,843.27 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 482.83 | 482.83 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 482.83 | 482.83 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 96.54 | 96.54 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259.12 | 259.12 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.17 | 127.17 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 158.38 | 158.38 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158.38 | 158.38 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 158.38 | 158.38 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9,006.88 | 3,357.61 | 5,649.27 |
22001 | 自然资源事务 | 5,574.90 | 3,357.61 | 2,217.29 |
2200101 | 行政运行 | 3,182.61 | 3,182.61 | 0.00 |
2200150 | 事业运行 | 175.00 | 175.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2,217.29 | 0.00 | 2,217.29 |
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3,431.98 | 0.00 | 3,431.98 |
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3,431.98 | 0.00 | 3,431.98 |
221 | 住房保障支出 | 428.54 | 428.54 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 428.54 | 428.54 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 428.54 | 428.54 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 194.00 | 0.00 | 194.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 194.00 | 0.00 | 194.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 194.00 | 0.00 | 194.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 08 表
单位：江山市自然资源和规划局（本级） & 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,905.82 | 302 | 商品和服务支出 | 469.14 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 571.33 | 30201 | 办公费 | 38.59 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 293.41 | 30202 | 印刷费 | 9.37 | 310 | 资本性支出 | 2.90 |
30103 | 奖金 | 1,039.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.90 |
30107 | 绩效工资 | 365.12 | 30205 | 水费 | 2.38 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 259.12 | 30206 | 电费 | 40.75 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 127.17 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 158.38 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.82 | 30211 | 差旅费 | 75.05 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 428.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 41.57 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 606.72 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.51 | 30215 | 会议费 | 0.78 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 20.10 | 30216 | 培训费 | 5.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.63 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8.13 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.25 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 20.62 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24.23 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 123.01 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.59 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 53.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.66 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 66.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 3,955.33 | 公用经费合计 | 472.04 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
单位：江山市自然资源和规划局（本级） & 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 24,117.24 | 24,117.24 | 0.00 | 24,117.24 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 17,663.33 | 17,663.33 | 0.00 | 17,663.33 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 17,663.33 | 17,663.33 | 0.00 | 17,663.33 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 8,430.89 | 8,430.89 | 0.00 | 8,430.89 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 2,041.54 | 2,041.54 | 0.00 | 2,041.54 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 799.85 | 799.85 | 0.00 | 799.85 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 1,391.05 | 1,391.05 | 0.00 | 1,391.05 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 6,453.91 | 6,453.91 | 0.00 | 6,453.91 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 0.00 | 6,453.91 | 6,453.91 | 0.00 | 6,453.91 | 0.00 | ||
2290401 | 排的支出 | 0.00 | 6,453.91 | 6,453.91 | 0.00 | 6,453.91 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 10 表
单位：江山市自然资源和规划局（本级） & 金额单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023 年度财政拨款"三公"经费支出决算表
公开 11 表
单位：江山市自然资源和规划局（本级） & 金额单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 |
"三公 "经费支出合计 | 34.50 | 30.22 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 24.00 | 23.59 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 24.00 | 23.59 |
3．公务接待费 | 10.50 | 6.63 |
注：本表反映本年度财政拨款"三公 "经费支出预决算情况。其中：预算数为"三公 "经费全年预算数，决算数 是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023 年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023 年度收入总计 58182.02 万元，支出总计 58182.02 万 元 , 与 2022 年度相 比 ，各增加 39420.40 万元，增长210.11% ,主要原因是：人员经费、局项目支出等费用增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计 55712.70 万 元 ； 包括 财政拨款 收入 34387.87 万元（其中，一般公共预算 10270.63 万元，政府 性基金预算 24117.24 万元,国有资本经营预算 0.00 万元）， 占收入合计 61.72%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万 元， 占收入合计 0.00%；其他收入 21324.83 万元， 占收入合 计 38.28%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计 55572.38 万元，其中基本支出 4427.37 万 元， 占 7.97%；项目支出 51145.02 万元， 占 92.03%；上缴 上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收入总计 34387.87 万元，支出总计 34387.87 万元，与 2022 年相比，各增加 20323.71 万元，增 长 144.51% 。主要原因是项目跨年完成，按进度拨款。财政拨款支出年初预算数52053.06万元，完成年初预算的66.06%， 主要原因是项目跨年完成，按进度拨款。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10270.63 万元， 占本年支出合计的 18.48%。与 2022 年相比，一般公共预算 财政拨款支出增加 4871.75 万元，增长 90.24%。主要原因是： 江山市自然资源和规划局人员增加，人员经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10270.63 万元， 主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）482.83 万元， 占 4.70%；卫生健康支出（类）158.38 万元， 占 1.54%； 自 然资源海洋气象等支出（类）9006.88 万元，占 87.70%；住 房保障支出（类）428.54 万元，占 4.17%；灾害防治及应急 管理支出（类）194.00 万元，占 1.89%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023 年度 一般 公 共 预算 财政拨款支 出 年初 预算 为 25144.63 万元，支出决算为 10270.63 万元，完成年初预算 的 40.85%，主要原因是：项目跨年完成，按进度拨款。
其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算数为 104.11 万元，支出决 算数为 96.54 万元，完成年初预算的 92.72%，决算数小于预算数的主要原因江山市自然资源和规划局离退休人员减少， 人员经费减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 322.19 万元，支出决算数为 259.12 万元，完成年初预算的 80.43%，决算数小于预算数的主要原因江山市自然资源和规 划局人员增减变动，人员经费变动比较大。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 161.09 万元，支出决算数为 127.17 万元，完成年初预算的 78.95%， 决算数小于预算数的主要原因江山市自然资源和规划局人 员增减变动，人员经费变动比较大。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）年初预算数为 161.09 万元，支出决算数为 158.38 万元，完成年初预算的 98.32%，决算数小于预算数的主要原 因江山市自然资源和规划局人员增减变动，人员经费变动比 较大。
自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）行 政运行（项）年初预算数为 3369.47 万元，支出决算数为 3182.61 万元，完成年初预算的 94.45%，决算数小于预算数 的主要原因江山市自然资源和规划局人员增减变动，人员经 费变动比较大。
自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为 175.00 万元，支出决算数为 175.00 万元，完成年初预算的 100.00%，与上年持平。
自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）其 他自然资源事务支出（项）年初预算数为 7965.00 万元，支 出决算数为 2217.29 万元，完成年初预算的 27.84%，决算数 小于预算数的主要原因项目跨年完成，按进度拨款。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象 等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算 数为 12492.00 万元，支出决算数为 3431.98 万元，完成年 初预算的 27.47%，决算数小于预算数的主要原因项目跨年完 成，按进度拨款。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算数为 394.68 万元，支出决算数为 428.54 万 元，完成年初预算的 108.58%，决算数大于预算数的主要原 因江山市自然资源和规划局人员增加，人员经费增加。
灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管 理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算 数为 0.00 万元，支出决算数为 194.00 万元，决算数大于预 算数的主要原因项目跨年完成，按进度拨款。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出4427.37万元， 其中：人员经费 3955.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 472.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车 购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出24117.24 万元， 占本年支出合计的 43.40%。与 2022 年相比，政府性基金预 算财政拨款支出增加 15451.96 万元，增长 178.32%，主要原 因是：政府性基金预算费用增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出24117.24 万元， 主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 17663.33 万元， 占 73.24%。；其他（类）支出 6453.91 万元，占 26.76%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 26908.43 万元，支出决算为 24117.24 万元,完成年初预算的 89.63%，主要原因是项目跨年完成，按进度拨款。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为 8500.00 万 元，支出决算数为 8430.89 万元,完成年初预算的 99.19%， 决算数小于预算数的主要原因项目跨年完成，按进度拨款。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）土地开发支出（项）年初预算数为 4000.00 万元，支 出决算数为 2041.54 万元,完成年初预算的 51.04%，决算数 小于预算数的主要原因项目跨年完成，按进度拨款。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）城市建设支出（项）年初预算数为 800.00 万元，支 出决算数为 799.85 万元,完成年初预算的 99.98%，决算数小 于预算数的主要原因项目跨年完成，按进度拨款。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）土地出让业务支出（项）年初预算数为 1671.40 万元， 支出决算数为 1391.05 万元,完成年初预算的 83.23%，决算 数小于预算数的主要原因项目跨年完成，按进度拨款。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数 为 11937.03 万元，支出决算数为 6453.91 万元,完成年初预算的 54.07%，决算数小于预算数的主要原因项目跨年完成， 按进度拨款。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 0.00 万 元，支出决算数为 5000.00 万元,决算数大于预算数的主要 原因项目跨年完成，按进度拨款。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明
本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安 排，故无相关数据。
（九）财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
1."三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023 年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 34.50 万元，支出决算为 30.22 万元，完成全年预算的 87.59%，2023 年度"三公"经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 节约，减少开支。
2."三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023 年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费用支出决算为 0.00 万元， 占 0.00%，与 2022 年度 相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国（境） 费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行 维护费支出决算为 23.59 万元， 占 78.05%，与 2022 年度相 比，增加 8.67 万元，增长 58.16%，主要原因是局下属事业单位年初预算增加；公务接待费支出决算为 6.63 万元， 占 21.95%，与 2022 年度相比，增加 0.38 万元，增长 6.10%， 主要原因是局下属事业单位年初预算增加，具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支 出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本 单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。 全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 24.00 万元，支出决算为 23.59 万元，完成全年预算的 98.29%。决 算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。
公务用车购置全年预算数为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主 要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关 数据 。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为 24.00 万元，支出决 算为 23.59 万元，完成全年预算的 98.29%。决算数小于全年 预算数的主要原因是节约开支，主要用于 8 辆公务、执法等 所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保 有量为 8 辆。
（3）公务接待费全年预算数为 10.50 万元，支出决算为 6.63 万元，完成全年预算的 63.14%。国内公务接待 69 批 次，累计 637 人次。主要用于接待上级部门来我局调研指导 工作；省内外其他市县来我局考察学习活动等支出。决算数 小于全年预算数的主要原因是节约开支其中：
外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。
其他国内公务接待支出 6.63 万元，主要用于省内外其 他市县来我局考察学习,接待 69 批次，累计 637 人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023 年度机关运行经费年初预算数为 583.55 万元，支 出决算为 472.04 万元，完成年初预算的 80.89%，决算数小 于预算数的主要原因人员增加，支出增加； 比 2022 年度增 长 70.49 万元，增长 17.55%，主要原因是人员增加，支出增 加。
（十一）政府采购支出说明
2023 年度政府采购支出总额 5301.87 万元，其中：政府 采购货物支出 117.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 5184.44 万元。授予中小企业合同金额 5184.44 万元， 占政府采购支出总额的 97.79%。其中，授予 小微企业合同金额 5184.44 万元，占授予中小企业合同金额 的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金 额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，江山市自然资源和规划局本级 及所属各单位共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领 导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆,其他用车主要是 业务、执法等业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）
0 台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，江山市自然资源和规划局组织 对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其 中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 5843.26 万 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
组织对 2023 年度土地报批代缴耕地占用税、农业土地开 发、地质灾害治理等 20 个政府性基金预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金 24117.23 万元， 占政府性基金预算项 目支出总额的 100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对江化拆迁补偿、土地报批代缴耕地占用税等 2 个项 目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性 基金预算支出 10472.43 万元， 国有资本经营预算支出 0 万 元。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：1.完成城镇低效用地更新，保障项目实施；2.完成批而未供建设 用地处置、闲置土地处置等相关工作；3.保障全市 39.08 万 亩耕地安全，全年实时监控保护，确保全市 39.08 万亩耕地 安全；4.提高地质灾害防治综合水平，完成地质灾害综合治 理项目 10 个。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看， 本部门整体目标完成情况如下：一是完成城镇低效用地更新， 做好年度地价评估，保障项目实施，完成批而未供建设用地 处置、闲置土地处置等相关工作；二是完成 1:2000 地形图 全市域更新，完成 1:500 地形图， 自然资源系统网络系统维 保和等级保护测评，保障全市 39.08 万亩耕地安全，全年实 时监控保护，确保全市 39.08 万亩耕地安全，开展土地整治 大会战，加速土地指标入库，提高地质灾害防治综合水平， 完成地质灾害综合治理项目 10 个。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
江山市自然资源和规划局随决算公开 2023 年度本单位项目 支出绩效自评结果（详见附件）。其中，江化拆迁补偿项目 和土地报批代缴耕地占用税项目绩效自评具体情况如下：
江化拆迁补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 100 分， 自评结论为优秀。项目全年预算数为 8500 万元，执行数为 8430 万元，完成预算的 99.1%。项目 绩效目标完成情况：一是拆迁补偿款拨付；二是收储协议签订。发现的问题及原因：一是决算数小于预算数；二是项目 执行数小于全年预算数；下一步改进措施：一是提高项目预 算精准度；二是加快进度拨款。
附件
项目支出绩效自评表
（2023 年度）
项目名称 | 江化拆迁补偿 | 项目负责人及 电话 | 陆惠琳 1*******4 | |||||||
主管部门 | 江山市自然资源和规划局 | 实施单位 | 江山市土地储备中心 | |||||||
资金情况 （万元） | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 （B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 8500 | 84308900 | 10 | 99% | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 84308900 | 84308900 | 100% | |||||||
其他资金 | - | - | ||||||||
年度 总体 目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
按协议付款 | 按协议付款 | |||||||||
绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际 值 | 得分 | 未完成原因及拟采 取的改进措施 | ||
产 出 指 标 (50 分) | 数量指标 | 拆迁补偿款拨付 | 20 | 100% | 100% | 20 | ||||
质量指标 | 带动地方经济发展 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | ||||||||||
成本指标 | 收储协议签订 | 20 | 100% | 100% | 20 | |||||
…… | ||||||||||
效 益 指 标 (30 分) | 经济效益 指标 | 增加财政收入和吸引投资 | 10 | 100% | 100% | 10 | ||||
社会效益 指标 | 促进社会流动和区域平衡发展 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
生态效益 指标 | 改善市民居住条件和环境 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
可持续影响 指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | 100% | 100% | 10 | ||||
…… | ||||||||||
总分 | 100 | 自评得分 | 100 | |||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做 适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该 指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即 指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
附件
项目支出绩效自评表
（2023 年度）
项目名称 | 土地报批代缴耕地占用税 | |||||||
主管部门 | 江山市自然资源和规划局 | 实施单位 | 用途管制和耕地保护科 | |||||
资金情况 （万元） | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 （B/A) | 得分 | |||
年度资金总额： | 4000 | 2041.54 | 10 | 51.04% | 6 | |||
其中：本年财政拨款 | 4000 | 2041.54 | - | 51.04% | - | |||
其他资金 | - | - | ||||||
年度 总体 目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||
按照全市统筹安排进行土地报批 | 按照全市统筹安排进行土地报批 | |||||||
绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际 值 | 得分 | 未完成原因及拟采 取的改进措施 | ||
产 出 指 标 (50 分) | 数量指标 | |||||||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | 统筹安排土地报批 | 50 | 50 | |||||||
成本指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
效 益 指 标 (30 分) | 经济效益 指标 | 产生建设指标 | 30 | 30 | ||||||
社会效益 指标 | ||||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||
可持续影响 指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度指标 | 开发区、乡镇街道等满意度 | 10 | 10 | ||||||
…… | ||||||||||
总分 | 100 | 自评得分 | 96 | |||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适 当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标 对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标 值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
土地报批代缴耕地占用税项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 96 分， 自评结论为"优秀 "。 项目全年预算数为 4000 万元，执行数为 2041.54 万元，完 成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：一是统筹安排土地 报批。发现的问题及原因：一是决算数小于预算数；二是项 目执行数小于全年预算数；下一步改进措施：一是提高项目 预算精准度；二是加快进度拨款。
附件
项目支出绩效自评表
（2023 年度）
项目名称 | 土地报批代缴耕地占用税 | |||||||||
主管部门 | 江山市自然资源和规划局 | 实施单位 | 用途管制和耕地保护科 | |||||||
资金情况 （万元） | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 （B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 4000 | 2041.54 | 10 | 51.04% | 6 | |||||
其中：本年财政拨款 | 4000 | 2041.54 | 51.04% | |||||||
其他资金 | ||||||||||
年度 总体 目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
按照全市统筹安排进行土地报批 | 按照全市统筹安排进行土地报批 | |||||||||
绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际 值 | 得分 | 未完成原因及拟采 取的改进措施 | ||
产 出 指 标 (50 分) | 数量指标 | |||||||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | 统筹安排土地报批 | 50 | 50 | |||||||
成本指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
效 益 指 标 (30 分) | 经济效益 指标 | 产生建设指标 | 30 | 30 | ||||||
社会效益 指标 | ||||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||
可持续影响 指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度指标 | 开发区、乡镇街道等满意度 | 10 | 10 | ||||||
…… | ||||||||||
总分 | 100 | 自评得分 | 96 | |||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适 当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标 对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标 值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算 资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在" 财政拨款 "、"事业收 入"、"经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴 收入"等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按 照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额， 以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经 费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15." 三公 "经费：纳入财政预决算管理的" 三公 "经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人 员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、 保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。指反映机关事业单位实施行 政单位离退休人员支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险缴费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指反映主要 用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年 金支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项） 。指反映主要用于机关行政单位医疗支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项） 。指反映主要用于机关事业单位医疗支出。
22. 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.其他自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源 海 洋 气 象 等 支出（款） 其 他 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支出 （项）。指反映其他用于自然资源事务方面的支出。
24.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公 积金（项）。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金的支出。
25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项） 。指反映防灾减灾等方面的支出。
26.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）土地出让业务支出（项）：指反映土地出让业 务支出。
27.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映征地和拆 迁补偿支出。
28.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）土地开发支出（项） ：指反映土地开发支出。
29.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）城市建设支出（项） ：指反映城市建设支出。
30.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指 其他政府性基金安排的支出。
【江山市自然资源和规划局（本级）2023 年度 单位决算--附件下载】
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