| 索引号： | 11330881002630882Y/2024-160595 | 主题分类： | 综合政务/其他 |
| 发文机关： | 江山经济开发区 | 成文日期： | 2024-09-03 |
浙江江山经济开发区管理委员会2023年度部门决算
发布日期：2024-09-03 浏览次数：次 信息来源：江山经济开发区目录
一、概况
（一）部门 职责
（二）机构设置
二、2023年度部门 决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分部门 ）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分部门 ）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门 决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1、贯彻执行国家、省、衢州市、江山市关于开发区各项工作的方针、政策和法律、法规，执行上级党委、政府的政策、决议。
2、负责经济开发区规划管理工作，编制开发区总体规划和详细规划，并按规定报经批准后组织实施。
3、根据省、衢州市、江山市经济发展总体布局和产业结构调整规划，制定开发区中长期经济社会发展目标、产业发展规划和生态绿色保护规划，制定年度计划并组织实施。
4、协调开发区规划管理范围内产业发展的重大问题和要素分配。拟定开发区产业准入标准，负责产业发展项目的准入管理、重大项目的申报和管理。
5、负责开发区的招商引资、人才科技引进、对外经济技术合作、企业管理服务等工作。负责开发区各项数据的汇总分析和上报工作。
6、负责开发区规划管理范围内土地征收、供地计划的制定和征迁、收储等资金保障工作，负责开发区国有土地征收、收储、收购实施工作，组织土地使用权的出让、转让工作。
7、负责开发区规划管理范围内基础设施建设、公共服务设施建设和工程建设管理工作。
8、按属地职能做好开发区社会事业发展，综治维稳、安全生产、生态环保监管工作。
9、受市财政局（国资办）委托履行出资人监管职责，负责对江山经济开发区建设投资有限公司的领导和管理工作。
10、负责开发区规划管理范围内营商环境建设工作。
11、统筹、协调和管理市级有关部门设在开发区内的分支机构、派驻机构及派驻人员。
12、完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构设置
从预算部门 构成看，本部门 内设：江山经济开发区管理委员会内设党政办公室、规划管理局、招商局、经济发展局等9个职能科室。江山经济开发区管理委员会核定编制16名，实有在职行政人员15人，离休人员0人，退休人员10人。江山经济开发区下属事业部门 6家,事业编制54名，编外用工控制总数13名，实有在职事业人员51人，编外用工11人。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门 ：浙江江山经济开发区管理委员会 | 金额部门 ：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,175.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,400.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 86,337.28 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 78,057.31 |
七、附属部门 上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 87,684.09 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 155.06 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 65.77 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 7,000.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 167.45 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 86,337.28 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 187,196.92 | 本年支出合计 | 58 | 174,182.88 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2,624.09 | 年末结转和结余 | 60 | 15,638.13 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 189,821.01 | 总 计 | 62 | 189,821.01 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额部门 转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分部门 ）
公开02表 | ||
部门 ：浙江江山经济开发区管理委员会 | 金额部门 ：万元 | |
部门 名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属部门 上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 187,196.92 | 99,512.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,684.09 |
浙江江山经济开发区管理委员会 | 187,196.92 | 99,512.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,684.09 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门 ：浙江江山经济开发区管理委员会 | 金额部门 ：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属部门 上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 187,196.92 | 99,512.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,684.09 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 91,071.35 | 3,387.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,684.09 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 91,071.35 | 3,387.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,684.09 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 91,071.35 | 3,387.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,684.09 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 155.06 | 155.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业部门 养老支出 | 155.06 | 155.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政部门 离退休 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业部门 基本养老保险缴费支出 | 97.51 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业部门 职业年金缴费支出 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 65.77 | 65.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业部门 医疗 | 65.77 | 65.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政部门 医疗 | 65.77 | 65.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 167.45 | 167.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 167.45 | 167.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 167.45 | 167.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 86,337.28 | 86,337.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 86,337.28 | 86,337.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 21,337.28 | 21,337.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分部门 ）
公开04表 | ||
部门 ：浙江江山经济开发区管理委员会 | 金额部门 ：万元 | |
部门 名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属部门 补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 174,182.88 | 2,655.41 | 171,527.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江江山经济开发区管理委员会 | 174,182.88 | 2,655.41 | 171,527.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门 ：浙江江山经济开发区管理委员会 | 金额部门 ：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属部门 补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 174,182.88 | 2,655.41 | 171,527.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 78,057.31 | 2,267.12 | 75,790.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 78,057.31 | 2,267.12 | 75,790.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 78,057.31 | 2,267.12 | 75,790.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 155.06 | 155.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业部门 养老支出 | 155.06 | 155.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政部门 离退休 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业部门 基本养老保险缴费支出 | 97.51 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业部门 职业年金缴费支出 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 65.77 | 65.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业部门 医疗 | 65.77 | 65.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政部门 医疗 | 65.77 | 65.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 167.45 | 167.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 167.45 | 167.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 167.45 | 167.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 86,337.28 | 0.00 | 86,337.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 86,337.28 | 0.00 | 86,337.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 21,337.28 | 0.00 | 21,337.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门 ：浙江江山经济开发区管理委员会 | 金额部门 ：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,175.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 86,337.28 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 3,387.26 | 3,387.26 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 155.06 | 155.06 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.77 | 65.77 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 167.45 | 167.45 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 86,337.28 | 0.00 | 86,337.28 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 99,512.82 | 本年支出合计 | 59 | 99,512.82 | 13,175.54 | 86,337.28 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 99,512.82 | 总 计 | 64 | 99,512.82 | 13,175.54 | 86,337.28 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门 ：浙江江山经济开发区管理委员会 | 金额部门 ：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 13,175.54 | 2,655.41 | 10,520.14 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3,387.26 | 2,267.12 | 1,120.14 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 3,387.26 | 2,267.12 | 1,120.14 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 3,387.26 | 2,267.12 | 1,120.14 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 155.06 | 155.06 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业部门 养老支出 | 155.06 | 155.06 | 0.00 | ||
2080501 | 行政部门 离退休 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业部门 基本养老保险缴费支出 | 97.51 | 97.51 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业部门 职业年金缴费支出 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 65.77 | 65.77 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业部门 医疗 | 65.77 | 65.77 | 0.00 | ||
2101101 | 行政部门 医疗 | 65.77 | 65.77 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 167.45 | 167.45 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 167.45 | 167.45 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 167.45 | 167.45 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门 ：浙江江山经济开发区管理委员会 | 金额部门 ：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,643.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,010.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 255.64 | 30201 | 办公费 | 31.03 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 71.54 | 30202 | 印刷费 | 63.19 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 505.49 | 30203 | 咨询费 | 189.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 218.97 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业部门 基本养老保险缴费 | 97.51 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 48.75 | 30207 | 邮电费 | 14.84 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.57 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.79 | 30211 | 差旅费 | 50.71 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 192.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 168.42 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.41 | 30215 | 会议费 | 2.82 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.75 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.37 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 110.15 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 120.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.84 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.60 | 30229 | 福利费 | 104.92 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 39.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 247.71 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,645.41 | 公用经费合计 | 1,010.00 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门 ：浙江江山经济开发区管理委员会 | 金额部门 ：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 86,337.28 | 86,337.28 | 0.00 | 86,337.28 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 86,337.28 | 86,337.28 | 0.00 | 86,337.28 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 86,337.28 | 86,337.28 | 0.00 | 86,337.28 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 21,337.28 | 21,337.28 | 0.00 | 21,337.28 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门 ：浙江江山经济开发区管理委员会 | 金额部门 ：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门 没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门 ：浙江江山经济开发区管理委员会 | 金额部门 ：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 27.00 | 18.37 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 12.00 | 12.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |
3．公务接待费 | 15.00 | 6.37 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门 决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计189821.01万元，支出总计189821.01万元,与2022年度相比，各增加100126.80万元，增长111.63%,主要原因是：债券资金增加，项目支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计187196.92万元；包括财政拨款收入99512.82万元（其中，一般公共预算13175.54万元，政府性基金预算86337.28万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计53.16%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门 上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入87684.09万元，占收入合计46.84%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计174182.88万元，其中基本支出2655.41万元，占1.52%；项目支出171527.47万元，占98.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门 补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计99512.82万元，支出总计99512.82万元，与2022年相比，各增加74144.66万元，增长292.27%。主要原因是地方政府债券资金增加，财政拨款支出年初预算数246700.00万元，完成年初预算的40.34%，主要原因是部分债券资金项目未落实。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出13175.54万元，占本年支出合计的7.56%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9892.62万元，下降42.88%。主要原因是：债券资金项目调整。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出13175.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2400.00万元，占18.22%；科学技术支出（类）3387.26万元，占25.71%；社会保障和就业支出（类）155.06万元，占1.18%；卫生健康支出（类）65.77万元，占0.50%；交通运输支出（类）7000.00万元，占53.13%；住房保障支出（类）167.45万元，占1.27%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10700.00万元，支出决算为13175.54万元，完成年初预算的123.14%，主要原因是：债券资金项目调整。
其中：
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为3256.29万元，支出决算数为3387.26万元，完成年初预算的104.02%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因项目支出有所调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业部门 养老支出（款）行政部门 离退休（项）年初预算数为13.18万元，支出决算数为8.80万元，完成年初预算的66.77%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业部门 养老支出（款）机关事业部门 基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为131.54万元，支出决算数为97.51万元，完成年初预算的74.13%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业部门 养老支出（款）机关事业部门 职业年金缴费支出（项）年初预算数为65.77万元，支出决算数为48.75万元，完成年初预算的74.13%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业部门 医疗（款）行政部门 医疗（项）年初预算数为65.77万元，支出决算数为65.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数为7000.00万元，支出决算数为7000.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为167.45万元，支出决算数为167.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2400.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初未预算到。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2655.41万元，其中：
人员经费1645.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门 基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费1010.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出86337.28万元，占本年支出合计的49.57%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加84037.28万元，增长3653.79%，主要原因是：政府性基金项目增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出86337.28万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出86337.28万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为236000.00万元，支出决算为86337.28万元,完成年初预算的36.58%，主要原因是部分预算项目未实施。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为236000.00万元，支出决算数为65000.00万元,完成年初预算的27.54%，决算数小于预算数的主要原因支出口径有变化。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为21337.28万元,决算数大于预算数的主要原因支出口径有变化。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门 2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为27.00万元，支出决算为18.37万元，完成全年预算的68.04%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子，接待费减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是决算数等于预算数；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.00万元，占65.32%，与2022年度相比，保持一致，主要原因是决算数等于预算数；公务接待费支出决算为6.37万元，占34.68%，与2022年度相比，减少5.83万元，下降47.77%，主要原因是厉行节约，过紧日子，接待费减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未出国境。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算执行到位
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算执行到位，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费全年预算数为15.00万元，支出决算为6.37万元，完成全年预算的42.47%。国内公务接待55批次，累计571人次。主要用于接待招商引资、公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子，接待费减少。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出6.37万元，主要用于招商引资、公务接待等接待55批次，累计571人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为203.29万元，支出决算为1010.00万元，完成年初预算的496.83%，决算数大于预算数的主要原因财政体制结算资金弥补的行政管理、招商引资等经费支出年初列入项目支出预算；人员增多，支出增加；比2022年度增长62.51万元，增长6.60%，主要原因是人员变动。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1575.62万元，其中：政府采购货物支出52.72万元、政府采购工程支出1363.66万元、政府采购服务支出159.24万元。授予中小企业合同金额1575.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1575.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，江山经济开发区管委会本级及所属各部门 共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，江山经济开发区管委会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目12个，共涉及资金7113.10万元，占一般公共预算项目支出总额的67.61%。
组织对2023年度江山经济开发区江贺产业平台基础设施建设项目、江山市绿色建材产业园基础设施建设项目2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金55530万元，占政府性基金预算项目支出总额的64.32%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或部门 整体支出绩效评价。
2.部门 决算中项目绩效自评结果
江山经济开发区管委会随决算公开2023年度本部门 项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，规划S316（里坞）-S315（十村）连接线一期项目和江山经济开发区长丰大道辅道建设工程项目绩效自评具体情况如下：
规划S316（里坞）-S315（十村）连接线一期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1390万元，执行数为1394万元，完成预算的100.28%。项目绩效目标完成情况：一是工程质量评价良好，施工部门 有完整的原始记录、质量自检资料，满足设计及技术规范的相关规定；二是合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效。合同执行情况良好，工作内容全部完成。发现的问题及原因：一是个别路段沥青路面存在污染、离析、接缝欠平整等现象；二个别路段标线污染，防护栏板镀锌层磨损；三是路缘石破损；四是边坡存在亏坡、局部塌方、冲刷等现象；五是边沟淤积、杂物未清理,圆管涵存在涵口淤积。下一步改进措施：一是个别路段沥青路面存在污染、离析、接缝欠平整等现象，进行清理；二是路段标线污染，防护栏板镀锌层磨损，进行处理；三是破损路缘石及时更换；四是边坡存在亏坡、局部塌方、冲刷等现象，进行处理；五是淤积、杂物进行清理。
附件 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 规划S316（里坞）-S315（十村）连接线一期 | 项目负责人及电话 | 林华波057*******97 | |||||||
主管部门 | 开发区管委会 | 实施部门 | 联兴公司 | |||||||
资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 1390 | 1394 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | - | - | ||||||||
其他资金 | - | - | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
完成全长约9.78公里道路施工，通过竣工验收。 | 已全面完工并通过竣工验收。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 道路及配套设施完成数量 | 20 | 9.78公里 | 9.78公里 | 20 | ||||
质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 项目（工程）按期完成及时率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
成本指标 | 成本控制率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
…… | ||||||||||
效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | |||||||||
社会效益 指标 | 道路通行能力和市政配套服务能力提高情况 | 10 | 提高 | 提高 | 10 | |||||
生态效益 指标 | 改善园区生态环境 | 10 | 改善 | 改善 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 配套设施设备的完备性 | 10 | 完备 | 完备 | 10 | |||||
…… | ||||||||||
满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 开发区企业主满意度 | 10 | ≥95% | 99% | 10 | ||||
…… | ||||||||||
总分 | 100 | 自评得分 | 100 | |||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
江山经济开发区长丰大道辅道建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1450万元，执行数为1453万元，完成预算的100.21%。项目绩效目标完成情况：一是工程质量评价良好，施工部门 有完整的原始记录、质量自检资料，满足设计及技术规范的相关规定；二是合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效。合同执行情况良好，工作内容全部完成。。发现的问题及原因：道路绿化养护不到位，出现枯萎树木。下一步改进措施：加强养护。
附件 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 江山经济开发区长丰大道辅道建设工程 | 项目负责人及电话 | 蔡荣昌057*******97 | |||||||
主管部门 | 开发区管委会 | 实施部门 | 联兴公司 | |||||||
资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 1450 | 1453 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | - | - | ||||||||
其他资金 | - | - | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
全面完工。 | 完工。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 道路及配套设施完成数量 | 20 | 3.462公里 | 3.462公里 | 20 | ||||
质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 项目（工程）按期完成及时率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
成本指标 | 成本控制率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
…… | ||||||||||
效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | |||||||||
社会效益 指标 | 道路通行能力和市政配套服务能力提高情况 | 10 | 提高 | 提高 | 10 | |||||
生态效益 指标 | 改善园区生态环境 | 10 | 改善 | 改善 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 配套设施设备的完备性 | 10 | 完备 | 完备 | 10 | |||||
…… | ||||||||||
满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 开发区企业主满意度 | 10 | ≥95% | 99% | 10 | ||||
…… | ||||||||||
总分 | 100 | 自评得分 | 100 | |||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门 在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门 从主管部门和上级部门 取得的非财政补助收入。
5.附属部门 上缴收入：指事业部门 附属独立核算部门 按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门 在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门 上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门 以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门 按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门 为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门 为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门 按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门 的支出。
13.经营支出：指事业部门 在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门 补助支出：填列事业部门 用财政补助收入之外的收入对附属部门 补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门 （含参照公务员法管理的事业部门 ）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业部门 养老支出（款）行政部门 离退休（项）：反映行政部门 （包括参公）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业部门 养老支出（款）机关事业部门 基本养老保险缴费支出（项）：指指反映机关事业部门 实施养老保险制度由部门 缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业部门 养老支出（款）机关事业部门 职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业部门 实施养老保险制度由部门 实际缴纳的职业年金支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业部门 医疗（款）行政部门 医疗（项）
：指反映财政部门安排的行政部门 （包括参公）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门 的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业部门 医疗（款）事业部门 医疗（项）：指反映财政部门安排的事业部门 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门 的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站建设支出。
26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业部门 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）
29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
五、附件
附件 | ||
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
江山经济开发区管委会 | ||
预算部门 | 项目名称 | 自评结论 |
江山经济开发区管委会（本级） | 规划S316（里坞）-S315（十村）连接线一期 | 优 |
江山经济开发区管委会（本级） | 三桥溪（清湖大道至莲华山大道段）建设项目 | 优 |
江山经济开发区管委会（本级） | 江山经济开发区长丰大道辅道建设工程 | 优 |
江山经济开发区管委会（本级） | 江山经济开发区江贺产业平台基础设施建设项目 | 优 |
江山经济开发区管委会（本级） | 江山市绿色建材产业园基础设施建设项目 | 优 |
江山经济开发区管委会（本级） | 职工公寓楼租赁补助（碳一） | 优 |
江山经济开发区管委会（本级） | 企业统计员补助 | 优 |
江山经济开发区管委会（本级） | 年产20万平方米碳化硅膜生产基地补助 | 优 |
江山经济开发区管委会（本级） | 芯岛新材料高端晶圆片载具项目补助 | 优 |
江山经济开发区管委会（本级） | 小白菇APP补助 | 优 |
江山经济开发区管委会（本级） | 职工公寓楼租赁补助（永利百合） | 优 |
江山经济开发区管委会（本级） | 开发区集中供热项目补贴 | 优 |
江山经济开发区管委会（本级） | 江山经济开发区一体化运营养护项目 | 优 |
江山经济开发区管委会（本级） | 江山经济开发区交通劝导员项目 | 优 |
【浙江江山经济开发区管理委员会2023年度部门决算--附件下载】
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