江山市大陈乡人民政府2023 年度部门决算

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江山市大陈乡人民政府（汇总）                                                                                          金额单位：万元

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：江山市大陈乡人民政府（汇总）                                                                                          金额单位：万元

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：江山市大陈乡人民政府（汇总）                                                                                          金额单位：万元

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

部门：江山市大陈乡人民政府（汇总）                                                                                          金额单位：万元

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：江山市大陈乡人民政府（汇总）                                                                                          金额单位：万元

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：江山市大陈乡人民政府（汇总）                                                                                          金额单位：万元

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：江山市大陈乡人民政府（汇总）                                                                                          金额单位：万元

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：江山市大陈乡人民政府（汇总）                                                                                          金额单位：万元

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：江山市大陈乡人民政府（汇总）                                                                                          金额单位：万元

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：江山市大陈乡人民政府（汇总）                                                                                          金额单位：万元

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 11 表

部门：江山市大陈乡人民政府（汇总）                                                                                          金额单位：万元

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2253.45 万元，支出总计 2253.45 万 元,与 2022 年度相比，各减少 1325.26 万元，下降 37.03%, 主要原因是：刚性支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2253.45 万元；包括财政拨款收入 1072.48 万元（其中，一般公共预算 1019.23 万元，政府性基金预算 53.25 万元, 国有资本经营预算 0.00 万元） ， 占收入合计 47.59%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业 收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合 计 0.00%；其他收入 1180.97 万元，占收入合计 52.41%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2253.45 万元，其中基本支出 1378.63 万 元，占 61.18%；项目支出 874.82 万元，占 38.82%；上缴上 级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%； 对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1072.48 万元，支出总计 1072.48 万元，与 2022 年相比，各减少 904.29 万元，下降 45.75%。主要原因是刚性支出减少。财政拨款支出年初预算 数 916.40 万元，完成年初预算的 117.03%，主要原因是人员

调动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1019.23 万元，占 本年支出合计的 45.23%。与 2022 年相比，一般公共预算财 政拨款支出减少 896.79 万元，下降 46.80%。主要原因是： 刚性支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1019.23 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务支出（类）400.63 万元，

占 39.31%；文化旅游体育与传媒支出（类）18.08 万元， 占   1.77% ； 社 会 保 障 和 就 业 支 出（ 类 ） 190.11 万 元 ， 占   18.65%；卫生健康支出（类）41.64 万元， 占 4.09%；农林  水支出（类）261.61 万元， 占 25.67%；住房保障支出（类） 107.16 万元，占 10.51%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度 一般 公 共 预算 财政拨款支 出 年初 预算 为 916.40 万元，支出决算为 1019.23 万元,完成年初预算的 111.22%，主要原因是：人员调动。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算数为 16.80 万元，支出决算数为 16.40 万元,完成 年初预算的 97.62%，决算数小于预算数的主要原因是刚性支 出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）年初预算数为 266.10 万元，支 出决算数为 236.10 万元,完成年初预算的 88.73%，决算数小 于预算数的主要原因是刚性支出减少。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行 （项）年初预算数为 16.35 万元，支出决算数为 11.21 万元, 完成年初预算的 68.53%，决算数小于预算数的主要原因是刚 性支出减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算数为 10.42 万元，支出决算数为 10.42 万元,完成 年初预算的 100.00%，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

年初预算数为 26.96 万元，支出决算数为 17.58 万元,完成 年初预算的 65.22%，决算数小于预算数的主要原因是刚性支 出减少。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行 （项）年初预算数为 23.25 万元，支出决算数为 23.25 万元, 完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）年初预算数为 85.66 万元，支出 决算数为 85.66 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与预 算数基本持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众

文化（项）年初预算数为 18.08 万元，支出决算数为 18.08 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算数为 4.96 万元，支出决算  数为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数 的主要原因是刚性支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为  83.28 万元，支出决算数为 120.64 万元,完成年初预算的  144.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 41.64  万元，支出决算数为 41.64 万元,完成年初预算的 100.00%， 决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）年初预算数为 21.16 万元，支出决算数为 21.16 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）年初预算数为 20.48 万元，支出决算数为 20.48 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数基本持平。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初 预算数为 136.18 万元，支出决算数为 158.80 万元,完成年 初预算的 116.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员调

动。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年 初预算数为 26.99 万元，支出决算数为 17.89 万元,完成年 初预算的 66.27%，决算数小于预算数的主要原因是刚性支出 减少。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算数为 10.92 万元，支出决算数为 9.92 万元,完成年 初预算的 90.84%，决算数小于预算数的主要原因是刚性支出 减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 107.16 万元，支出决算数为 107.16 万 元,完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 27.83 万元，决算 数大于预算数的主要原因是人员增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业 建设的补助（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 75.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出916.40 万元， 其中：

人员经费 852.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助。

公用经费 63.59 万元，主要包括：办公费、差旅费、培 训费、公务接待费、委托业务费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 53.25 万元，占 本年支出合计的 2.36%。与 2022 年相比，政府性基金预算财 政拨款支出 减少 7.50 万元，下降 12.34%，主要原因是：刚 性支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 53.25 万元，主 要用于以下方面：

其他（类）支出 53.25 万元，占 100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0.00 万元，支出决算为 53.25 万元,完成年初预算的 0.00%， 主要原因是项目增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算 数为 0.00 万元， 支出决算数为 53.25 万元， 决算数大于预 算数的主要原因是项目增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安 排，故无相关数据。

（九）财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1."三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 2.92 万元， 支出决算为 2.92 万元，完成全年预算的 100.00%,2023 年度 "三公"经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严控 "三公"经费开支。

2."三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费用支出决算为 0.00 万元， 占 0.00%，与 2022 年度 相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位没有因公出国（境） 业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元， 占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 本单位没有公务车编制 ；公务接待费支出决算为2.92万元， 占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 7.08 万元，下降 70.78%， 主要原因是刚性支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支 出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本 单位没有因公出国（境）业务。全年使用财政拨款支出涉及 因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要 原因是本单位没有公务车编制。

公务用车购置全年预算数为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主 要原因是本单位没有公务车编制。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没 有公务车编制。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的 公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 2.92 万元，支出决算为   2.92 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 9 批次， 累计 763 人次。主要用于接待招商引资以及上级部门工作人   员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严控"三公" 经费开支。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.92 万元，主要用于招商引资 以及上级部门工作人员接待 9 批次，累计 763 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 63.59 万元，支出 决算为 63.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于 预算数的主要原因严控机关运行开支； 比 2022 年度下降 672.61 万元，下降 91.36%，主要原因是刚性支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 17.76 万元，其中：政府采 购货物支出 4.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 13.06 万元。授予中小企业合同金额 17.76 万 元， 占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业 合同金额 17.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工 程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务 采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，江山市大陈乡人民政府本级及 所属各部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应 急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车0 辆；单价 100 万元以 上设备（不含车辆）3 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，江山市大陈乡人民政府组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， 一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 45 万元， 占一 般公共预算项目支出总额的 43.76%。

未组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金 53.25 万元。

本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

江山市大陈乡人民政府随决算公开 2023 年度本部门项目支 出绩效自评结果（详见附件）。其中，夏家村党群服务中心 改造及周边基础设施提升工程项目绩效自评具体情况如下：

夏家村党群服务中心改造及周边基础设施提升工程 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 分 90 分，自评结论为"良好"。项目全年预算数为 45 万元， 执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：一是提高全村的生产生活水平，解决本村村民生产生活 等问题；二是改善村庄面貌，优化村庄环境。发现的问题及 原因：无。下一步改进措施：一是加强组织领导，积极与上 级对接，采购基础设施，提升整体功能；二是继续向上争取、 筹集资金。

附件 1：

江山市一事一议财政奖补项目绩效评价表 项目名称：夏家村党群服务中心改造及周

边基础设施提升工程                    项目单位：大陈乡夏家村股份经济合作社

项目村（公章）：                                                           乡镇街道（公章）：

填表人：                                                        填表日期：

项目村（公章）：                        乡镇街道（公章）：

本单位 2023 年度只有 1 个二级预算项目。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算 资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取 得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按 照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在" 财政拨款 "、"事业收 入"、"经营收入"、"上级补助收入"、"附属部门上缴 收入"等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按  照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，

以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经 费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入 之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15." 三公 "经费：纳入财政预决算管理的" 三公 "经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人 员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、

保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员 法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行 （项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 人民代表大会的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）政府办公厅（室）及相关机构的 基本支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业 运行（项）：指反映统计信息事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 财政事务方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行 （项）：指反映事业单位财政事务方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业

运行（项）：指反映事业单位人民团体、社会团体、群众团 体以及妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等事务方 面的基本支出。

23.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）党委办公厅（室）及相关机构的 基本支出。

24.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目以外的其他 一般公共服务支出。

25.一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒支出 （款）文化和旅游（项）：指反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）文化旅游体育与传媒支出（款）文化和 旅游方面的基本支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）离退休经费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待 （项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他 卫生健康支出（项）：指反映上述项目以外用于卫生健康方 面的支出。

31.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。

32.农林水支出（类） 林业和 草 原（款） 事业机构 （项）：指反映用于林业事业单位机构的基本支出。

33.农林水支出（类） 水利（款） 水利行业业务管理 （项）：指反映用于水利行业业务管理方面的基本支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益 性事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公 益事业建设的补助支出。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会和村党支部的补助（项）：指反映对村民委员会和村党支 部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的 村级组织运转奖补资金。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综 合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。