江山市水库移民管理中心2024年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年江山市水库移民管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于江山市水库移民管理中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市水库移民管理中心2024年收入预算情况说明

（三）关于江山市水库移民管理中心2024年支出预算情况说明
       （四）关于江山市水库移民管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市水库移民管理中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市水库移民管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市水库移民管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市水库移民管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市水库移民管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年江山市水库移民管理中心单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行上级有关水库移民后期扶持政策，负责全市水库移民后期扶持中出现的新问题的调查研究、政策处理，并争取国家的政策扶持和经济支持。

2.负责全市水库移民后期扶持实施方案的编制，做好水库移民安置地、库区扶持项目的管理工作。

3.做好大中型水库移民后期扶持人口的复核、上报及直补资金的发放工作。

4.负责管理水库移民后期扶持经费，编制水库移民扶持经费的使用计划，经批准后组织实施。

5.贯彻开发性水库移民方针，因地制宜扶持库区和水库移民安置地的经济发展。

6.处理全市水库移民群众关于后期扶持的来信来访。

7.完成江山市民政局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市水库移民管理中心预算包括：综合科、扶持开发科、资金管理科等3个科室。核定编制10名（事业编制10名），实有在职人员8人，离休人员0人，退休人员2人，编外用工1人。    

二、2024年江山市水库移民管理中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于江山市水库移民管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市水库移民管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。江山市水库移民管理中心2024年收支总预算3059.13万元。

（二）关于江山市水库移民管理中心2024年收入预算情况说明

江山市水库移民管理中心2024年收入预算3059.13万元，比上年执行数减少979.4万元，下降24.3%，主要是第二批上级资金尚未到达，未做入预算收入。

其中：一般公共预算拨款收入1461.01万元（上年结转0万元），占47.8%；政府性基金收入1314.74万元（上年结转283.38万元），占52.2%。
　　（三）关于江山市水库移民管理中心2024年支出预算情况说明
　　江山市水库移民管理中心2024年支出预算3059.13万元，比上年执行数减少979.4万元，下降24.3%，主要是第二批上级资金尚未到达，未做入预算支出。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出29.43万元、卫生健康支出16.57万元、农林水支出2988.31万元、住房保障支出24.81万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出226.20万元，占7.4%；日常公用支出30.87万元，占1.0%；项目支出2802.06万元，占91.6%。

年终结转结余283.38万元。

（四）关于江山市水库移民管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市水库移民管理中心2024年财政拨款收支总预算3059.13万元。收入包括：一般公共预算1461.01万元、政府性基金1598.12万元；支出包括：社会保障和就业支出29.43万元、卫生健康支出16.57万元、农林水支出2988.31万元、住房保障支出24.81万元。

（五）关于江山市水库移民管理中心2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市水库移民管理中心2024年一般公共预算拨款1461.01万元，比上年执行数减少758.99万元，下降34.2%，主要是第二批上级资金尚未到达，未做入预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出29.43万元，占2.0%；卫生健康支出16.57万元，占1.1%；农林水支出1390.2万元，占95.2%；住房保障支出24.81万元，占1.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.02万元，主要用于退休人员支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.94万元，主要用于养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.47万元，主要用于职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.57万元，主要用行政单位医疗支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）186.26万元，主要用于行政单位的基本支出。

（6）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）100万元，主要用于行政单位的其他项目支出。

（7）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）554.65万元，主要用于中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

（8）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）549.29万元，主要用于水利工程建设移民方面的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.81万元，主要用于住房公积金支出。

（六）关于江山市水库移民管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

江山市水库移民管理中心2024年一般公共预算基本支出257.07万元，其中：

人员经费226.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费30.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于江山市水库移民管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

江山市水库移民管理中心2024年政府性基金预算拨款1598.12万元，比2023年执行数减少220.41万元，下降12.1%，主要是第二批上级资金尚未到达，未做入预算。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

农林水支出1598.12万元，占100%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）47万元，主要用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

（2）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）934.86万元，主要用于直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

（3）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）616.26万元，主要用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

（八）关于江山市水库移民管理中心国有资本经营预算支出情况说明

江山市水库移民管理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于江山市水库移民管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市水库移民管理中心2024年“三公”经费预算数为1.5万元，比上年预算数减少1.1万元，下降42.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.5万元，比上年预算数减少1.1万元，下降42.3%。主要用于接待移民项目考察等支出。减少的主要原因是衢州范围内接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024年江山市水库移民管理中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.87万元，比上年预算减少5.27万元，下降14.6%，主要是单位人员减少。

2.政府采购情况。

2024年江山市水库移民管理中心各单位政府采购预算总额6.47万元，其中：政府采购货物预算3.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.75万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，江山市水库移民管理中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年江山市水库移民管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金2802.06万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：江山水库移民管理中心2024年单位预算公开.xls