江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年江山仙霞岭省级自然保护区管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年收入预算情况说明

（三）关于江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年支出预算情况说明

（四）关于江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年江山仙霞岭省级自然保护区管理中心单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

3.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；

4.组织或者协助有关单位开展自然保护区的科学研究工作；

5.进行自然保护区的宣传教育；

6.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；

7.承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山仙霞岭省级自然保护区管理中心单位预算包括本级预算，无下属单位预算。内设办公室、资源管理科、科研监测科、宣传教育科、开发利用科、社区共管科等六个科室。核定编制30名（行政编制0名，事业编制30名），实有在职人员16人，离休人员0人，退休人员1人，编外用工4人。

二、2024年江山仙霞岭省级自然保护区管理中心单位预算安排情况说明　　

（一）关于江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山仙霞岭省级自然保护区管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年收支总预算623.39万元。

（二）关于江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年收入预算情况说明

江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年收入预算623.39万元，比上年执行数减少289.22万元，下降31.69%，主要是数字保护区和伯乐树研究等项目实施完毕。

其中：一般公共预算拨款收入623.39万元（上年结转16.72万元），占100.0%。　　

（三）关于江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年支出预算情况说明　　江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年支出预算623.39万元，比上年执行数减少289.22万元，下降31.69%，主要是数字保护区和伯乐树研究等项目实施完毕。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出34.02万元、卫生健康支出19.85万元、节能环保支出509.55万元、农林水支出16.07万元、住房保障支出43.91万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出413.87万元，占66.4%；日常公用支出42.18万元，占6.8%；项目支出167.34万元，占26.8%。

（四）关于江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年财政拨款收支总预算623.39万元。收入包括：一般公共预算623.39万元；支出包括：社会保障和就业支出34.02万元、卫生健康支出19.85万元、节能环保支出509.55万元、农林水支出16.07万元、住房保障支出43.91万元。

（五）关于江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年一般公共预算拨款623.39万元，比上年执行数减少289.22万元，下降31.69%，主要是数字保护区和伯乐树研究等项目实施完毕。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出34.02万元，占5.5%；卫生健康支出19.85万元，占3.2%；节能环保支出509.55万元，占81.7%；农林水支出16.07万元，占2.6%；住房保障支出43.91万元，占7.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.68万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.34万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.85万元，主要用于由单位缴纳的医疗保险支出。

（4）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区地（项）509.55万元，主要用于单位基本工资、奖金、绩效工资、医疗费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费、租赁费、培训费、招待费、委托业务费、工会经费、福利费、国家级创建支出等。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）16.07万元，主要用于天空地一体化综合管护系统建设、藏酋猴、伯乐树研究支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.91万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年一般公共预算基本支出456.05万元，其中：

人员经费413.87万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费42.18万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于江山仙霞岭省级自然保护区管理中心国有资本经营预算支出情况说明

江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山仙霞岭省级自然保护区管理中心2024年“三公”经费预算数为1.30万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年未安排因公出国（境）费用，与上年持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.30万元，与上年持平。主要用于上级单位及来保护区调研单位的接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年未安排公务用车购置及运行维护费预算，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年江山仙霞岭省级自然保护区管理中心各单位政府采购预算总额26.92万元，其中：政府采购服务预算26.92万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，江山仙霞岭省级自然保护区管理中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2024年江山仙霞岭省级自然保护区管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金167.34万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）是指反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出:指反映用于上述项目以外其他林业和草原方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

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