江山市工商业联合会2024年单位预算公开

                                目                      录

 一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

 二、2024年江山市工商业联合会单位预算安排情况说明

（一）关于江山市工商业联合会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市工商业联合会2024年收入预算情况说明

（三）关于江山市工商业联合会2024年支出预算情况说明
      （四）关于江山市工商业联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市工商业联合会2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市工商业联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市工商业联合会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市工商业联合会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市工商业联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

 三、名词解释

 四、2024年江山市工商业联合会单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

  一、单位概况

（一）主要职能

江山市工商业联合会（以下简称市工商联）是市委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。受市委委托，市委统战部领导市工商联合党委，指导市工商联工作。市工商联贯彻落实党中央、省委、衢州市委和江山市委关于工商联工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，自觉服从服务党中央、省委、衢州市委和江山市委工作大局，增强政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。市工商联机关的主要职责：

1.依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行市工商联执委会、常委会决议。

2.做好市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

3.开展非公有制经济人士思想政治工作。做好非公有制经济代表人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作。引导非公有制经济人士积极履行社会责任。负责本级商会组织党的建设。

4.协助政府管理和服务非公有制企业，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为非公有制企业开展经济活动提供服务。

5.依照法律和《中国工商业联合会章程》，维护非公有制企业和非公有制经济代表人士的合法权益，反映非公有制企业的意见、建议，帮助企业解决生产经营中的实际问题。

6.加强与香港、澳门特别行政区，台湾地区和外国工商社团及工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作。

7.促进全市工商联所属商协会改革发展，承担市内异地商会业务主管单位职能和寓外江山商会、所属商协会指导服务职能。协助有关部门指导相关社会团体工作。

8.负责工商联网上平台建设。

9.承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市工商业联合会单位预算仅包括：会本级预算。

江山市工商业联合会内设机构2个，为办公室和组织建设科，下属事业单位1家，为江山市非公有制经济服务中心。预算核定编制行政人员4名，实有在职4人，事业核定编制人员2名，实有在职2人.离休0人，行政退休人员8人，编外用工1人。

二、2024年江山市工商业联合会单位预算安排情况说明

（一）关于江山市工商业联合会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江山市工商业联合会2024年收支总预算512.02万元。

（二）关于江山市工商业联合会2024年收入预算情况说明

江山市工商业联合会2024年收入预算512.02万元，比上年执行数减少85.95万元，下降14.37%，主要是人员减少1人，商会助推农产品项目经费减少50万元。

其中：一般公共预算拨款收入512.02万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于江山市工商业联合会2024年支出预算情况说明

江山市工商业联合会2024年支出预算512.02万元，比上年执行数减少85.95万元，下降14.37%，主要是人员减少1人，商会助推农产品项目经费减少50万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出452.43万元、社会保障和就业支出30.62万元、卫生健康支出11.48万元、住房保障支出17.50万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出173.72万元，占33.93%；日常公用支出28.30万元，占5.53%；项目支出310.00万元，占60.54%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于江山市工商业联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市工商业联合会2024年财政拨款收支总预算512.02万元。收入包括：一般公共预算512.02万元；支出包括：一般公共服务支出452.43万元、社会保障和就业支出30.62万元、卫生健康支出11.48万元、住房保障支出17.50万元。

（五）关于江山市工商业联合会2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市工商业联合会2024年一般公共预算拨款512.02万元，比上年执行数减少85.95万元，下降14.37%，主要是人员减少1人，商会助推农产品项目经费减少50万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出452.43万元，占88.4%；社会保障和就业支出30.62万元，占6.0%；卫生健康支出11.48万元，占2.2%；住房保障支出17.50万元，占3.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）行政运行（项）117.68万元，主要用于单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）一般行政管理事务（项）10万元，主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）其他民主党派及工商联事务支出（项）300万元，主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）事业运行（项）24.75万元，主要用于下属事业单位的基本支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务13.12万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务6.56万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务10.94万元，主要用于单位退休人员的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务9.47万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务2万元，主要用于财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务17.5万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于江山市工商业联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

江山市工商业联合会2024年一般公共预算基本支出202.02万元，其中：

人员经费173.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费28.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于江山市工商业联合会2024年政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于江山市工商业联合会国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于江山市工商业联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市工商业联合会2024年“三公”经费预算数为0.30万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.30万元，主要用于接待外地商会人员支出，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。公务用车运行维护费支出0万元。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年江山市工商业联合会本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算28.30万元，比上年预算减少1.26万元，下降4.26%，主要是1名行政人员退休。

2.政府采购情况。

2024年江山市工商业联合会各单位政府采购预算总额11.35万元，其中：政府采购货物预算1.24万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10.11万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，江山市工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年江山市工商业联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金310.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费。

17. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

19.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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