江山市教育局2022年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作。

2.负责全市教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促、检查全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全市教育系统履行全面从严治党主体责任。配合市委统战部做好教育系统统战工作。

4.统筹管理本部门的教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。负责全市教育系统内部审计工作。

5.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。规范教育教学秩序，全面实施素质教育。

6.统筹管理全市各级各类教育。指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续教育、终身教育，构建全民终身学习教育体系。

7.指导全市学校思想政治教育、法制教育、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。指导全市中小学校少先队、共青团工作。

8.负责全市学籍学历、高中段招生考试管理工作。组织普通与成人高校招生与考试工作。参与拟订中职学校毕业生就业政策。

9.负责全市教育信息技术工作的规划与指导。指导学校后勤管理和服务工作。

10.指导全市教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。

11.负责全市教育人才队伍建设。指导、管理全市师德师风建设。组织指导实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

12.负责全市语言文字工作，协调、监督和检查全市语言文字的规范化建设工作。

13.指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

14.指导全市教育系统安全稳定工作，负责安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任。组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。贯彻落实党中央关于加强党建工作和市委关于建设“清廉江山”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全市教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，提升教育服务质量和便利化水平。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，江山市教育局（汇总）部门决算包括：局机关本级决算；所属江山市教师进修学校、江山市教育技术中心等2所直属事业单位决算；浙江省江山中学、浙江省江山市滨江高级中学、江山市第五中学、江山市清湖高级中学等4所普通高中决算；江山中等专业学校等1所职业高中决算；江山市第二中学、江山市体育艺术学校、城南中学、城北中学、上余初级中学、四都初级中学、贺村第一中学、坛石初级中学、淤头初级中学、新塘边初级中学、风林初级中学、峡口初级中学、长台初级中学、石门初级中学等14所普通初中决算；实验小学、城南小学、城北小学、城东实验学校、解放路小学、彭里小学、中山小学、窑里小学、大溪滩小学、萃文小学、碗窑小学、贺村第一小学、贺村第二小学、坛石小学、大桥小学、清湖小学、淤头小学、新塘边小学、风林小学、峡口小学、保安小学、廿八都小学、长台小学、石门小学、张村小学、塘源口小学、经济开发区小学、江山市福和希望小学、江山观成实验学校等29所普通小学决算；培智学校等1所特殊教育学校决算；城关幼儿园、城东幼儿园、江滨幼儿园、江山市云宾幼儿园、江山市健盛幼儿园、江山市城北实验幼儿园、江山市江东科技幼儿园、江山市上余幼儿园、江山市四都幼儿园、江山市大陈乡中心幼儿园、江山市碗窑乡凤凰幼儿园、江山市清湖街道花园岗中心幼儿园、江山市贺村镇吴村幼儿园、江山市大桥镇中心幼儿园、江山市坛石镇中心幼儿园、江山市新塘边幼儿园、江山市峡口镇王村幼儿园、江山市廿八都镇中心幼儿园、江山市保安乡中心幼儿园、江山市凤林镇茅坂中心幼儿园、江山市石门镇中心幼儿园、江山市张村乡中心幼儿园、江山市长台幼儿园、江山市塘源口乡中心幼儿园、江山市石门镇界牌幼儿园、江山市石门镇江郎幼儿园、江山市贺村镇河东幼儿园、江山市贺村镇礼贤幼儿园、江山市清湖街道实验幼儿园29所学前教育幼儿园决算。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计177,156.13万元，支出总计177,156.13万元,与2021年度142,852.79万元相比，各增加34,303.34万元，增长24.01%。主要原因是：从2021年10月起教师工资提标、薪级晋升、省补转移支付资金等增加；住房公积金单位缴纳标准提高；2022年新增义务教育“民转公”奖补资金等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计171,999.13万元；包括财政拨款收入161,986.31万元（其中，一般公共预算147,210.68万元，政府性基金预算14,775.63万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.18%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入4,700.05万元，占收入合计2.73%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5,312.77万元，占收入合计3.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计165,640.2万元，其中基本支出138,919.68万元，占83.87%；项目支出26,720.52万元，占16.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计165,551.86万元，支出总计165,551.86万元，与2021年133,609.33万元相比，各增加31,942.53万元，增长23.91%。主要原因是从2021年10月起教师工资提标、薪级晋升、省补转移支付资金等增加；住房公积金单位缴纳标准提高；2022年新增义务教育“民转公”奖补资金等。财政拨款支出年初预算数133,232.95万元，完成年初预算的124.26%，主要原因是工资提标、薪级晋升、住房公积金标准提高、“民转公”奖补等资金增加调整追加预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出144,192.3万元，占本年支出合计的87.05%。与2021年127,839.9万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加16352.40万元，增长12.79%。主要原因是：从2021年10月起教师工资提标、薪级晋升、省补转移支付资金等增加；住房公积金单位缴纳标准提高等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出144,192.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出107,218.5万元,占74.36%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出14,718.57万元,占10.21%；卫生健康（类）支出3,284.83万元,占2.28%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出18,970.4万元,占13.16%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131,709.49万元，支出决算为144,192.3万元,完成年初预算的109.48%，主要原因是从2021年10月起教师工资提标、薪级晋升、省补转移支付资金等增加；住房公积金单位缴纳标准提高等。其中：

教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为1310.10万元，支出决算为1350.6万元，完成年初预算的103.09%，决算数大于预算数的主要原因追加的人员经费、工资提标等。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3980.03万元，支出决算为4688.22万元，完成年初预算的117.79%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、工资提标、其他普通教育部分资金调整到学前教育等。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为28069.61万元，支出决算为34491.52万元，完成年初预算的122.88%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、工资提标、其他普通教育部分资金调整到小学教育等。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为22817.17万元，支出决算为27924.22万元，完成年初预算的122.38%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、工资提标、其他普通教育部分资金调整到初中教育等。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为8973.65万元，支出决算为9976.58万元，完成年初预算的111.18%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、工资提标、其他普通教育部分资金调整到高中教育等。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为26999.83万元，支出决算为17903.2万元，完成年初预算的66.31%，决算数小于预算数的主要原因年初预算在其他普通教育支出的部分资金调整到学前教育、小学教育、初中教育、高中教育中等。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3705.62万元，支出决算为4979.42万元，完成年初预算的134.37%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、工资提标、部分年内下达的省补转移支付资金未纳入年初预算等。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为777.57万元，支出决算为882.86万元，完成年初预算的113.54%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、工资提标等。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为888.52万元，支出决算为500.45万元，完成年初预算的56.32%，决算数小于预算数的主要原因江山市教师进修学校奖金、绩效工资等调整为其他普通教育支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为4049.00万元，支出决算为3249.47万元，完成年初预算的80.25%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算2021年省补教育发展专项资金799万列入教育费附加支出，后调整为其他普通教育科目中。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为380.00万元，支出决算为1271.96万元，完成年初预算的334.73%，决算数大于预算数的主要原因是追加了生源地助学贷款贴息、创全国义务教育优质均衡县整改经费等资金列入其他教育支出科目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.54万元，支出决算为47.25万元，完成年初预算的241.81%，决算数大于预算数的主要原因是2022年退休人员业务活动费“两节”慰问金从4000元/人增加到8000元/人，同时退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2346.02万元，支出决算为3489.64万元，完成年初预算的148.74%，决算数大于预算数的主要原因是2022年退休人员业务活动费“两节”慰问金从4000元/人增加到8000元/人增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6764.97万元，支出决算为7894.57万元，完成年初预算的116.70%，决算数大于预算数的主要原因是2022年养老保险基数调整等原因。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3382.48万元，支出决算为3287.10万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化和基数调整等原因。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.18万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3371.32万元，支出决算为3273.64万元，完成年初预算的97.10%。，决算数小于预算数的主要原因是人员变化和基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13862.87万元，支出决算为18970.4万元，完成年初预算的136.84%。，决算数大于预算数的主要原因2022年全市公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出132,247.41万元，其中：

人员经费106,054.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26,192.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出14,775.63万元，占本年支出合计的8.92%。与2021年2,822.5相比，政府性基金预算财政拨款支出增加11953.13万元，增长423.49%。主要原因是：2022年新增了两所学校“民转公”奖补经费11950万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出14,775.63万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出14,775.63万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1523.46万元，支出决算为14,775.63万元,完成年初预算的970.00%，主要原因是2022年新增了两所学校“民转公”奖补经费11950万元、新增创文经费等。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1523.46万元，支出决算为14775.63万元，完成年初预算的970.00%，决算数大于预算数的主要原因2022年新增了两所学校“民转公”奖补经费11950万元、新增创文经费等。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为58.64万元，支出决算为50.11万元，完成全年预算的85.45%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是2022年因疫情未完全放开，各项考察、单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为30.34万元，占60.54%，与2021年度23.91万元相比，增加6.43万元，增长26%，主要原因是浙江省江山市滨江高级中学新购一辆公务用车；公务接待费支出决算为19.77万元，占39.46%，与2021年度26.28万元相比，减少6.51万元，下降 24.77%，主要原因是2022年因疫情未完全放开，各项考察、单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为36.28万元，支出决算为30.34万元，完成全年预算的83.63%。决算数小于全年预算数的主要原因是学校公务用车管理更加规范，维修费用有所减少。

公务用车购置全年预算数为15万元，支出决算为11.98万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的79.87%。决算数小于全年预算数的主要原因是实际购置车辆为国产车，实际成交价格。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为21.28万元，支出决算为18.36万元，完成全年预算的86.28%。决算数小于全年预算数的主要原因是学校公务用车管理更加规范，维修费用有所减少。主要用于教育局机关及下属学校公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费全年预算数为22.36万元，支出决算为19.77万元，完成全年预算的88.42%。国内公务接待172批次，累计4,951人次。主要用于接待外县市及上级部门领导来局学习考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年因疫情未完全放开，各项考察、单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外商等外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出19.77万元，主要接待外县市及上级部门领导来局学习考察等支出，接待172批次，累计4,951人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为161.17万元，支出决算为304.57万元，完成年初预算的188.97%，决算数大于预算数的主要原因预算数中机关运行经费未包括教育系统内中小学管理经费，如教研经费、学校安全管理经费、督学经费、会议费，报刊资料印刷费等支出；比2021年度359.94万元55.37万元，下降15.38%，主要原因是政府机关过紧日子缩减开支。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额7,743.54万元，其中：政府采购货物支出4,524.88万元、政府采购工程支出2,065.99万元、政府采购服务支出1,152.67万元。授予中小企业合同金额6,444.54万元，占政府采购支出总额的83.22%。其中，授予小微企业合同金额4,274.07万元，占授予中小企业合同金额的66.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的79.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.36%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，江山市教育局本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是江山市教育局本级、教师进修学校、江山中学、滨江中学、江山中专、江山二中所6个单位所拥有的公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江山市教育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目22个，共涉及资金32885.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度创全国文明建设经费、教育系统工程项目结算审计工程款等两个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1470万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.49%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“扶困助学”、“学生安全保障”、“教学装备经费”等24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32885.72万元，政府性基金预算支出1470万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是社会效益明显。通过对教育系统24个项目的实施，优化了市域内教育资源的配置，保障了义务教育优质均衡发展，实现了高考一段上线人数“连增”，营造了活力、阳光、清廉的教育生态，“学在江山”品牌内涵和公认度进一步提升。二是经济效益（投资成本控制）良好。通过对教育基建项目工程的监督与管理，按照设计方案与项目预算实施，合理控制项目投资成本。截至2022年年底，当年项目投资总额控制在年初预算安排范围内，项目投资成本控制良好。三是实现了可持续性发展。通过项目实施，有效解决了城区学生入学（园）难问题，解决了经济困难家庭的后顾之忧，保障了所有适龄儿童接爱同等教育的权利，改善了市域内的营商环境，得到了社会公众的广泛认可，实现了项目的可持续性发展。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

江山市教育局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，义务教育地方教科书经费项目和教学装备经费项目绩效自评具体情况如下：

义务教育地方教科书经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为285万元，执行数为285万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高义务教育学生综合实践能力，了解地方文化特色，加强爱祖国、爱家乡、爱学校教育。

教学装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2000万元，执行数为1999.47万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：根据《浙江省教育信息化“十四五”发展规划》、省财政厅、教育厅《关于进一步支持教育信息化应用的通知》及《江山教育信息化三年行动方案》，结合江山教育信息化发展实际需求安排教育装备资金补助，完成学生可调节座椅采购7149套，护眼灯光6355盏，多媒体触控一体机538套，纳米黑板18套，学生电脑、教师电脑1443台，LED显示屏288.16平方米，校园广播系统13套等，所有项目列入政府采购计划，实施政府采购流程，促进教育信息化发展。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出 (项)反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

19.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)反映各部门举办的学前教育支出。

20.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

21.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等。

22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等。

23.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

24.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）反映各部门举办各类中等专业学校的支出。

25.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）半工（农）半读中学的支出或补助费。

26.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

27.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

28.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

29.教育支出（类）普通教育（款）进修及培训（项）反映教师进修、师资培训支出。

30.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

31.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映除上述项目以外的教育费附加支出。

32.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

33.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老金保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）用于教育事业的彩票公益金支出。

38.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项），反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

39.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项），反映其他用于国防方面的支出。

40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），反映其他用于公路水路运输方面的支出。

41.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项），反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。

五、附件

【江山市教育局2022年度部门决算--附件下载】