中共江山市委机构编制委员会办公室2022年度单位决算

中共江山市委机构编制委员会办公室

2022年度单位决算

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法规、政策;起草有关机构编制管理的办法和实施细则。

2.研究制定全市行政管理体制和机构改革的总体方案,组织实施市级党政机构改革方案;审核乡镇机构改革方案,指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整,协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间,以及市级各部门与乡镇之间的职责分工。

4.审核市委、市政府各部门及部门管理机构、派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数;审核市人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、工商联、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数;审核乡镇机关的内设机构设置、人员编制和领导职数。

5.协助管理省以下实行垂直管理部门设在我市的行政、事业单位的机构编制工作。

6.参与全市事业单位分类改革;拟定全市事业单位机构改革方案;审核市委、市政府直属事业单位及市各部门、乡镇所属事业单位的机构编制;协同市有关部门推进各类事业单位的管理体制改革和分类改革;参与事业单位参照公务员法管理的审核。

7.指导全市各类开发区行政管理体制改革和机构编制管理工作。

8.负责全市机关事业单位和其他非营利性单位的政务和公益域名注册管理工作。

9.审核和下达全市机关事业单位用人需求计划。

10.指导协调全市机关事业单位编外用工的范围和总量控制;审核全市机关事业单位编外人员的使用控制数。

11.贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》,监督指导全市事业单位登记管理工作。

12.指导并监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况;负责机构编制实名制管理;审核全市纳入财政统一发放工资单位的性质、人员编制和职数。

13.完成市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科（监督检查科）、行政机构编制科（行政管理体制改革科）、事业机构编制科。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计710.34万元，支出总计710.34万元,与2021年度相比，各增加184.46万元，增长35.08%。主要原因是：2022年新增的“基层治理一件事”项目建设和"县乡一体、条抓块统"改革工作经费的项目经费较高，人员经费的工资福利增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计669.06万元；包括财政拨款收入669.06万元（其中，一般公共预算408.60万元，政府性基金预算260.46万元,国有资本经营预算192.96万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计679.14万元，其中基本支出345.90万元，占50.93%；项目支出333.24万元，占49.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计669.06万元，支出总计669.06万元，与2021年相比，各增加184.46万元，增长38.06%。主要原因是2022年新增的“基层治理一件事”项目建设和"县乡一体、条抓块统"改革工作经费的项目经费较高，人员经费的工资福利增加；财政拨款支出年初预算数662.38万元，完成年初预算的101.01%，主要原因是人员经费支出增加，人员的工资福利增长，而且2022年新招录1名公务员。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出408.6万元，占本年支出合计的60.17%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少76万元，下降15.68%。主要原因是：一般公共预算财政拨款支出的项目支出减少，2022年的“基层治理一件事”项目建设为政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出408.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出325.99万元，占79.78%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出35.02万元,占8.57%；卫生健康（类）支出7.89万元,占1.93%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出39.7万元,占9.72%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400.34万元，支出决算为408.6万元,完成年初预算的102.06%，主要原因是人员经费支出增加，人员的工资福利增长，而且2022年新招录1名公务员。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为334.14万元，支出决算为325.99万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于预算数的主要原因原设在市委编办的“县乡一体、条抓块统”专班于2022年5月解散，预算安排的“县乡一体、条抓块统”改革工作经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.77万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的142.68%，决算数大于预算数的主要原因是2022年的社保基数调整，基本养老保险缴费计算的基数大幅度增加，而且2022年新招录1名公务员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的142.59%，决算数大于预算数的主要原因是2022年的社保基数调整，职业年金缴费计算的基数大幅度增加，而且2022年新招录1名公务员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的142.70%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的福利费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因医疗费用按年初预算金额缴纳。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.77万元，支出决算为39.70万元，完成年初预算的117.56%，决算数大于预算数的主要原因2022年住房公积金基数调整，而且2022年新招录1名公务员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出345.9万元，其中：

人员经费312.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出260.46万元，占本年支出合计的38.35%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加260.46万元，增长100%。主要原因是：2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出260.46万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出260.46万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为262.04万元，支出决算为260.46万元,完成年初预算的99.40%，主要原因是项目中的江山市基层治理一件事系统配置开发项目中标金额低于预算编制数。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为262.06万元，支出决算为260.46万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于预算数的主要原因项目中的江山市基层治理一件事系统配置开发项目中标金额低于预算编制数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是当年三公经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据；公务接待费支出决算为1.47万元，占100%，与2021年度相比，减少0.45万元，下降23.44%，主要原因是受工作需求和疫情影响，2022年度公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。主要用于保障核定保留等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成全年预算的100%。国内公务接待11批次，累计132人次。主要用于接待上级调研、业务交流、招商引资等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是当年三公经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外商等外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.47万元，主要用于接待上级调研、业务交流、招商引资等支出。接待11批次，累计132人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为35.99万元，支出决算为33.72万元，完成年初预算的93.69%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算制定不够准确，部分费用未完全支出；比2021年度增加7.91万元，增长30.65%，主要原因是机关运行经费按照预算标准测算增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额83.51万元，其中：政府采购货物支出17.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.1万元。授予中小企业合同金额83.51万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额26.57万元，占授予中小企业合同金额的31.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.15%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中共江山市委机构编制委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共江山市委机构编制委员会办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金62.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度“基层治理一件事”项目建设经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金260.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

中共江山市委机构编制委员会办公室随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，机构改革工作经费项目和“基层治理一件事”项目建设经费项目绩效自评具体情况如下：

机构改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为19.57万元，完成预算的78.28%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设置的各项绩效指标；二是较好地完成各项机构改革工作。。发现的问题及原因：项目资金执行率不高，因为年初预算制定不够准确。下一步改进措施：一是制定详细的预算和实施计划，保证项目按进度进行；二是项目执行过程中加强监控，发现问题及时调整。

“基层治理一件事”项目建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为262.04万元，执行数为260.46万元，完成预算的99.40%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设置的各项绩效指标；二是完成一件事的开发，已成功验收。发现的问题及原因：绩效目标设定不够合理，比较宽泛。下一步改进措施：一是合理设定绩效目标，以科学评估项目完成情况；二是严格控制预算执行，做好项目资金管控。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指预算单位主要用于人员经费和日常公用经费等支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

五、附件

【中共江山市委机构编制委员会办公室2022年度单位决算--附件下载】