江山市人大常委会办公室2022年度单位决算

江山市人大常委会办公室2022年度单位决算

目  录

一、概况...........................................                                   (1)

（一）单位职责                                                            (1)

（二）机构设置                                                            (2)

二、2022年度单位决算公开表..................                        (2)

（一）收入支出决算总表                                              (2)

（二）收入决算表（分单位）                                        (2)

（三）收入决算表（分科目）                                         (2)

（四）支出决算表（分单位）                                         (2)

（五）支出决算表（分科目）                                         (2)

（六）财政拨款收入支出决算总表                                  (2)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表                        (2)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表                  (2)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表               (2)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表                  (2)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表                     (2)

三、2022年度单位决算情况说明................                        (2)

（一）收入支出决算总体情况说明                                   (2)

（二）收入决算情况说明                                                (3)

（三）支出决算情况说明                                                (3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明                     (3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明              (3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       (7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明    (7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 (9)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明              (9)

（十）机关运行经费支出说明                                         (11)

（十一）政府采购支出说明                                            (11)

（十二）国有资产占有使用情况说明                              (12)

（十三）预算绩效情况说明                                            (12)

四、名词解释.......................................                                 (17)

五、附件...........................................                                     (20)

一、概况

（一）单位职责

1、组织视察、执法检查、工作评议等，对本级人民政府、人民法院和检察院的工作开展监督，促进依法行政公正司法；

2、组织人大理论与实践的研究和探讨，围绕市人大常委会的工作重点开展重要课题调研，为常委会决策提供依据；

3、负责起草市人民代表大会的常委会工作报告、相关文件、常委会领导的重要讲话，办理市人大常委会机关文件；

4、负责市人民代表大会、人大常委会会议、主任会议及党组会议的具体筹备与服务工作；

5、负责市人民代表大会、人大常委会会议和相关会议的宣传报道工作，负责向上级人大常委会推荐、提供、选送重要信息；

6、办理人大常委会讨论、决定的人事任免及人大常委会机关人事调配、劳动工资管理事项；

7、受理、督办人大代表及人民群众的来信来访，负责做好人大常委会机关招商引资工作、离退休老干部工作、机关档案管理等；

8、组织开展人大代表活动，为人大代表履职提供服务和保障，做好人大代表议案建议的交办督办工作，协助承办单位办理和落实好议案建议；

9、负责人大常委会机关行政接待与后勤服务工作；

10、负责与上级人大常委会有关办事与工作机构、市委有关部门、“一府两院”及政府各部门、各乡镇人大的联络工作；

11、完成上级人大常委会和本级人大常委会领导交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、研究室、监察和司法工作委员会、财政金融工作委员会、经济工作委员会、农业与农村工作委员会、建设与资源环境保护工作委员会、教育科技文化卫生民族华侨工作委员会、社会建设工委、代表与选举任免工作委员会。核定编制15名（行政编制15名），实有在职人员47人（机关内常委不占编制），离休人员1人，退休人员54人。

江山市人大常委会办公室信息中心核定编制4名（事业编制4名），实有在职人员1人，离休人员0人，退休人员0人，编外用工0人。

二、2022年度单位决算公开表

2022年单位决算公开表（11张）(详见附件)。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,771.65万元，支出总计2,771.65万元,与2021年度相比，各增加798.41万元，增长40.46%。增长的主要原因是：项目、人员支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,725.16万元；包括财政拨款收入2,724.8万元（其中:一般公共预算2,689.8万元，政府性基金预算35万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.36万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,725万元，其中基本支出1,808.5万元，占66.37%；项目支出916.5万元，占33.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,724.8万元，支出总计2,724.8万元，与2021年相比，各增加846.06万元，增长45.03%。增长的主要原因是：项目、人员支出增加；财政拨款支出年初预算数2752.36万元，完成年初预算的99%，主要原因是项目资金未全部使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,689.8万元，占本年支出合计的98.72%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加811.4万元，增长43.19%。增长的主要原因是项目、人员支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,689.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,168.11万元，占80.61%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出296.43万元,占11.02%；卫生健康（类）支出36.33万元,占1.35%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出188.93万元,占7.02%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2752.36万元，支出决算为2,689.8万元,完成年初预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未全部使用。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1280.7万元，支出决算为1266.64万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是年内有人员退休，导致经费使用减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为59万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未全部使用。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为180万元，支出决算为125.76万元，完成年初预算的69.87%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，会议规模缩小。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为190.1万元，支出决算为139.68万元，完成年初预算的73.48%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，培训规模缩小。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为37.9万元，支出决算为37.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为641.35万元，支出决算为539.14万元，完成年初预算的84.06%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未全部使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为66.32万元，支出决算为102.94万元，完成年初预算的155.22%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.66万元，支出决算为119.03万元，完成年初预算的163.82%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36.33万元，支出决算为56.51万元，完成年初预算的155.55%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老基数调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加17.94万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡，追加经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.1万元，支出决算为35.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为150.66万元，支出决算为188.93万元，完成年初预算的125.4%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,808.3万元，其中：

人员经费1,602.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、  医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费206.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、  福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出35万元，占本年支出合计的1.28%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加35万元，增长100%。增长的主要原因是：2021年基层党建工作经费在其他农业农村支出科目，2022年基层党建工作经费在其他政府性基金安排的支出科目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出35万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出35万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为35万元,完成年初预算的0%，比年初预算增加35万元，增加的主要原因是增加了基层党建工作经费项目。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加35万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了基层党建工作经费项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.5万元，支出决算为2.25万元，完成全年预算的40.91%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情原因，上级及兄弟单位来江考察减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相同；公务接待费支出决算为2.25万元，占100%，与2021年度相比，减少3.06万元，下降57.63%，主要原因是因疫情原因，上级及兄弟单位来江考察减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。

全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排，故无相关数据。主要用于保障核定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为5.5万元，支出决算为2.25万元，完成全年预算的40.91%。国内公务接待27批次，累计290人次。主要用于接待上级及兄弟单位来江考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情原因，上级及兄弟单位来江考察减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.25万元，主要用于接待上级及兄弟单位来江考察，接待27批次，累计290人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为208.31万元，支出决算为206.39万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于预算数的主要原因是加强了经费的管理使用；比2021年度增加14.78万元，增长7.71%，主要原因是追加经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额10.52万元，其中：政府采购货物支出10.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.52万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额6.31万元，占授予中小企业合同金额的60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，江山市人大常委会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市人大常委会办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金881.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度基层党建工作经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%，本年无国有资本经营预算项目。

本年单位评价：无

本年单位整体支出绩效评价：无

本年下属部门或单位整体支出绩效评价：无

2.单位决算中项目绩效自评结果（正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本单位只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本单位2022年度只有1个预算项目”）。

江山市人大常委会办公室随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人民代表大会项目和专项业务工作经费项目绩效自评具体情况如下：

人民代表大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为180万元，执行数为125.8万元，完成预算的69.89%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：听取和审查了政府工作报告，审查了计划、财政报告、部门预算情况以及2021年政府民生实事项目完成情况报告，听取和审查了市人大常委会、市法院和市检察院3个工作报告。二是效益指标：圆满完成了选举任务。发现的问题及原因：受疫情影响，会议规模缩小。下一步改进措施：进一步强化预算科学性。

专项业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为60万元，执行数为59万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：开展调研、视察、监督等工作。二是效益指标：保障人大常委会机关各项工作的正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

20.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出

21.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出(项)：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

1、2022年单位决算公开表（11张）

2、2022年单位项目支出绩效自评结果清单

【江山市人大常委会办公室2022年度单位决算--附件下载】