江山市档案馆2022年度单位决算

目录

一、概况..........................................................................................................................................( 2 )

（一）单位职责..............................................................................................................( 2 )

（二）机构设置..............................................................................................................( 3 )

二、2022年度单位决算公开表...............................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总表.............................................................................................( 3 )

（二）收入决算表（分单位）...................................................................................( 3 )

（三）收入决算表（分科目）...................................................................................( 3 )

（四）支出决算表（分单位）...................................................................................( 3 )

（五）支出决算表（分科目）...................................................................................( 3)

（六）财政拨款收入支出决算表.................................................................... ..........( 3 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................(3 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................( 3 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决表...................................... .............( 3 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................................( 3 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..............................................................( 3 )

三、2022年度单位决算情况说明..........................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................( 8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................(9 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................( 9 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................(11 )

（十一）政府采购支出说明.......................................................................................( 11 )

（十二）国有资产占有使用情况说明.....................................................................(12 )

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................................( 12 )

四、名词解释................................................................................................................................(17 )

五、附件......................................................................................................................................(20 )

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行中央和省、市、县(市、区）有关档案、党史、地方志工作的法律法规规章及有关规定、制度。集中统一管理江山市重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案资料完整与安全。

2.依法接收、征集、保管江山市党政机关、团体、企事业单位的档案，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3.开展馆藏档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5.开展档案、党史、地方志宣传和文化建设，举办陈列展览，建设管理社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6.开展本馆档案信息化建设，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

7.开展区域业务交流。推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。指导全市党史、地方志工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、保管利用科、宣传文化科、党史方志科等4个科室。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,672.08万元，支出总计1,672.08万元,与2021年度相比，各减少1,834.79万元，下降52.32%。主要原因是：2022年度档案馆迁建工程费用减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,665.14万元：包括财政拨款收入1,665.14万元（其中，一般公共预算1,121.47万元，政府性基金预算543.67万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,665.14万元，其中基本支出460.57万元，占27.66%；项目支出1,204.57万元，占72.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,665.14万元，支出总计1,665.14万元，与2021年相比，各减少1,834.79万元，下降52.42%。主要原因是2022年度档案馆迁建工程费用减少；财政拨款支出年初预算数3,131.64万元，完成年初预算的53.17%，主要原因是江山市档案馆迁建工程项目全年预算比年初预算减少1,362.8万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,121.47万元，占本年支出合计的67.35%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1805.52万元，下降61.69%。主要原因是：2022年度档案馆迁建工程费用减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,121.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出986.49万元，占87.96%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出79.78万元，占7.11%；卫生健康（类）支出11.23万元，占1.00%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出43.96万元，占3.92%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出543.67万元，占48.48%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,445.64万元，支出决算为1,121.47万元,完成年初预算的45.86%，主要原因是江山市档案馆迁建工程项目全年预算比年初预算减少1,362.8万元。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为326.46万元，支出决算为325.59万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是年内单位人员有变动。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23.70万元，支出决算为23.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为2,000.00万元，支出决算为637.20万元，完成年初预算的31.86%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情等因素影响，该项目未在预算年度内完成结算，年中已对该项目的预算进行调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.66万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的149.91%，决算数大于预算数的主要原因是2022年档案馆新增两名退休干部。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.02万元，支出决算为32.33万元，完成年初预算的153.81%，决算数大于预算数的主要原因是2022年养老基数调整后养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.51万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的153.76%，决算数大于预算数的主要原因是2022年职业年金基数调整后职业年金缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位职死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.31万元，比年初预算增加15.31万元，决算数大于预算数的主要原因是支付一名退休干部的死亡抚恤金及丧葬费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.51万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的106.85%，决算数大于预算数的主要原因是2022医疗保险基数调整后医疗保险缴费支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。年初预算为42.78万元，支出决算为43.96万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于预算数的主要原因是2022住房公积金基数调整后住房公积金增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出460.57万元，其中：

人员经费401.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费59.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出543.67万元，占本年支出合计的32.65%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少29.27万元，下降5.11%。主要原因是：新馆布展项目已基本完成，支出减少；新增档案新馆开办费与档案新馆运营费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出543.67万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出543.67万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为686.00万元，支出决算为543.67万元,完成年初预算的79.25%，主要原因是受疫情等因素影响，2022年9月才搬入新馆，9月之前未产生运营费。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为686.00万元，支出决算为543.67万元，完成年初预算的79.25%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情等因素影响，2022年9月才搬入新馆，9月之前未产生运营费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2万元，支出决算为1.57万元，完成全年预算的78.5%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是2022年受疫情影响，公务接待减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平；公务接待费支出决算为1.57万元，占100%，与2021年度相比，减少0.02万元，下降1.26%，主要原因是2022年受疫情影响，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0。

公务用车运行维护费0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

（3）公务接待费全年预算数为2.00万元，支出决算为1.57万元，完成全年预算的78.5%。国内公务接待17批次，累计129人次。主要用于接待省内外档案、史志单位调研学习团队等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年受疫情影响，公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.57万元，主要用于接待省内外档案、史志单位调研学习团队，接待17批次，累计129人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为50.93万元，支出决算为59.53万元，完成年初预算的116.89%，决算数大于预算数的主要原因2022年新增两名退休干部，慰问费增加；比2021年度增加20.06万元，增长50.82%，主要原因是新增两名退休干部，慰问费增加；2022年因新馆搬迁，加班较多，夜餐补贴增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额228.62万元，其中：政府采购货物支出113.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.99万元。授予中小企业合同金额228.62万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额228.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，江山市档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江山市档案馆组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金660.90万元，占一般公共预算项目支出总额的58.93%。组织对2022年度档案新馆开办费、档案馆新馆布展、档案新馆运营费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金543.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位或单位整体支出绩效评价。

2.单位（单位）决算中项目绩效自评结果。

江山市档案馆随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，《江山年鉴》编撰项目和档案馆新馆布展项目绩效自评具体情况如下：

《江山年鉴》编撰项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为23.7万元，执行数为23.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成《江山年鉴（2022）》1000册出版印刷；二是为企事业单位查阅文献资料提供方便发挥好“存史、资政、育人”的功能。发现的问题及原因：项目进度前缓后急。下一步改进措施：加快项目进度，争取在本年度预算周期内完成项目。

档案馆新馆布展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为316万元，执行数为301.79万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况：一是接待了1563人次参观展厅;二是扩大档案馆知名度。发现的问题及原因：疫情影响进度较慢，参观人数有待增加。下一步改进措施：加强宣传，提高参观人数。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.单位评价项目绩效评价结果。无。

说明：单位评价项目是指本单位自行开展的评价对象为本单位政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政单位开展的评价对象为预算单位政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案局的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案局设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位职死亡抚恤（项）是指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

【江山市档案馆2022年度单位决算--附件下载】