江山市人民政府办公室2022年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

1.组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2.受理市政府各部门和各乡、镇政府请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批；受市政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.督促检查市政府各部门和各乡、镇政府贯彻落实中央和省委、省政府方针政策、决策部署，以及市委、市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时向市政府领导报告，提出建议。

5.负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

6.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排，做好有关接待工作。

7.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

8.负责全国、省、衢州市和江山市人大、政协交办的人大代表议案和政协提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.指导和监督全市政府信息公开工作。

10.贯彻执行金融工作法律、法规；建立健全地方金融工作协调机制；推动全市金融产业发展；组织协调金融机构为全市经济社会发展提供金融保障，负责全市金融保障情况的考核评价；大力推进企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全市上市公司的稳定发展工作；负责地方金融机构组织的风险防范处置等工作。

11.研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作，负责电子政务发展、政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

12.协助市政府开展全市政府系统自身建设工作。

13.完成市委、市政府领导交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，江山市人民政府办公室部门决算包括：本级决算，所属及代管江山市人民政府研究室、江山市大数据中心、江山市金融服务中心决算。

从预算单位构成看，江山市人民政府办公室内设秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、信息科、政务督查科、政务公开办等11个科室。江山市人民政府办公室核定编制26名，实有在职29人（包括7名处级领导），离休0人，退休7人，编外用工0人；江山市人民政府研究室核定编制5名，实有在职3人；江山市大数据中心核定编制11名，实有在职9人；江山市金融服务中心核定编制8名，实有在职8人。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,362.69万元，支出总计4,362.69万元,与2021年度相比，各减少855.12万元，下降16.39%。主要原因是：减少大数据中心城市大脑建设、投资项目全生命周期管理及政策匹配秒兑、“县乡一体、条抓块统”基层治理现代化等项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,342.01万元；包括财政拨款收入4,337.66万元（其中，一般公共预算3,955.27万元，政府性基金预算382.39万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.9%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4.35万元，占收入合计0.1%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,337.66万元，其中基本支出1,563.65万元，占36.05%；项目支出2,774.01万元，占63.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,337.66万元，支出总计4,337.66万元，与2021年相比，各减少808.99万元，下降15.72%。主要原因是减少大数据中心城市大脑建设、投资项目全生命周期管理及政策匹配秒兑、“县乡一体、条抓块统”基层治理现代化应用等项目经费；财政拨款支出年初预算数7793.60万元，完成年初预算的55.66%，主要原因是应用支撑平台和应用系统建设管理、电子政务基础设施保障项目经费等未全部使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,955.27万元，占本年支出合计的91.18%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少55.67万元，下降1.39%。主要原因是：减少大数据中心城市大脑建设、投资项目全生命周期管理及政策匹配秒兑等项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,955.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,579.63万元，占90.5%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出152.8万元,占3.86%；卫生健康（类）支出41.26万元,占1.04%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出181.57万元,占4.59%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5296.6万元，支出决算为3,955.27万元,完成年初预算的74.68%，主要原因是江山市协同办公系统（0A）、江山市政府门户网站综合提升项目、电子政务维护费、电子政务外网租赁费、江山市电子政务外网、政务云安全监管等项目经费未全部使用。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为936.89万元，支出决算为903.42万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于预算数的主要原因人员调离导致经费减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为226万元，支出决算为225.31万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因专项业务工作经费和大数据中心工作经费有少量经费未全部使用。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为284.59万元，支出决算为284.59万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为3550万元，支出决算为2166.31万元，完成年初预算的61.02%。决算数小于预算数的主要原因江山市协同办公系统（0A）、江山市政府门户网站综合提升项目、电子政务维护费、电子政务外网租赁费、江山市电子政务外网、政务云安全监管等项目经费未全部使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为6.22万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的127.17%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为70.46万元，支出决算为96.93万元，完成年初预算的137.57%。决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为35.23万元，支出决算为47.96万元，完成年初预算的136.13%。决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为24.15万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的124.97%。决算数大于预算数的主要原因缴费标准调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为11.08万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为151.98万元，支出决算为181.57万元，完成年初预算的119.47%。决算数大于预算数的主要原因缴费标准调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,563.65万元，其中：

人员经费1,405.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、医疗费补助。

公用经费158.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出382.39万元，占本年支出合计的8.82%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少753.32万元，下降66.33%。主要原因是大数据中心“县乡一体、条抓块统”基层治理现代化项目经费2022年支出332.39万元，2021年支出1135.71万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出382.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出382.39万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为2497万元，支出决算为382.39万元，完成年初预算的15.31%，决算数小于预算数的主要原因“县乡一体、条抓块统”基层治理迭代升级项目经费未全部使用。

(八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是未安排人员开展外事交流活动。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比减少0万元；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为5万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是未安排人员开展外事交流活动。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于预算数。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于预算数。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为156.95万元，支出决算为158.01万元，完成年初预算的100.68%，决算数大于预算数的主要原因人员增加导致行政管理事务支出增加；比2021年度增加3.69万元，增长2.39%，主要原因是人员增加导致机关运行费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,059.35万元，其中：政府采购货物支出17.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,042.08万元。授予中小企业合同金额2,059.35万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2,059.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，江山市人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江山市人民政府办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目19个，共涉及资金2391.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度“县乡一体、条抓块统”基层治理现代应用等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金382.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

江山市人民政府办公室随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，衢州政务云江山平台云资源服务采购项目和电子政务视联网项目绩效自评具体情况如下：

衢州政务云江山平台云资源服务采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为350万元，执行数为349.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照“应上尽上”原则，推进全市政务信息系统上云，截至2022年底，全市共有29个单位62套信息系统入驻政务云，信息系统上云率达到90%以上，大大改善了资源分散问题，有效降低了行政运行成本；二是相比原来自建机房模式，统一上云减少了服务器采购、信息系统安全环境部署等环节，实现了信息系统快速部署；三是安全防护按需申请、统一管理，提升了信息系统安全。发现的问题及原因：一是政务云管理平台智能化水平有待进一步提高；二是本地服务商支撑能力有待进一步提高。下一步改进措施：一是强管理，进一步提高云资源可视化，能根据用户使用情况对云资源进行动态调整；二是严考核，督促本地服务商提高支撑队伍服务水平。

电子政务视联网自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为90万元，执行数为89.3万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：一是实现全市政府预算单位视联网全覆盖，提升了视频软硬件国产化水平；二是进一步整合了电子政务基础设施资源，推动各单位视频系统互联互通和视频信息共享；三是有力支撑行政信息化管理，尤其是新冠肺炎疫情期间的管理，降低了行政成本。发现的问题及原因：一是服务活动记录、文档规范等有待进一步提高；二是部门单位视联网管理员管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是严考核，督促服务商强化日常管理，提升服务规范化水平。二是强实训，不断提高部门单位视联网管理员管理水平。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

【江山市人民政府办公室2022年度部门决算--附件下载】