凤林镇2022年财政决算执行情况和2023年财政预算的报告

一、2022年财政预算执行情况

2022年，是“十四五”规划的攻坚之年，是打造“县乡一体”的关键之年。一年来，镇财政在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，凤林镇财政办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，保障各项重点项目支出，为全镇经济建设和社会各项事业平稳协调发展提供了有力保障。

（一）财政收入预算执行情况

2022年全镇实现财政总收入6409.59万元，其中税收收入1858.78万，在新冠疫情影响的严峻情况下，基本上完成既定税收目标；一般公共预算本级收入合计1674.25万元；体制性补助资金收入2876.56万元。

（二）财政支出预算执行情况

2022年镇财政全年总支出6409.59万元，具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出2874.34万元

2.文化旅游体育与传媒支出19.58万元

3.社会保障和就业支出286.81万元

4.卫生健康支出55.69万元

5.农林水支出1260.21万元

6.教育支出54.18万元

7.体制上解支出1858.78万元

（三）2022年落实镇人大预算决议有关情况

1.梳理税源，夯实税基，强化税收征管。2022年，镇财政办对辖区内的税源进行全面梳理，定期同税务部门沟通协调，密切关注辖区税源税收变化情况，及时掌握税收入库信息，确保各项税收应收尽收，努力实现财政收入稳步增长。

2.统筹安排财力，促进社会和谐发展。积极对接争取项目资金用于民生建设；抓好一事一议及扶持村集体经济发展试点等项目建设，争取上级财政补助资金用于改善村庄基础设施，增强村集体经济收入，提升村庄竞争力。

3.积极探索，推进财政科学化精细化管理。积极探索改进财政工作方法和提高效率的新举措，努力实现财政管理效能的最大化。一是认真执行国库集中支付制度和公务卡强制结算目录支出规定，全面规范财政各项支出行为，确保财政资金使用安全有效。二是认真遵守中央八项规定精神，全面规范我镇三公经费支出行为。

二、2023年财政预算草案

2023年我镇财政工作将坚持“量入为出和严控支出”的方针，实事求是预测各项收支，实行一个部门一本预算；实行“零基预算”、综合预算，统筹安排各项资金，所有收支全部纳入部门预算；强化预算约束，预算一经审批，执行中不得随意调整，努力做好生财、聚财、用财文章，提高财政资金运行质量和效益，全面推进我镇经济和社会事业全面、协调、可持续发展。具体安排如下：　

（一）财政收入预算安排6889.18万元，其中:

1.税收收入2000万元

2.一般公共预算本级收入1863.11万元

3.体制性资金补助收入3026.07万元

（二）财政支出预算安排6889.18万元，其中:

1.一般公共服务支出3370.02万元

2.文化旅游体育与传媒支出23.92万元

3.社会保障和就业支出304.73万元

4.卫生健康支出70.38万元

5.农林水支出879.02万元

6.教育支出70万元

7.住房保障支出171.11万元

7.体制上解支出2000万元

（三）切实抓好2023年预算执行

新的一年，全镇财政工作要紧紧围绕中心工作，关键在于认真落实镇党委、政府的各项工作决策和上级财政工作要求，把握机遇，真抓实干，创造性地开展工作，力争超额完成全年预算任务。我们将从以下几个方面加以努力：

1.加大征管力度，强化非税收入监管。要坚持把组织收入放在首位，全力确保收入稳定增长，加强税源调查分析，建立健全基础台账，进一步挖掘税收潜力，做到应收尽收，加强与税务等部门的工作对接和协调，增强综合治税实效，努力增收节支，确保预算收入任务圆满完成。

2.加强国库集中支付和公务卡强制结算目录执行力度，全面强化预算约束。支出管理要继续坚持“量入为出、从严控制”原则，要结合国库集中支付和公务卡强制结算目录规定，全面建立公共财政管理框架，保障重点项目支出需要，特别要结合镇党委政府中心工作，加大对镇集镇基础设施建设等资金的投入，进一步规范财政资金供给范围，切实解决财政收支平衡问题。财政支出要继续做到有保有压，在保证单位干部工资正常发放同时，压缩一般性支出及非生产性支出，杜绝铺张浪费，提高财政资金的使用效益和社会效益。

3.继续严格贯彻落实中央八项规定、省委的“六个严禁”和市委的“十个不准”等规定。镇财政办要积极协助好镇党委、政府落实上级部门的各项规定，认真组织相关人员学习和贯彻好相关文件精神，特别要从公务接待费等支出方面做好监管工作，严格执行“三公经费”支出的各项规定，确保全年“三公经费”支出不超出控制指标。

4.发挥财政职能，提升财政管理水平。 一是提高预算编制质量，促进预算更加科学合理，做好预算公开，增加预算支出透明度。二是加强财政资金管理，严格资金拨付手续，确保资金使用高效安全，进一步完善对资产购置、专项资金支出和项目支出的审批流程，保证资金专款专用。三是建立完善财政监管体系，加大财政专项资金监督管理力度，建立财政收支事前审核、事中跟踪、事后检查的监督管理机制，切实防范和化解财政风险。