江山实验小学2023年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年江山实验小学单位预算安排情况说明

（一）关于江山实验小学2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山实验小学2023年收入预算情况说明

（三）关于江山实验小学2023年支出预算情况说明

（四）关于江山实验小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山实验小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于江山实验小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山实验小学2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山实验小学2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山实验小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年江山实验小学单位部门预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据江山市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本区划的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，巩固提高“两基”成果。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照小学义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）单位机构设置情况

江山实验小学内设校长室、后勤保卫中心、教学运转中心、教师发展中心、学生发展中心、信息宣传中心6个科室。核定编制112名（行政编制0名，事业编制112名），实有在职人员112人，离休人员0人，退休人员44人。）

二、2023年江山实验小学单位预算安排情况说明

（一）关于江山实验小学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江山实验小学校2023年收支总预算2712.33万元。

（二）关于江山实验小学2023年收入预算情况说明

江山实验小学2023年收入预算2712.33万元，比上年执行数3383.81万元减少671.48万元，下降19.84%，主要是上年执行数中含教育局补助到本单位的相关项目资金，包括教育教学质量奖、扶困助学、免费教科书、增人增资追加、校园保安经费、教育教学装备款等。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2612.33万元，占96.31%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入100万元，占3.69%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于江山实验小学2023年支出预算情况说明

江山实验小学2023年支出预算2712.33万元，比上年执行数3126.70万元减少414.37万元，下降13.25%，主要是上年执行数中含教育局补助到本单位的相关项目资金，包括教育教学质量奖、扶困助学、免费教科书、增人增资追加、校园保安经费、教育教学装备款等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1957.99万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出342.16万元、卫生健康支出94.2万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出317.97万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2302.80万元，占84.90%；日常公用支出309.53万元，占11.41%；项目支出100万元，占3.69%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于江山实验小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山实验小学2023年财政拨款收支总预算2612.33万元。收入包括：一般公共预算2612.33万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1857.99万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出342.16万元、卫生健康支出94.2万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出317.97万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于江山实验小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

江山实验小学2023年一般公共预算当年拨款2612.33万元，比上年执行数3229.04万元减少616.71万元，下降19.10%，主要是上年执行数中含教育局补助到本单位的相关项目资金，包括教育教学质量奖、扶困助学、免费教科书、增人增资追加、校园保安经费、教育教学装备款等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1857.99万元，占71.12%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出342.16万元，占13.10%；卫生健康（类）支出94.2万元，占3.61%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出317.97万元，占12.17%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)教育支出（205类）普通教育02（款）小学教育02（项）支出1857.99万元，占71.12%，主要用于学校人员基本工资、绩效工资等人员经费和公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）支出59.55万元，占2.23%，主要用于退休教师医疗费支出。

(3)社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）支出188.41万元，占7.21%，主要用于在编教职工养老保险支出。

(4)社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）支出94.2万元，占3.61%，主要用于在编教职工职业年金支出。

（5）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）支出94.2万元，占3.61%，主要用于在编教职工医疗保险缴费支出。

（6）住房保障支出221（类）　住房改革支出02（款）　　住房公积金01（项）支出317.97万元，占12.17%，主要用于在编教职工缴纳住房公积金和公积金补贴支出。

（六）关于江山实验小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

江山实验小学2023年一般公共预算基本支出2612.33万元，其中：

人员经费2302.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助。

公用经费309.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于江山实验小学2023年政府性基金预算支出情况说明

江山实验小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

江山实验小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于江山实验小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山实验小学2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数减少0.05万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年江山实验小学各单位政府采购预算总额3.3万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，江山实验小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年江山实验小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：反映机关事业单位离退休经费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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