关于峡口镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

——在峡口镇第十八届人民代表大会第三次会议上

林江海

（2023年1月13日）

各位代表：

受镇人民政府委托，现将峡口镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提请各位代表审议，并请其他列席会议的同志提出意见。

一、 2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，深入学习贯彻落实党的二十大精神。坚持稳中求进的总基调，认真贯彻落实各项财政政策，积极拓宽财政收入，合理调度各项资金，加强财政财务收支管理，围绕镇党委政府年度中心工作、重点工作，攻坚克难，扎实工作，全镇财政经济保持平稳运行。现将2022年度的财政预算执行情况向各位代表报告如下：

一、 总体收支预算执行情况

2022年全镇共实现财政总收入23687.27万元，上年结转3630.48万元，财政总支出21629.17万元，结转下年5688.58万元，确保了财政收支平衡。

二、 收入预算执行情况

1、 税收收入预算执行情况

截至2022年11月，2022年税收实现总收入5471.46万元，比上年4282.25万元增长27.77%。其中：中央收入完成2413.23万元，比上年1957.93万元增长23.25%；乡镇级收入完成3058.23万元，比上年2324.32万元增长31.58%。因乡镇一级未设国库，以上税收收入全额上解市一级国库，市财政按年初计划及财政管理体制的规定,下拨我镇使用。

2、镇财政可用资金收入执行情况

2022年，镇财政实现各项收入总计23687.27万元,完成预算21858.93万元的108.36%。其中:市财政预算补助收入3569.71万元,完成预算3600万元的99.16%；一般公共预算本级收入完成7715.8万元，完成预算7500万元的108.87%；专项资金收入12401.76万元，完成预算5000万元的248.04%。上年结转5758.93万元。

三、支出预算执行情况

2022年镇财政当年可用资金为27317.75万元，财政支出总计21629.17万元，完成预算20300万元的106.55%，结转下年5688.58万元（其中财政结余390.67万元，专项资金结余5297.91万元）。现将具体执行情况报告如下：

1、一般公共服务支出4909.53万元；

2、教育支出79.93万元；

3、文化旅游体育与传媒支出101.1万元；

4、社会保障和就业支出312.81万元；

5、卫生健康支出74.77万元；

6、城乡社区事务支出4242.94万元；

7、农林水事务支出873.3万元；

8、专项资金支出11034.79万元。

四、落实镇人大预算决议有关情况

按照镇十八届人大一次会议有关决议及镇人大主席团、财政预算审查委员会意见，镇财政一年来积极完善工作机制，扎实推进各项财政工作。　

1. 提升服务水平，全力组织收入。一是深入开展税法宣传,提高广大纳税人的纳税意识；二是积极向上争取资金；三是积极抓好镇本级一般公共预算收入。

2. 完善投入机制，推进民生改善。 正确处理“收入”与“产出”的关系，及时调度资金，按预算拨款，保证各项资金的到位和运转，为全镇经济建设和社会发展提供良好的资金保障。优化支出结构，切实保障垦造耕地项目、“仙霞探古”县域风貌样板区建设、工业平台建设、未来乡村、共享食堂建设等民生项目的资金需求。　　

3. 深化预算改革，完善体制机制，深化国库集中支付改革，开展乡镇国库集中支付业务，全力推进乡镇财政公共服务平台建设，全面实施公务卡强制结算目录制度，推进“浙里报”工作全面铺开。做好各项财政资金监管、巡查工作和相关档案资料的收集、整理、装订工作。

二、 2023年财政预算草案

根据我市对乡镇现行财政体制和镇党委、政府工作思路， 2023年我镇财政工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，忠实践行“八八战略”、坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加速融入新发展格局，对标“两个先行”、加快追赶跨越，坚持以高水平推进新型城镇化建设为总牵引，统筹做好工业强镇、项目投资、城镇建设、乡村振兴、改革开放、民生事业等各项工作资金保障。遵循《中华人民共和国预算法》要求，按照镇党委、政府决策部署，按照“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，从严从紧编制预算，提高资金使用效率；继续加强资金整合统筹管理，切实保障重点支出；继续积极推进预决算公开，增强透明度，不断提高财政预算管理的科学化水平，为全力建设三省边际中心小城市提供强力支撑。现将我镇2023年财政预算草案向各位代表汇报如下：

一、财政收入预算安排：

1、税收收入预算

根据市政府2023年地方财政收入计划和镇政府工作目标，税收收入计划安排5909.18万元，比上年增长8%。其中：中央收入预算安排2606.54万元，比上年增长8%；地方财政收入预算安排3302.64万元，比上年增长8 %。按现行财政体制规定税收收入全额上交国库。

2、镇财政当年可用资金收入预算

镇财政当年可用资金预算安排23558.64万元，其中：上年结转5688.58万元；市财政补助收入预计3837.00万元，比上年增长8%；一般公共预算本级收入预算安排8333.06万元，比上年增长8%；专项资金收入预计5700.00万元。　　

二、财政支出预算安排

2023年我镇财政支出安排按照全口径预算的要求，根据财政“收支平衡、略有结余”的目标和我镇实际当年可用资金收入，作如下安排：今年可用资金总额为23558.64万元, 除留预备费458.64万元外，其余23100万元全部安排支出。具体安排如下:　　

1、一般公共服务支出5000万元；

2、教育支出100万元；

3、文化体育与传媒支出100万元；

4、社会保障和就业支出350万元；

5、卫生健康支出100万元；

6、城乡社区事务支出5100万元；

7、农林水事务支出700万元；

8、专项资金支出11650万元。　　

三、 切实抓好2023年预算执行

各位代表：

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我们既要看到经济稳中向好的发展，又要看到宏观环境下不确定因素的冲击。目前，镇财政承担的压力仍然很大，尽管收支矛盾突出，资金筹措难，刚性支出不断增多，但为群众提供美好生活的思想不动摇，仍将继续对“仙霞探古”县域风貌样板区建设、工业平台建设、教育、社会保障、医疗卫生、安全维稳等社会发展重点领域，进一步增加投入，在更高起点上满足民生需求。因此，做好今年的财政工作，实现财政收支计划，对促进我镇经济发展和社会稳定意义重大。我们要认真研究，周密部署，切实抓好2023年预算执行工作：

1、加强政治意识，坚决做到“两个维护”。坚持深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学深悟透党的二十大精神，淬炼“紧跟总书记”的忠诚信仰，坚定不移做“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”示范引领者。

2、加强财政意识，坚决做到广开财源。认真贯彻中央经济工作会议精神，多渠道筹措资金，积极争取上级各类项目资金扶持，拓宽项目建设融资渠道，完善投融资机制，吸引更多社会资本参与公共基础设施建设，加快工业平台建设，促进实体经济的发展。

3、加强服务意识，坚决做到科学支出。坚持科学合理的支出，合理规划安排资金，坚持以人为本，以民生问题为出发点，扎实做好一事一议、扶持村级集体经济发展等民生项目建设，不断完善公共基础设施建设，不断提升政府服务职能，不断为人民群众提供幸福美满的生活。

4、加强资金监管，坚决做到廉洁自律。严格落实中央八项规定精神，积极构建亲清政商关系，严格控制“三公”经费和一般性支出规模，持续加强对工程项目建设、专项资金安排、扶贫资金使用、政府采购等领域的监察审计。

各位代表， 让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，团结人民，坚定信心、凝心聚力，为建设三省边际中心小城市而努力奋斗，全力谱写“两个先行”峡口篇章。