江山市人民政府经济技术协作中心2021年度单位决算

一、江山市人民政府经济技术协作中心概况

（一）主要职能

1．贯彻执行国家、省、市有关招商引资、国内经济协作工作的方针政策和法律、法规；牵头拟订全市山海协作、招商引资工作发展规划和年度计划，并组织实施。

2．负责全市招商引资工作的组织、协调、督查和考核。负责全市招商引资成果的汇总统计、发布通报和上报工作。

3．牵头全市性综合招商引资活动的策划筹备，参与市重大招商引资项目的洽谈。

4．参与制定全市招商引资政策意见，会同有关部门对招商引资政策的兑现落实情况进行督查。参与制订全市产业政策。负责全市重点产业、新兴产业投资促进趋势研究，并提出相关对策建议。

5．负责全市招商引资重点项目的谋划、储备和推介。负责投资环境报告、招商政策发布工作。负责招商引资信息的收集、研判和信息化平台建设工作。建立招商项目库及重点客商名录库、工作网络。

6．负责对招商引资项目、招商引资企业的跟踪与服务，会同有关部门做好项目推进工作。

7．负责全市专业招商员队伍的管理，开展产业招商工作。

8．负责全市异地江山商会招商工作。

9．负责外地来江投资企业“创业绿卡”的审核，以及招商引资企业主子女入学申报审核工作。

10．负责全市山海协作工作组织、协调、督查和考核。负责全市山海协作工作成果的汇总统计、通报和上报工作。

11．参与组织全省性的西部大开发和经贸协作活动，组织或参与产品展销、展示、经贸洽谈活动。

12．负责外地来江设立非经营性办事机构的联系、备案、服务工作。负责全市在外地设立非经营性机构的联络和服务工作。

13．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，江山市人民政府经济技术协作中心单位决算包括：中心本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、协作科、招商科、项目科等4个科室。核定编制15名，实有在职人员12人，退休人员4人，编外用工3人。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,115.85万元，支出总计1,115.85万元,与2020年度相比，各增加494.42万元，增长44%。主要原因是：2021年度产业招商队伍扩充到54人，产业招商工作经费本年度增加了414.79万元；增加项目支出办公用房改造装修和采购经费80万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,038.94万元；包括财政拨款收入1,028.94万元（其中，一般公共预算1,007.14万元，政府性基金预算21.8万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.04%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入10万元，占收入合计0.96%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,115.7万元，其中基本支出258.16万元，占23.14%；项目支出857.54万元，占76.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,028.94万元，支出总计1,028.94万元，与2020年相比，各增加486.86万元，增长89.81%。主要原因是2021年度产业招商队伍扩充到54人，产业招商工作经费本年度增加了414.79万元；增加项目支出办公用房改造装修和采购经费80万元；财政拨款支出年初预算数1,028.94万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,007.14万元，占本年支出合计的90.27%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加465.06万元，增长85.79%。主要原因是：2021年度产业招商队伍扩充到54人，产业招商工作经费本年度增加了414.79万元；增加项目支出办公用房改造装修和采购经费80万元。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,007.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出959.97万元，占95.32%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出19.61万元,占1.95%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出27.56万元,占2.74%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,007.14万元，支出决算为1,007.14万元,完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。其中：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2021年年初预算为126万元，2021年支出决算为126万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为200.99万元，支出决算为210.99万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他收入江山人发展大会招商材料费用10万元。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为29.9万元，支出决算为106.66万元，完成年初预算的356%，决算数大于预算数的主要原因2020年结转山海协作对接资金79.64万元，在本年度支出。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2021年年初预算为513.93万元，2021年支出决算为513.93万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2021年年初预算为89.14万元，2021年支出决算为89.14万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为13.07万元，2021年支出决算为13.07万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为6.54万元，2021年支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为27.56万元，2021年支出决算为27.56万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出248.16万元，其中：

人员经费224.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费，、生活补助、医疗费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费24.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、接待费、福利费、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1．政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出21.8万元，占本年支出合计的1.95%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加21.8万元，增长100%。主要原因是：增加了重大项目前期经费（主导产业分析及招商策略研究）21.8万元。

2．政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出21.8万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出21.8万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3．政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为21.8万元，支出决算为21.8万元,完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。2021年年初预算为21.8万元，2021年支出决算为21.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1．国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2．国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3．国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.05万元，支出决算为24.05万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2．“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是年初未安排预算；公务接待费支出决算为24.05万元，占100%，与2020年度相比，增加1.25万元，增长5.48%，主要原因是本年度专职招商队伍人员扩充，带客商回江考察的批次增加。具体情况如下：

①因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是年初未安排预算。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

②公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是年初未安排预算。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是年初未安排预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是年初未安排预算。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

③公务接待费预算数为24.05万元，支出决算为24.05万元，完成预算的100%。国内公务接待147批次，累计2,186人次。主要用于接待来江考察项目的客商支出。决算数与预算数持平。其中：

外事接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出24.05万元，主要用于接待来江考察项目的客商支出，接待147批次，累计2,186人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为24.1万元，支出决算为

24.1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；比2020

年度减少4.09万元，下降17%，主要原因是财政压缩公用经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额41.74万元，其中：政府采购货物支出41.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.74万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额41.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，江山市人民政府经济技术协作中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，江山市人民政府经济技术协作中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金857.54万元，占一般公共预算项目支出总额的91%。组织对2021年度重大项目前期经费（主导产业分析及招商策略研究）等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“提前下达2020年改革专项资金项目”“微电影大会暨双循环发展会项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出156万元。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2．单位决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门2021年度只有一个预算项目”。）

江山市人民政府经济技术协作中心在2021年度部门决算中反映“提前下达2020年改革专项资金项目”及“微电影大会暨双循环发展会项目”项目绩效自评结果。

提前下达2020年改革专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成山海协作乡村振兴示范点3个项目，二是完成1个社会事业合作项目的实施计划。

微电影大会暨双循环发展会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参会到会率达到80%以上。

3．财政评价项目绩效评价结果

无。

4．单位评价项目绩效评价结果

无。

说明：单位评价项目是指本单位自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本单位政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（八）年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十）基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

（十一）项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（二十）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出★（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）指：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2021年单位决算公开附表 -.xls