江山市政府投资项目建设中心2021年度单位决算

一、概况

（一）单位职责

1.负责组织政府投资项目的房屋建筑工程施工、监理和设备材料的招标工作，并与中标单位签订合同。

2.负责向市有关部门报告项目建设进展情况，并提出项目年度投资计划和资金安排计划申请。

3.负责严格按照设计和施工图纸组织施工，负责项目建设中的变更审批和报批。

4.负责审核、签证项目进度报表，并提出项目资金拨付的意见。

5.组织项目竣工验收，负责项目建档和资产移交工作。

6.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，江山市政府投资项目建设中心部门决算为本单位决算。

从预算单位构成看，本单位内设：设办公室、前期科、工程科3个科室。核定事业编制22名，实有在职事业人员19人，编外用工6人。

纳入江山市政府投资项目建设中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位（无）。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计669.54万元，支出总计669.54万元,与2020年度相比，各增加59.52万元，增长9.76%。主要原因是单位人员增资及各项社会保障费用等支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计669.54万元；包括财政拨款收入275万元（其中，一般公共预算275万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计41.07%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入394.54万元，占收入合计58.93%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计562.76万元，其中基本支出562.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计275万元，支出总计275万元，与2020年相比，增加72.41万元，增加35.74%。主要原因是单位人员变动；财政拨款支出年初预算数275万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出275万元，占本年支出合计的48.87%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.41万元，增加35.74%。主要原因是：单位人员变动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出275万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出179.43万元，占65.25%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出40.8万元,占14.84%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出54.77万元,占19.92%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275万元，支出决算为275万元,完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为179.43万元，支出决算为179.43万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.2万元，支出决算为27.2万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.6万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的100%。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为54.77万元，支出决算为54.77万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出275万元，其中：

人员经费265.3万元，主要包括：主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费；

公用经费9.7万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.33万元，完成预算的44.23%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位对“三公”经费支出实行严格控制。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位二年无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.48万元，占100%，与2019年度相比，增加2.48万元，增长100%，主要原因是2019年度公务用车运行维护费由单位事业收入中列支；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是单位严格控制公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数都为零的主要原因是2020年无因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为1.33万元，完成预算的44.23%。决算数小于预算数的主要原因是单位对“三公”经费支出实行严格控制；

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元；

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要原因是严格控制公务接待费用。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是江山市政府投资项目建设中心为市住房和城乡建设局下属事业单位，因此不体现机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是政府投资项目建设管理业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江山市政府投资项目建设中心因无财政拨款项目经费，因此未组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果（无）。

3.财政评价项目绩效评价结果（无）。

4.单位评价项目绩效评价结果（无）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年决算公开表（建设中心）.xls