江山市文化广电旅游局2021年度单位决算

目录

一、概况............................................................................................................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责............................................................................................................( 2 )

（二）机构设置........................................................................................................................( 4 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.......................................................................................( 4 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明................................................................................( 4)

（一）收入支出决算总体情况说明....................................................................................( 4)

（二）收入决算情况说明......................................................................................................( 4)

（三）支出决算情况说明.......................................................................................................(5)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................................(5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(9)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(10)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................( 11 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................................( 13 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................( 13 )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................................................................(13)

（十三）预算绩效情况说明..................................................................................................(14 )

四、名词解释...................................................................................................................................(18)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、广电、旅游工作的方针、政策和法律法规，加强意识形态管理，践行社会主义核心价值观，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.拟订有关文化、广电、旅游工作的政府规范性文件及政策措施并组织实施。

3.统筹规划全市文化事业、文化产业相关门类和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化广电旅游体制机制改革。

4.指导、管理文艺事业，指导具有全市导向性代表性示范性文艺作品创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性文化广电旅游重大活动。

5.负责全市文化广电旅游公共事业发展，推进全市公共文化、广播电视、旅游公共服务体系建设，指导监督市重点及基层文化广电和旅游设施建设，深入实施文化广电旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。

6.指导、推进全市文化广电旅游业科技创新发展，推进全市文化广电旅游业数字化、标准化建设。负责全市文化广电旅游业人才队伍建设。

7.组织实施全市文化广电旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

8.指导文化广电旅游重大项目建设。指导文化广电产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化广电旅游产业高质量发展。

9.监督管理文化广电旅游市场主体经营行为，依法规范市场秩序，推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

10.拟订并组织实施全市文化 广电旅游市场发展战略，统一组织文化广电旅游整体形象的宣传推广及大型交流活动。

11.负责全市文物的保护利用、监督管理。指导、监督全市文物安全工作。负责管理和指导全市考古工作。负责全市非物质文化遗产保护与抢救工作，推动全市非物质文化遗产挖掘、传承、保存、弘扬、普及和振兴。推进全市优秀传统文化传承发展。

12.负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管。监管全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实广播电视应急体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。

13.负责全市文化市场综合执法。负责全市文化、出版、广播电视、电影、旅游等重大案件，查处违法问题，维护市场秩序。指导全市文化广电旅游行业安全稳定工作，负责文化广电旅游行业安全监督管理。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。深化文化广电旅游领域“最多跑一次”改革。大力实施优秀传统文化传承发展工程。持续推进基层文化阵地建设。加快推进文化广电旅游事业及产业融合发展。指导拓展广播电视主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力。加快推进文化广电旅游数字化建设和智慧文旅建设。

（二）机构设置

从预算单位构成看，江山市文化广电旅游局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入江山市文化广电旅游局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：文化市场行政执法大队、历史文化研究所（挂江山市毛氏文化研究所牌子）、旅游质量监督管理所（旅游行政执法大队）、江山市文化旅游推广中心。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,385.19万元，支出总计8,385.19万元,与2020年度相比，各增加1494.01万元，增长21.68%。主要原因是：江山文旅大数据中心迭代升级及应用场景打造项目 、全域旅游涉企政策补助等项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,163.47万元；包括财政拨款收入8,095.91万元（其中，一般公共预算8,007.68万元，政府性基金预算88.24万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.17%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入67.56万元，占收入合计0.83%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,280.86万元，其中基本支出1,050.37万元，占12.68%；项目支出7,230.49万元，占87.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8,095.91万元，支出总计8,095.91万元，与2020年相比，各增加1894.92万元，增长30.56%。主要原因是江山文旅大数据中心迭代升级及应用场景打造项目、全域旅游涉企政策补助等项目资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,007.68万元，占本年支出合计的96.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2000.04万元，增长33.29%。主要原因是：江山文旅大数据中心迭代升级及应用场景打造项目、全域旅游涉企政策补助等项目资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,007.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出7,788.87万元,占97.27%；社会保障和就业（类）支出71.36万元,占0.89%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出44.75万元,占0.56%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出102.69万元,占1.28%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8379.8万元，支出决算为8,007.68万元,完成年初预算的95.56%，主要原因是部分采购项目按实际支付情况需结转至下一年度支出。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为847.96万元，支出决算为857.57万元，完成年初预算的101.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金调整增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为180万元，支出决算为130.86万元，完成年初预算的72.7%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出时部分计入其他文化和旅游支出（项）和文化和旅游管理事物（项）。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事物（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出时部分一般行政管理事务（项）计入文化和旅游管理事物（项）。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为4902.42万元，支出决算为6341.98万元，完成年初预算的129.36%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出时部分一般行政管理事务（项）及江山文旅大数据中心迭代升级及应用场景打造项目和全域旅游涉企政策补助等项目资金预算追加计入其他文化和旅游支出（项）。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为330.4万元，支出决算为343.6万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出上级转移支付资金计入文物保护（项）。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出时部分上级转移支付资金计入其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上年采购项目尾款结转支付资金计入其他商业流通事务支出（项）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.16万元，支出决算为47.58万元，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.58万元，支出决算为23.79万元，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为101.89万元，支出决算为102.69万元，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,032.63万元，其中：

人员经费919.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费113万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出88.24万元，占本年支出合计的1.07%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少105.1万元，下降54.36%。主要原因是：项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出88.24万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出66万元,占74.8%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出22.24万元,占25.2%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为88.24万元，支出决算为88.24万元,完成年初预算100%，完成年初工作任务。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）其他支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为88.24万元，支出决算为88.24万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18万元，支出决算为10.81万元，完成预算的60.06%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，尽可能地压缩接待次数和标准，同时因受疫情影响，公务接待支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是未有出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.13万元，占28.98%，与2020年度相比，增加0.64万元，增长25.7%，主要原因是执法检查车已达使用年限，经常出现故障，维修费用增加；公务接待费支出决算为7.68万元，占71.02%，与2020年度相比，减少2.93万元，下降27.62%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，尽可能地压缩接待次数和标准，同时因受疫情影响，公务接待支出减少。。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为3.13万元，完成预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因是执法检查车已达使用年限，经常出现故障，维修费用增加。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3万元，支出3.13万元，完成预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因是执法检查车已达使用年限，经常出现故障，维修费用增加。主要用于执法检查车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为15万元，支出决算为7.68万元，完成预算的51.2%。国内公务接待79批次，累计886人次。主要用于接待各县市及上级部门领导来江山学习交流、外商考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，尽可能地压缩接待次数和标准，同时因受疫情影响，公务接待支出减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出7.68万元，主要用于接待各县市及上级部门领导来江山学习交流、外商考察等支出,接待79批次，累计886人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为113万元，支出决算为113万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；比2020年度减少20.75万元，下降22.49%，主要原因是人员调整，经费调整。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额68.49万元，其中：政府采购货物支出15.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53万元。授予中小企业合同金额68.49万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额68.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，文化广电旅游局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是执法检查；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江山市文化广电旅游局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金6975.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度创建文明城市建设经费、旅游厕所政策兑现等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金88.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“文物保护”“文化政策兑现”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6975.05万元，政府性基金预算支出88.24万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“文物保护”“文化政策兑现”2个项目开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目都成功达到年初制定的绩效目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中。

江山市文化广电旅游局在2021年度部门（单位）决算中反映文物保护及文化政策兑现项目绩效自评结果。

文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为330.4万元，执行数为343.6万元，完成预算的104%。项目绩效目标完成情况：一是完成市保单位湖前徐氏宗祠、协里郑氏宗祠等修缮工程；二是完成文保单位三卿口制瓷作坊、汪达泉旧宅和古建筑关王庙等抢险加固及保养维护；三是完成文保员补贴发放。发现的问题及原因：一是项目前期工作耗费时间长，影响资金使用效率；二是文保单位程序严，要求高，所需资金庞大。下一步改进措施：一是提前谋划，尽早考虑，前期工作早计划、早完成；二是培养、储备文物工作专业人才，增加文物保护利用专项经费。

文化政策兑现项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对中小型文化企业予以补助，促进企业良性发展；二是对文化项目予以补助，助力江山文旅产业发展。发现的问题及原因：文化企业规模小，产业弱。下一步改进措施：引导文化企业发展，加大产业扶持力度。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）指反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员基本养老保险缴费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在职人员年金缴费支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位在职人员住房公积金支出。

25.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款） 地方旅游开发项目补助（项）：指反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

江山市文化广电旅游局决算公开表.xls