江山中学2021年度单位决算

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据江山市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本区划的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄人员就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，江山中学内设校长室、总务处、教务处、政教处、保卫处、办公室、团委、教科室8个科室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,516.4万元，支出总计8,516.4万元,与2020年度相比，各增加656.49万元，增长8.35%。主要原因是：基础设施改造投入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,077.3万元；包括财政拨款收入7,186.88万元（其中，一般公共预算7,166.99万元，政府性基金预算19.89万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计88.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入577.76万元，占收入合计7.15%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入312.66万元，占收入合计3.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,400.97万元，其中基本支出8,400.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7,625.98万元，支出总计7,625.98万元，与2020年相比，各增加811.54万元，增长11.91%。主要原因是人员经费、校园维修经费增加；财政拨款支出年初预算数4279.72万元，完成年初预算的178.19%，主要原因是教育局机关的项目资金补助到我单位，扶困助学、增人增资追加、校园保安经费、教育教学装备款等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,490.66万元，占本年支出合计的89.16%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1115.32万元，增长17.49%。主要原因是：人员经费、校园维修经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,490.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出6,234.56万元,占83.23%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出565.14万元,占7.54%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出690.96万元,占9.22%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5608.82万元，支出决算为7,490.66万元,完成年初预算的134%，主要原因是决算数大于预算数的主要原因是2021年初预算在教育局机关的项目资金补助到我单位，扶困助学、增人增资追加、校园保安经费、教育教学装备款等。其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为1861.95万元。决算数大于预算数的主要原因是从年初列教育局机关的项目资金支出调整到其他普通教育支出科目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为376.76万元，2021年支出决算为376.76万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为188.38元，2021年支出决算为188.38万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为690.96万元，2021年支出决算为690.96万元，完成年初预算的100%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,490.66万元，其中：

人员经费5,870.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……。

公用经费1,620.55万元，主要包括：办公费、印刷费、……。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款支出19.89万元。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出19.89万元，占本年支出合计的0.24%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加19.89万元，主要原因是：用于基本建设。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出19.89万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出19.89万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为19.89万元,完成年初预算的100%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为19.89万元。决算数大于预算数的主要原因是从年初列教育局机关的项目资金支出调整到其他普通教育支出科目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为**万元，支出决算为0万元，完成预算的**%,2021年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是……。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少*****万元，增长/下降**%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少*****万元，增长/下降**%，主要原因是……；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少*****万元，增长/下降**%，主要原因是……。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6万元，支出决算为4.14万元，完成预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是节约用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元

公务用车运行维护费预算数为6万元，支出4.14万元，完成预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是节约用车。主要用于公出所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为4.5万元，支出决算为5.7万元，完成预算的135%。国内公务接待55批次，累计2850人次。主要用于接待学校教研活动等支出。决算数大于预算数的主要原因是教研活动数量增加。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

本单位2020年度无机关运行经费支出，故无相关数据

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额360万元，其中：政府采购货物支出190万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的27.78%。其中，授予小微企业合同金额50万元，占授予中小企业合同金额的50%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，江山中学共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本单位2021年度无一般公共预算项目收入与支出。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【江山中学2021年度单位决算--附件下载】