江山市清湖街道2021年财政预算执行情况和2022年财政预算

一、2021年财政预算执行情况

2021年，清湖街道办事处在市委、市政府的正确领导下，在市财政局的业务指导下，在人大监督指导和社会各界的大力支持下，紧扣“生财、聚财、用财、理财”四篇文章，稳中求进、锐意创新，全力组织财政收入，持续优化支出结构，努力提升管理绩效，有力地促进了全市经济社会平稳健康发展。

（一）2021年财政预算完成情况

收入完成情况：

2021年街道一般公共预算收入5325.77万元，转移性收入10080.9万元，全年收入合计15563.37万元，完成预算的115.51%。各项收入完成情况为：

1.一般公共预算收入5325.77万元 

（1）体制预算收入2357.33万元；

（2）非税收入2262.52万元；

（3）补助收入705.92万元。

2.转移性收入10080.9万元

（1）一般性转移支付收入387.82万元，其中：村干部基本报酬补助收入218.88万元，网格考核工作补贴收入136.66万元，其他一般性转移支付收入32.28万元；

（2）专项转移支付收入9693.08万元，其中：美丽城镇建设补助收入735.1万元，清泉村骨灰堂建设补助收入192万元，水利建设专项资金收入123万元，建设用地复垦、土地垦造、高标准农田建设等项目补助收入3245万元，农村道路建设补助收入25万元，农村饮用水建设补助收入40万元，农业生产补助收入222.87万元，农村生活污水项目补助收入986.94万元，诗画风光带节点村改造提升项目补助收入100万元，省级历史文化村落保护利用项目补助收入668.6万元，乡村振兴党建示范带补助收入110万元，异地搬迁安置小区配套建设补助收入190万元，押金类收入80万元，党费、慈善款等代收款类收入212.01万元，规划316（里坞）—S315（十村）连接线一期项目收入1138.94万元，城南新城（二期）建设项目收入348.53万元，S221江山市清湖大桥及接线改建工程建设项目收入575.68万元，贺村第二污水处理厂扩建项目收入555.42万元，省际公路动物卫生监督检查站迁建项目收入42.23万元，其他专项转移支付收入101.76万元。

3.上年结余156.7万元

支出完成情况：

2021年街道一般公共预算支出5325.77万元，转移性支出10037.03元，全年支出合计15362.8万元，完成预算的114.5%。各项支出具体为：

1.街道一般公共预算支出5325.77万元

（1）一般公共服务支出2348.25万元；

（2）国防支出12.1万元；

（3）公共安全支出14.71万元；

（4）教育支出47.5万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出73.31万元；

（6）社会保障和就业支出287.57万元；

（7）卫生健康支出66.48万元

（8）城乡社区支出1848.82万元；

（9）农林水支出391.27万元；其中：对村级一事一议补助支出210万元；对村民委员会和村党支部补助支出40万元；其他支出141.27万元；

（10）自然资源海洋气象等支出44.36万元；

（11）灾害防治及应急管理支出12.44万元；

（12）其他支出178.96万元；

2.转移性支出10037.03万元，其中：无信访村补助支出30万元，高质量就业村补助支出28万元，村级场所建设支出279.1万元，幸福乡村建设支出83.19万元，林业发展支出13.82万元，水利建设支出241.88万元，建设用地复垦、土地垦造、高标准农田建设等项目支出1441万元，农村道路建设支出22.74万元，农村饮用水建设支出10万元，农业生产支出231.65万元，农村生活污水项目支出395.46万元，环境卫生支出149.89万元，省级历史文化村落保护利用项目支出1020.8万元，农房风貌拆后利用项目支出200万元，低收入农户扶贫产业增收项目资金支出150万元，乡村振兴党建示范带项目支出37.36万元，异地搬迁安置小区配套工程项目支出585.24万元，押金类支出148.91万元，党费、慈善款等代收款类支出113.04万元，小城镇环境综合整治项目结转支出759.75万元，山海协作经济开发区项目支出503.03万元，热源点项目支出80万元，供电局政策处理费、清泰线改迁工程项目支出55.9万元，江山港流域综合治理工程项目支出272.23万元，通景公路“二改一”建设项目支出101.8万元，规划316（里坞）—S315（十村）连接线一期项目支出902.31万元，城南新城（二期）建设项目支出1183.17万元，S221江山市清湖大桥及接线改建工程建设项目支出243.25万元，贺村第二污水处理厂扩建项目支出400万元，省际公路动物卫生监督检查站迁建项目支出35.32万元，其他专项转移支付支出318.19万元。

2021年收支相抵，全年结余200.57万元。

（二）2021年工作总结

2021年是“十四五”规划开局之年，清湖街道坚定“五年看头年，开局最关键”，把握“三个优势”、做到“四个聚焦”，起步就提速、开局便争先，推动经济社会发展迈上新台阶。今年以来，省委、衢州市委多位领导莅临指导工作，关心关注清湖。特别是7月13日，省委书记袁家军亲临清湖调研指导，对“县乡一体、条抓块统”改革试点工作给予充分肯定，要求围绕基层治理共性问题，做好应急处突和矛盾纠纷化解的破题探索，不断完善提升推广，为清湖进一步指明了方向，使清湖倍感振奋、备受鼓舞、倍添动力。一年来，清湖主要做了以下工作：

1、聚焦街道能级建设，品质清湖日益彰显

城南新城提质又扩容。推进城南新城与江山经济开发区融合发展，打造人文、产业高度融合的城市新亮点。清湖大道以北城市建成区基础设施配套建设全面提速，虎山运动公园项目中的体育馆、全民健身中心和体育运动配套用房三大主体建设完成过半，桑淤大桥、清湖大桥扩建等重点交通项目顺利施工，综合商业体等城市服务业配套加快完善。清湖大道以南城市规划区，结合全市下山搬迁，禁建村跨村安置、园中村拆迁整治，推进城南万人集聚区人口要素加快集聚。

丝路首镇擦亮又响亮。深挖仙霞古道陆路起点老故事，唱响钱塘江流域丝绸之路“水路陆路中转站”好声音，采取“资金整合聚力、项目组合发力、人员聚合用力”，高标准实施省级历史文化村落保护与开发项目，系统推进配套项目建设，依托“衢州有礼”诗画风光带、“百里须江·美丽长廊”，巩固小城镇环境综合整治成果，争创省级美丽城镇样板镇，充分激发古镇形态美和内在美，推动“丝路首镇”日益成为服务园区城区的承接平台，成为城市休闲的慢行街区，成为江山大花园的核心节点。

乡村振兴美丽又魅力。紧紧围绕乡村振兴战略，持续落实“千万工程”，按照“3752”党建治理大花园体系，结合国卫复审迎检和“有礼指数”八个一、国家级文明城市创建等中心工作，多轮推进问题点整治2321处，组织“有礼”宣传8次、评比9次，同步在清一、清二、清三、清泉村启动垃圾分类试点，全域推进美丽乡村提档升级，着力推动美丽资源积聚裂变，生成更多美丽经济。预计年内创成新时代美丽乡村8个、新时代中国幸福乡村3个，总量分别覆盖70%、30%以上村庄。

2、聚焦中心要素保障，发展潜力日益凸显

财力增长驶入“快车道”。多措并举增强街村两级财力保障能力。扎实推进土地整治“1358”工程，346.5亩土地进入耕地垦造立项和工程招投标阶段。深入落实“十类地”综合处置，贺仓村烟花爆竹仓储项目计划10月供地，良峰建材区块待交投与良峰建材协商确定投资方案即可供地。大力发展壮大村级集体经济，鼓励强村带弱、跨村联建、飞地物业等，截至8月，69%的行政村集体经营性收入20万元以上、38%的行政村集体经营性收入50万元以上，15%的行政村集体经营性收入100万以上。

项目征迁按下“快捷键”。在全市成建制、大兵团征迁体系下，拿出必胜气势，打出清湖声势。短短24天强势推进领办城东新城陈家安、乌基塘片区户情最复杂的21户签约清零，获市委、市政府执行“十条军规”典型事项通报表扬1次。圆满完成蔡家山A3区块108座坟墓迁移和200余亩土地清表交付。高效实现路口研一三期项目迁移坟墓400余座、征收土地249亩。顺利助推清湖大桥改建项目全程无障碍施工。认真做好高新东路项目扫尾工作。

经济发展跑出“加速度”。积极探索工业平台划转背景下的发展新路，推动经济逆势上扬。1-9月，实现规下工业产值2175万元、同比增长174.27%，新增固定资产投资项目15个、累计完成固定资产投资4121万元。坚持招商引资“一号工程”不动摇，狠抓项目招引、产业集聚、平台提升，成功引进亿元项目2个、总投资3.75亿元（与经济开发区共同引进1个、总投资2.5亿元），1个项目正在深入洽谈。落实街道机关干部全员联企制度，当好“跑小二”，深化“三服务”。

3、聚焦基层社会治理，民生福祉日益增进

网格管理开启“新模式”。切实将网格作为基层社会治理的基本单元，借助村级换届调整网格长20名、专职网格员15名、兼职网格员26名，配齐配强“一长三员”队伍，通过创新“网格+”融治理模式搭建四平台与人大代表、政协委员等群体的互通渠道，线上打通居家宝、智慧烟感、智慧门牌、AI探头等物联感知设备，持续推动网格单元单一向全科、网格功能全科向智慧、网格管理纯粹向三色转变，结合周二无会日、乡村振兴讲堂、党建联盟等多元治理形式，实现治理重心下移，服务提档升级。

平安建设开创“新局面”。坚持“大概率思维”预防“小概率事件”，慎终如始抓好疫苗接种+精准防控+应急准备的常态化疫情防控工作，截至10月9日，18周岁以上人群29949人完成全程接种，交出防疫高分报表。深入实施第二轮安全生产综合治理三年行动，扎实开展各类安全宣传和摸排整治，年中启动第二轮道交安全宣传、两轮累计覆盖3万余人次，率先在乡镇一级构建重预防、快响应的应急处突体系，实现应急管理“救早灭小”。持续完善抓前端、治未病的矛调化解机制，1-10月，街道信访总量同比下降45.5%。

社会事业呈现“新气象”。坚持以群众获得感幸福感安全感满意度为落脚。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，保持东西部消费帮扶力度不减。特殊人员扶助与临时救助、五保集中供养互为补充、体系支撑。集中改造提升街道便民服务中心，强化对网上办、掌上办的功能支撑，1-8月实现办件总量6150件。积极推进公共文化服务，完成路口、七斗、乐意、贺周4村文化礼堂建设，建成27个村社新时代文明实践站，丰富了群众文艺文化活动。提前完成被征地农民参加基本养老保险工作获市委、市政府执行“十条军规”典型事项通报表扬1次。衢州市退役军人服务保障体系能力提升现场推进会在祝家坂村成功举办。

4、聚焦政府自身建设，治理效能日益增强

改革赋能运转更高效。优化四平台功能，按照“4+N”平台架构要求，率先在衢州范围内实现党建、便民、矛调、应急、执法、指挥独立空间于一体，组成4+2平台模块运行架构。强化一支队伍管执法，组建街道一级综合行政执法队，探索推行“1+X”联合执法，3月以来，供办理案件数量30件，案件处置周期缩短至15天，发生率下降35%。深化“一件事”集成改革，利用“V”字模型拆解，梳理校园周边安全防控等19件重要高频急迫多跨事项，多跨场景事件处置平均时间由8.5天缩短为3天。

数字赋能治理更智慧。坚持数字化、在线化、智能化导向，建成街道四平台智治中心，全面归集六大平台模块条线应用，实现“数据一屏展示、指标一屏分析、指挥一屏联动、治理一屏闭环、场景一屏透视”，形成“一个中心管街道”的整体智治运行模式。依托县级公共数据平台，重点加强八个方面信息数据全量归集、分析研判、分流处置，街道社会治理有效信息从2017年的月均600条提升至3200条，1-8月累计归集数据25722条。立足智慧小管理撬动乡村大治理，充分利用视频监控资源、物联感知设备，制定算法模型，打造应用场景，街道610余户出租房实现数据共享、实时管理和动态研判。

管理赋能干部更干事。按照“全景展示、全程透明、全科干部”原则，深化构建街村格三位一体综合考核体系，实行“街道考评、村社红黑榜、网格晒单”一舱驾驶、双向互通、三级量化、多维组分，推动考评数字化、体系化、规范化，激活干部干事创业新热情。考核优秀的3名干部今年全部得到提拔重用，衢州市选调生工作推进会在清泉村召开。同时，持续做好村组织换届后半篇文章，发挥兴村名师、“千名好支书”传帮带作用，有效促进乡贤回归、人才回流助推基层社会治理。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前清湖经济社会发展还面临不少问题。主要是：村集体经济相对薄弱村可持续增收渠道单一且不稳定；缺少产业发展平台，缺乏大产业、特色产业支撑，传统注塑行业亟待做大做强；街道城市管理及功能配套存在脱节，城市品质品位有待提高，等等。

二、2022年财政预算（草案）

根据街道党工委、办事处对2022年经济工作的总体部署，街道财政预算安排的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，牢牢把握高质量发展新要求，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，大力培植财源，优化支出结构，强化财政监管，提升财政管理绩效，为街道经济社会发展和大花园建设提供坚实的财力保障。

2022年街道一般公共预算收入5475.14万元，转移性收入9940.32万元，全年收入合计15415.46万元，加上上年结余200.57万元，2022年度可使用资金15616.03万元；2022年街道一般公共预算支出5475.14万元，加上转移性支出9962万元，全年一般公共预算支出合计15437.14万元。收支相抵，结余178.89万元。

收入预算情况：

1、一般公共预算收入5475.14万元，其中：

（1）体制预算收入2035.05万元；

（2）非税收入2300万元；

（3）补助收入1140.09万元。

2、转移性收入9940.32万元，其中：

（1）一般性转移支付收入445.55万元，其中：村干部基本报酬补助收入218.88万元，村主职各监委主任绩效报酬补助收入226.67万元；

（2）专项转移支付收入9494.77万元，其中：创建全国文明城市经费补助收入1400万元，村级场所建设补助收入200万元，非粮食生产功能区耕地非粮化整治补助收入200万元，水利建设专项资金收入200万元，建设用地复垦、土地垦造、高标准农田建设等项目补助收入4000万元，农村道路建设补助收入25万元，农业生产补助收入300万元，农村生活污水项目补助收入1000万元，省级历史文化村落保护利用项目补助收入431万元，乡村振兴党建示范带补助收入340万元，一事一议财政奖补项目收入150万元，规划316（里坞）—S315（十村）连接线一期项目收入250万元，S221江山市清湖大桥及接线改建工程建设项目收入100万元，贺村第二污水处理厂扩建项目收入100万元，城乡供水工程征地补偿安置费收入798.77万元。

3、上年结余200.57万元。

支出预算情况：

2022街道预算安排支出合计15437.14万元，比上年执行数增加2.41%。

1、街道一般公共预算支出5475.14万元，其中：

（1）一般公共服务支出3391.7万元；

（2）公共安全支出50万元；

（3）文化旅游体育与传媒支出95.65万元；

（4）社会保障和就业支出844.71万元；

（5）卫生健康支出99.27万元

（6）城乡社区支出800万元；

（7）农林水支出193.81万元。

2、转移性支出9962万元，其中：创建全国文明城市经费支出1400万元，村级场所建设支出200万元，幸福乡村建设支出200万元，非粮食生产功能区耕地非粮化整治支出200万元，水利建设专项资金支出200万元，建设用地复垦、土地垦造、高标准农田建设等项目支出4000万元，农村道路建设支出25万元，农业生产支出300万元，农村生活污水项目支出1000万元，环境卫生支出150万元，省级历史文化村落保护利用项目支出431万元，乡村振兴党建示范带项目支出340万元，异地搬迁安置小区配套工程支出117.23万元，一事一议财政奖补项目支出150万元，规划316（里坞）—S315（十村）连接线一期项目支出250万元，S221江山市清湖大桥及接线改建工程建设项目支出100万元，贺村第二污水处理厂扩建项目支出100万元，城乡供水工程征地补偿安置费支出798.77万元。

结余178.89万元。

三、2022年工作思路

1、推动变革型组织建设。以自我变革、创新驱动、灵活弹性和严密高效为核心要素，聚焦理念、体系、方法、机制、行动“五大变革”，奋力推动变革型组织建设、提高干部队伍塑造变革能力。高质量推进“红色根脉强基工程”，深入实施“基层党建十大专项计划”，为高水平打造四省边际党建高地提供素材。

2、打响清湖码头丝路首镇品牌。经过三年的改造复建，清湖古镇的容颜焕发出新的青春。争取投资超54亿元的清湖古镇保护与开发项目落地建设。同时深挖仙霞古道陆路起点故事，讲好钱塘江流域丝绸之路“水路陆路中转站”故事，打响“丝路首镇”品牌。

3、聚焦要素保障优化发展环境。推进土地开发入库和土地盘活，做优街村两级可支配收入的盘子。扶持各村做大资产、做强物业经济，支持城市规划区全力争取“一村两楼”政策，力求反哺村集体经济、提高造血功能。充分发挥清湖在城市化进程中的作用，积极融入全市发展战略，做好江贺公路沿线整治、山海协作园城中村整治、百里须江江山港段等项目征迁。立足清湖街道自身产业基础与竞争优势，支持注塑产业做大做强，推动传统产业转型提升。全链条推进重大项目招商，加快促成一批大项目好项目稳步落地。

4、着力强化财政管理，严格预算执行，实施预算绩效管理，完成项目资金清算。进一步强化街道财政职能，完善街道财政管理各项制度，严格执行现有的控制制度，加强资金监管，大力促进预算编制的科学精准、预算执行的规范高效，不断提高财政资金的配置效率和使用效果，以及财政运行的安全性和公平性，对街道所有的预算项目实施绩效管理，加强绩效评价结果应用。2022年完成通景公路“二改一”建设、规划S316（里坞）—S315（十村）连接线一期等项目的资金清算。