江山市保安乡人民政府2022年部门预算

一、江山市保安乡人民政府概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；    

4、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

5、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

6、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

7、完成市政府交办的其他工作任务。  

（二）部门预算单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市保安乡人民政府部门预算包括：本级预算。

江山市保安乡人民政府内设七个办公室和一个政务服务中心，核定编制41名（行政编制21名，事业编制20名），实有在职人员37人，四个平台下派3人，退休人员11人，遗补人员3人，社保局下派1名，编外用工8人。

二、江山市保安乡人民政府2022年部门预算安排情况说明
　　（一）关于江山市保安乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市保安乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，其他收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出，住房保障支出。江山市保安乡人民政府2022年收支总预算1590.82万元。

（二）关于江山市保安乡人民政府2022年收入预算情况说明

江山市保安乡人民政府2022年收入预算1590.82万元，其中：财政拨款收入437.47万元，占27.5%；其他收入1153.35万元，占72.5%。

（三）关于江山市保安乡人民政府2022年支出预算情况说明
　　江山市保安乡人民政府2022年支出预算1590.82万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1129.94万元、社会保障和就业支出80.7万元、卫生健康支出23.65万元、农林水支出257.55万元，住房保障支出98.98万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出898.1万元，占56.46%；日常公用支出117.11万元，占7.36%；项目支出575.61万元，占36.18%。

（四）关于江山市保安乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市保安乡人民政府2022年财政拨款收支总预算437.47万元。收入包括：一般公共预算437.47万元；支出包括：一般公共服务支出271.97万元、农林水支出165.5万元。

（五）关于江山市保安乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

江山市保安乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款437.47万元，比2021年执行数减少268.51万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出271.97万元，占62.17%，农林水（类）支出165.5万元，占37.83%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）16.54万元，主要用于人员工资、津贴等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）134.67万元，主要用于人员工资、津补贴、奖金、福利等支出。    

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）26.76万元，主要用于人员工资、津贴等支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）22.02万元，主要用于人员工资、津贴等支出。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）71.98万元，主要用于人员工资、津贴等支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）事务136.6万元，主要用于人员工资、津贴等支出。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）事务16.38万元，主要用于人员工资、津贴等支出。

（8）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）事务12.52万元，主要用于人员工资、津贴等支出。

（六）关于江山市保安乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

江山市保安乡人民政府2022年一般公共预算基本支出437.47万元，其中：

人员经费423.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，绩效工资。

日常公用经费14.24万元，主要包括：福利费，其他交通费用。

（七）关于江山市保安乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

江山市保安乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

江山市保安乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会的基本支出。

11．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位人员财政事务的基本支出。

14．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映机关事业单位离退休人员经费开支。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位基本养老保险费支出。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映机关单位缴纳单位基本医疗保险支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

20．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

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