江山市政府投资项目建设中心2022年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年江山市政府投资项目建设中心单位预算安排情况说明

（一）关于江山市政府投资项目建设中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市政府投资项目建设中心2022年收入预算情况说明

（三）关于江山市政府投资项目建设中心2022年支出预算情况说明 （四）关于江山市政府投资项目建设中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市政府投资项目建设中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于江山市政府投资项目建设中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市政府投资项目建设中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市政府投资项目建设中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市政府投资项目建设中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年江山市政府投资项目建设中心单位预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.负责组织政府投资项目的房屋建筑工程施工、监理和设备材料的招标工作，并与中标单位签订合同。

2.负责向市有关部门报告项目建设进展情况，并提出项目年度投资计划和资金安排计划申请。

3.负责严格按照设计和施工图纸组织施工，负责项目建设中的变更审批和报批。

4.负责审核、签证项目进度报表，并提出项目资金拨付的意见。

5.组织项目竣工验收，负责项目建档和资产移交工作。

6.承办上级交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市政府投资项目建设中心部门预算为本单位预算。

江山市政府投资项目建设中心内设办公室、前期科、工程科3个科室。核定事业编制22名，实有在职事业人员20人，编外用工5人，离休0人，退休0人。

二、2022年江山市政府投资项目建设中心单位预算安排情况说明　　（一）关于江山市政府投资项目建设中心局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市政府投资项目建设中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江山市政府投资项目建议中心2022年收支总预算689.59元。

（二）关于江山市政府投资项目建设中心2022年收入预算情况说明

江山市政府投资项目建设中心2022年收入预算689.59万元，比上年执行数增加20.05万元，比上年执行数增长3%，主要是上年结转有所增加。

其中：上年结转200万元，占29%；一般公共预算拨款收入293.09万元，占42.5%；政府性基金收入0万元，0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）196.5万元，占28.5%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。　　（三）关于江山市政府投资项目建设中心2022年支出预算情况说明　江山市政府投资项目建设中心2022年支出预算689.59万元，比上年执行数增加126.83万元，增长22.5%，主要是人员增加及工资、社保的调整。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出585.24万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出42.82万元、卫生健康支出14.27万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出47.26万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出470.70万元，占68.3%；日常公用支出44.39万元，占6.4%；项目支出174.5万元，占25.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于江山市政府投资项目建设中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市政府投资项目建设中心2022年财政拨款收支总预算293.09万元。收入包括：一般公共预算293.09万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出188.74万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出42.82万元、卫生健康支出14.27万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出47.26万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于江山市政府投资项目建设中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

江山市政府投资项目建设中心2022年一般公共预算当年拨款293.09万元，比上年执行数增加18.09万元，增长6.6%，主要是人员的增加及工资、社保的调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出188.74万元，占64.4%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出42.82万元，占14.6%；卫生健康（类）支出14.27万元，占4.9%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出47.3万元，占16.1%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）188.74万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

（2）社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.55万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

（3）社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.27万元，主要用于单位职业年金缴费。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.26万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

（六）关于江山市政府投资项目建设中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

江山市政府投资项目建设中心2022年一般公共预算基本支出293.09万元，其中：

人员经费248.7万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费44.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）关于江山市政府投资项目建设中心2022年政府性基金预算支出情况说明

江山市政府投资项目建设中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

江山市政府投资项目建设中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于江山市政府投资项目建设中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市政府投资项目建设中心2022年“三公”经费预算数为3万元，比上年执行数增加3万元，增长123.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数增长123.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长123.9%，主要原因是上年公务用车运行维护费未在一般公共预算资金中列支。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年江山市政府投资项目建设中心各单位政府采购预算总额23.7万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.7万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，江山市政府投资项目建设中心所属车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆1辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2022年江山市政府投资项目建设中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目1个。

三、名词解

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施职业年金保险制度由单位缴纳的职业年金保险费支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳住房公积金支出。

2022年江山市政府投资项目建设中心单位预算报表.xls