江山市慈善总会2022年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年江山市慈善总会部门预算安排情况说明

（一）关于江山市慈善总会2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市慈善总会2022年收入预算情况说明

（三）关于江山市慈善总会2022年支出预算情况说明
      （四）关于江山市慈善总会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市慈善总会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于江山市慈善总会2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市慈善总会2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市慈善总会2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市慈善总会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年江山市慈善总会部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，开展社会救助，扶助困难群体，在社会保障中发挥拾遗补阙作用，促进社会稳定和进步。

2.多形式、多渠道向社会各界募集慈善资金。开展慈善一日捐、定向捐助、项目救助等一系列筹资活动。

3.组织开展赈灾救助、扶贫济困的社会救助活动。积极开展以项目和活动为载体的救助工作，实施“大病医疗救助”、“情暖万家慈善活动”、“为了明天-关爱儿童之家”、“助学兴教”、“肾衰竭血透救助项目”等项目。

4.协助政府实施社会慈善公益事业。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，江山市慈善总会部门预算包括：江山市慈善总会本级预算。

内部机构设置情况：江山市慈善总会内设办公室、财务部、项目部3个科室。编外用工5人。

二、2022年江山市慈善总会部门预算安排情况说明
　　（一）关于江山市慈善总会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市慈善总会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。江山市慈善总会2022年收支总预算327.5万元。

（二）关于江山市慈善总会2022年收入预算情况说明

江山市慈善总会2022年收入预算327.5万元，比上年执行数增加265.54万元，增长428.57%，主要是2022年慈善募捐配套补助项目预算增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入327.5万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于江山市慈善总会2022年支出预算情况说明
　　江山市慈善总会2022年支出预算327.5万元，比上年执行数增加265.54万元，增长428.57%，主要是2022年慈善募捐配套补助项目预算增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出327.5万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出0万元，占0%；日常公用支出0万元，占0%；项目支出327.5万元，占100%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于江山市慈善总会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市慈善总会2022年财政拨款收支总预算327.5万元。收入包括：一般公共预算327.5万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出327.5万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于江山市慈善总会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

江山市慈善总会2022年一般公共预算当年拨款327.5万元，比上年执行数增加265.54万元，增长428.57%，主要是2022年慈善募捐配套补助项目预算增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出327.5万元，占100%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）327.5万元，主要用于人员经费、日常公用经费以及慈善救助支出。

（六）关于江山市慈善总会2022年一般公共预算基本支出情况说明

江山市慈善总会2022年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于江山市慈善总会2022年政府性基金预算支出情况说明

江山市慈善总会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

江山市慈善总会2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比2021年执行数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要是2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

江山市慈善总会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

江山市慈善总会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

江山市慈善总会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

江山市慈善总会2022年国有资本经营预算当年拨款0万元，比2021年执行数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要是2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

江山市慈善总会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

江山市慈善总会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于江山市慈善总会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市慈善总会2022年“三公”经费预算数为0.5万元，比上年执行数减少0.42万元，下降45.65%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是2022年没有安排因公出国（境）的预算。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数下降45.65%。主要用于接待上级慈善机构来江指导考察慈善工作、异地商会、市外企业家来江实地考察项目等支出。减少的主要原因是根据财政部压减一般性支出的要求，严格执行八项规定和省市有关公务招待标准，按照预算从严把关。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长（下降）0%，主要原因是本单位公车改革未保留公车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长（减少）0%，主要原因是本单位公车改革未保留公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年江山市慈善总会本级等0家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，主要是本单位属财政补助单位无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022年江山市慈善总会各单位政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，江山市慈善总会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.预算绩效情况说明。

2022年江山市慈善总会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款327.5万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

附件：江山市慈善总会2022年部门预算公开报表.xls