江山市人民政府办公室2022年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年江山市人民政府办公室单位预算安排情况说明

（一）关于江山市人民政府办公室2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市人民政府办公室2022年收入预算情况说明

（三）关于江山市人民政府办公室2022年支出预算情况说明

（四）关于江山市人民政府办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于江山市人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市人民政府办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市人民政府办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年江山市人民政府办公室单位预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2.受理市政府各部门和各乡、镇政府请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批；受市政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.督促检查市政府各部门和各乡、镇政府贯彻落实中央和省委、省政府方针政策、决策部署，以及市委、市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时向市政府领导报告，提出建议。

5.负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

6.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排，做好有关接待工作。

7.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

8.负责全国、省、衢州市和江山市人大、政协交办的人大代表议案和政协提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.指导和监督全市政府信息公开工作。

10.贯彻执行金融工作法律、法规；建立健全地方金融工作协调机制；推动全市金融产业发展；组织协调金融机构为全市经济社会发展提供金融保障，负责全市金融保障情况的考核评价；大力推进企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全市上市公司的稳定发展工作；负责地方金融机构组织的风险防范处置等工作。

11.研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作，负责电子政务发展、政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

12.协助市政府开展全市政府系统自身建设工作。

13.完成市委、市政府领导交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市人民政府办公室部门预算包括：办公室本级预算、所属江山市人民政府研究室和代管江山市大数据中心、江山市金融服务中心预算。

江山市人民政府办公室内设秘书科、综合科、工业科、社会事业科、公用事业科、涉外流通科、农业科、财贸科、信息科、政务督查科、市政务公开办11个科室。核定编制27名（行政编制27名，事业编制0名），实有在职人员24人，离休人员0人，退休人员7人，编外用工0人。

江山市人民政府研究室单位预算核定编制5名，实有在职3人，离休0人，退休0人，编外用工0人。

江山市大数据中心单位预算核定编制11名，实有在职9人，离休0人，退休0人，编外用工0人。

江山市金融服务中心单位预算核定编制8名，实有在职8人，离休0人，退休0人，编外用工0人。

二、2022年江山市人民政府办公室单位预算安排情况说明

（一）关于江山市人民政府办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市人民政府办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。江山市人民政府办公室2022年收支总预算7793.60万元。

（二）关于江山市人民政府办公室2022年收入预算情况说明

江山市人民政府办公室2022年收入预算7793.60万元，比上年执行数增加2575.79万元，增长49.4%，主要是结转“县乡一体、条抓块统”基层治理现代化应用、投资项目全生命周期管理及政策匹配秒对等项目经费，增加数字化改革门户迭代升级、“县乡一体、条抓块统”基层治理迭代升级等项目经费。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5296.60万元，占67.96%；政府性基金收入2497万元，占32.04%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于江山市人民政府办公室2022年支出预算情况说明

江山市人民政府办公室2022年支出预算7793.60万元，比上年执行数增加2575.79万元，增长49.4%，主要是用于数字化改革门户迭代升级、“县乡一体、条抓块统”基层治理迭代升级等项目经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4997.48万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出111.90万元、卫生健康支出35.23万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出151.98万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出2497万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1363.65万元，占17.5%；日常公用支出156.95万元，占2%；项目支出6273万元，占80.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于江山市人民政府办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算7793.60万元。收入包括：一般公共预算5296.60万元、政府性基金2497万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出4997.48万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出111.90万元、卫生健康支出35.23万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出151.98万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出2497万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于江山市人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

江山市人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款5296.60万元，比上年执行数增加1285.66万元，增长32.1%，主要是结转投资项目全生命周期管理及政策匹配秒对等项目经费、增加数字化改革门户迭代升级等项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4997.48万元，占94.4%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出111.90万元，占2.1%；卫生健康（类）支出35.23万元，占0.7%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出151.98万元，占2.9%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）936.89万元，主要用于行政单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）226万元，主要用于专项业务工作经费、金融服务中心办公经费、大数据中心办公经费、会议印刷、政府公报印刷、借调人员公用经费、法制工作经费、上市经费等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）284.59万元，主要用于事业单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出等。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3550万元，主要用于电子政务维护、电子政务外网租赁、政务云江山平台租赁、村级电子政务视联网建设、政府网站普查监测、协同办公系统应用、政务云安全监管、数字化改革门户迭代升级等。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.22万元，主要用于单位离退休人员的医疗费补助和业务费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.46万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.23万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.15万元，主要用于行政单位缴纳的基本医疗保险支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.08万元，主要用于事业单位缴纳的基本医疗保险支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）151.98万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于江山市人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

江山市人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出1520.60万元，其中：

人员经费1363.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、医疗费补助；

公用经费156.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于江山市人民政府办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

江山市人民政府办公室2022年政府性基金预算当年拨款2497万元，比2021年执行数增加1361.29万元，增长119.9%，主要是结转“县乡一体、条抓块统”基层治理现代化应用项目经费、增加“县乡一体、条抓块统”基层治理迭代升级项目经费。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出2497万元，占100%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2497万元，主要用于“县乡一体、条抓块统”基层治理项目支出。

（八）国有资本经营预算

江山市人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于江山市人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市人民政府办公室2022年“三公”经费预算数为5万元，比上年执行数增加5万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算5万元。主要用于领导外出考察学习的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是国际城市间合作交流加强。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年江山市人民政府办公室本级行政单位以及江山市人民政府研究室参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算156.95万元，比上年预算增加2.12万元，增长1.4%，主要是人员经费增加。

2.政府采购情况

2022年江山市人民政府办公室各单位政府采购预算总额4535万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4515万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，江山市人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2022年江山市人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3776万元，一级项目20个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除常规项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。

2022年单位预算公开报表（市府办）.xls