张村乡2020年度单位决算报告

一、概况

（一）单位职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从

严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执

法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做

好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康

等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

（从预算单位构成看，江山市张村乡人民政府单位决算包括：本级决算即一级预算单位1个，属于单户表。

江山市张村乡人民政府内设党建工作办公室、综合督考办公室（挂财政管理办公室牌子）、综合信息指挥室、社会治理办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、生态文旅办公室、政务服务中心等8个科室。核定编制43名（行政编制22名，事业编制21名），实有在职人员42人，离休人员0人，退休人员14人，部门派驻人员3人，崇军公司职工1人，编外用工2人。

二、2020年度张村乡人民政府决算公开表

详见附表。

三、2020年度张村乡人民政府决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,717.74万元，支出总计2,717.74万元,与2019年度相比，各增加251.49万元，增长10.2%。主要原因是：集镇建设投资较上年度增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,717.74万元；包括财政拨款收入1,304.98万元（其中，一般公共预算1,154.98万元，政府性基金预算150万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计48.02%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,412.75万元，占收入合计51.98%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,717.74万元，其中基本支出1,775.73万元，占65.34%；项目支出942.01万元，占34.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,304.98万元，支出总计1,304.98万元，与2019年相比，增加28.27万元，增长2.2%。主要原因是人员经费支出增加；财政拨款支出年初预算数1203万元，完成年初预算的108%，主要原因是专项拨款较上年增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,154.98万元，占本年支出合计的42.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.73万元，下降9.5%。主要原因是：财政体制拨款超收分成减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,154.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出453.76万元，占39.29%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.56万元,占1.09%；社会保障和就业（类）支出184.51万元,占15.97%；卫生健康（类）支出13.13万元,占1.14%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出35.13万元,占3.04%；农林水（类）支出455.9万元,占39.47%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1053万元，支出决算为1,154.98万元,完成年初预算的110%，主要原因是一般刚性支出增多。其中：

一般公共服务支出(类)人大事务支出（款）行政运行（项）事务2020年年初预算为14.5万元,2020年支出决算为12.06万元,完成年初预算的83.2%。决算数小于预算数的原因主要是严格控制一般性支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务2020年年初预算为362.8万元,2020年支出决算为312.99万元,完成年初预算的86.3%。决算数小于预算数的原因主要是严格控制一般性支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)事务2020年年初预算为15.9万元,2020年支出决算为13.52万元,完成年初预算的85%。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)事务2020年年初预算为50.77万元,2020年支出决算为43.67万元,完成年初预算的86%。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)事务2020年年初预算为28.92万元,2020年支出决算为25.11万元,完成年初预算的86.8%。

一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构(款)行政运行(项)事务2020年年初预算为53.27万元,2020年支出决算为46.42万元,完成年初预算的87.14%。

一般公共服务支出(类)文化旅游与传媒支出(款)事业运行(项)事务2020年年初预算为20.07万元,2020年支出决算为12.56万元,完成年初预算的62.6%。

一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位养老支出(项)事务2020年年初预算为90万元,2020年支出决算为90.65万元,完成年初预算的100.72%。2020年年初预算为90万元，抚恤（项）支出决算为93.86万元，完成年初预算的104.29%。

一般公共服务支出(类)卫生健康支出(款)事业运行(项)事务2020年年初预算为15.1万元,2020年支出决算为13.13万元,完成年初预算的87%。

一般公共服务支出(类)其他城乡社区支出(款)事业运行(项)事务2020年年初预算为35万元,2020年支出决算为35.13万元,完成年初预算的100.37%。

一般公共服务支出(类)农林水支出(款)事业运行(项)事务2020年年初预算为470万元,2020年支出决算为455.90万元,完成年初预算的97%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出795.16万元，其中：

人员经费718.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关养老保险、职业年金、基本医疗保险及其他社会保障费。

公用经费76.62万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、固定资产维护费、公务接待费、培训费、工会费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出150万元，占本年支出合计的5.52%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加150万元，增长100%。主要原因是：村办公楼改建费用。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出150万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出150万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为150万元，支出决算为150万元,完成年初预算的100%，主要原因是乡村办公楼改建费用。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，

无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11万元，支出决算为10万元，完成预算的90.91%,2020年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是压缩基本支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为10万元，占100%，与2019年度相比，减少0.31万元，下降3.1%，主要原因是严格控制公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（3）公务接待费预算数为11万元，支出决算为10万元，完成预算的90.91%。主要用于接待部门督查或指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待220团组，累计1,820人次。

外宾接待支出0万元，0人次。

其他国内公务接待支出10万元，主要用于部门督查和工作指导，接待220团组，1,820人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为61.6万元，支出决算为76.62万元，完成年初预算的124.4%，决算数大于预算数的主要原因添加办公设备；比2019年度减少18.57万元，下降24.2%，主要原因是严格控制一般支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的60%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，张村乡本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

2020年度无财政绩效评价项目。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

张村乡在2020年度部门决算中反映江山市张村乡玉坑口村便民服务中心建设项目绩效自评结果。

江山市张村乡玉坑口村便民服务中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为45万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是村级便民服务真正便民；二是推进美丽幸福乡村建设。

江山市张村乡办公楼修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善乡政府办公条件；二是提升村民来办事的满意度。

3.财政评价项目绩效评价结果

2020年度无财政绩效评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果

玉坑口村便民服务中心建设项目绩效评价结论为较好，该项目真正做到了将村级便民服务得到落实，做到受惠群众全覆盖，便民程度高，群众满意度提升；将美丽幸福乡村建设进一步推进，群众获得感和幸福感增强。

江山市张村乡办公楼修缮项目绩效评价结论为较好，该项目使得乡政府办公条件得到极大改善，也提升了村民来办事的满意度。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。