江山市廿八都镇人民政府2020年部门预算

一、江山市廿八都镇人民政府（以下简称廿八都镇）概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施。

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

3、按照《企业法》,指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济。

4、负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作。

5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定。

6、编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。

7、完成市政府交办的其他工作任务

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看,廿八都镇部门预算包括:本级预算即一级预算单位1个,属于单户表

江山市廿八都镇人民政府内设党建工作办公室、综合督考办公室、综合信息指挥室、社会治理办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、生态文旅办公室、财政管理办公室及政务服务中心等9个办公室。核定编制47名（行政编制24名，事业编制23名），实有在职人员43人，部门派驻3人，崇军职工2人，编外用工5人。

二、江山市廿八都镇人民政府2020年部门预算安排情况说明 （一）江山市廿八都镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市廿八都镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出。廿八都镇2020年收支总预算4000万元。

（二）关于江山市廿八都镇人民政府2020年收入预算情况说明

江山市廿八都镇人民政府2020年收入预算4000万元，其中：一般公共预算拨款收入1320万元，占33%；其他收入2680万元，占67%。  （三）关于江山市廿八都镇人民政府2020年支出预算情况说明 江山市廿八都镇人民政府2020年支出预算3980万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出840万元、教育支出5万元、文化旅游体育与传媒支出12万元、社会保障和就业支出85万元、卫生健康支出8万元、农林水支出350万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1187万元，占29.67%；日常公用支出113万元，占2.82%；项目支出2680万元，占67%；结转下年20万元。

（四）关于江山市廿八都镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市廿八都镇人民政府2020年财政拨款收支总预算4000万元。收入包括：一般公共服务支出840万元、教育支出5万元、文化旅游体育与传媒支出12万元、社会保障和就业支出85万元、卫生健康支出8万元、农林水支出350万元；项目等支出2680万。

（五）关于江山市廿八都镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

廿八都镇2020年一般公共预算当年拨款4000万元，比2019年执行数增加150万元，主要是基础公共设施项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出840万元，占21%；教育事物（类）支出5万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出12万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出85万元，占2%；卫生健康（类）支出8万元，占0.2%；农林水（类）支出350万元，占8.75%；项目等支出2680万，占67%。

3.  一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务(款)行政运行(项)27万元，主要用于人大事务的基本支出。

（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)668万元，主要用于行政单位的基本支出。

（3）一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)10万元，主要用于其他统计信息事务支出。

（4）一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)35万元，主要用于其他财政事务方面的支出

（5）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)10万元，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（6）一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)90万元，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（7 )教育支出（类）5万元，主要用于行政单位的基本支出。

（8）文化旅游与传媒支出（类）12万元，指其他用于文化方面的支出。

（9）社会保障和就业（类）85万元，主要用于社会保障与就业支出。

（10）卫生健康（类）8万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出

（11）农林水（类）350万元，主要用于农林水事物支出

（六）关于江山市廿八都镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1300万元，其中：

人员经费1187万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费113万元，主要包括：电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于江山市廿八都镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

江山市廿八都镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于江山市廿八都镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市廿八都镇人民政府2020 年“三公”经费预算数为22万元，与2019年执行数持平，具体如下：

1.未安排因公出国（境）费用

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算22.3万元，与2019年执行数持平。

3.未安排公务用车购置及运行维护费

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年江山市廿八都镇人民政府本级本级机关运行经费财政拨款预算113万元。

2.政府采购情况

2020年江山市廿八都镇人民政府采购预算总额189万元，其中：政府采购货物预算78万元、政府采购服务预算111万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）指其他统计信息事务支出。

15．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指其他财政事务方面的支出。

16．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）指其他用于文化方面的支出。

21．文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）指考古发掘及文物保护方面的支出。

22．文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）指其他用于体育方面的支出。

23．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费支出

25．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

26．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指用于义务兵优待方面的支出。

27．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）指对老年人提供福利服务方面的支出。

28．社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

29．社会保障和就业支出（类）其他农村生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

30．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

31．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

32．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33．农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）指用于林业事业运行基本支出。

34．农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

35．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。