江山市文化广电新闻出版局2018年度部门决算

江山市文化广电新闻出版局

2018年度部门决算

一、江山市文化广电新闻出版局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、新闻出版（版权）工作、文化遗产保护的方针、政策和法律法规，研究制订全市文化、广播电视、新闻出版、文化遗产保护等事业的发展规划和政策，并经批准后组织实施。

2.研究、指导全市文化、广播电视、新闻出版事业管理体制改革。负责本系统队伍建设、制定和实施人才培养规划，组织开展政策法规和业务培训。

3.规划全市文化设施建设布局，参与或组织实施重点文化设施建设，促进文化产业的形成与发展，管理市级公共文化设施。统筹管理本系统事业经费，监督、指导下属单位的财务、计划管理。

4.管理全市文化艺术事业，指导文学艺术的创作与生产，负责政府扶植支持艺术创作生产资金的管理和监督，组织、协调全市性重大文化艺术活动以及政府文艺奖的评比、管理。

5.管理全市社会文化事业，加强图书馆、文化馆（站）、博物馆、影剧院等建设，指导开展群众文化活动，协同开展少年儿童和民族文化工作。负责对外文化交流。

6.管理全市文化遗产，依法管理社会文物和考古发掘工作，依法做好重点文物保护单位的管理和保护工作，做好非物质文化遗产保护、弘扬、传承工作。

7.组织、指导、监督开展文化文物、广播电视、新闻出版的行政执法，负责办理行政审批（许可）、行政复议、行政诉讼事项。

8.负责广播电视行政（行业）管理及广播电视科技工作。

9.负责全市公开发行报刊、连续性内部报刊资料、图书型内部资料的行业管理，负责相关企业的审核、报批以及本辖区内出版印刷行业管理。

10.承担著作权的行政管理工作，调解著作权纠纷，查处著作权侵权案件。

11.指导文化、广电、新闻出版行业的协会、学会等社团组织的活动。

12.承办市政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，江山市文化广电新闻出版局(本级）部门决算包括：本级决算、所属文化市场行政执法大队、历史文化研究所、非物质文化遗产保护中心、文化馆、图书馆、博物馆和婺剧研究院决算。

二、江山市文化广电新闻出版局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、江山市文化广电新闻出版局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     江山市文化广电新闻出版局厅（局）2018年度收、支总计4,932.17万元，与2017年度相比，收、支总计增加1812.15万元，增长58.08%。主要原因是：新增项目城市书屋建设和文化艺术中心二期前期经费，图书馆免费开放服务范围扩大，服务内容深化，全民阅读推广活动深入，2017年度的文物修缮及文化活动补助经费于2018年度支出，野外文物保护单位标志碑设立和维修设计专项经费等支出。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计4748.78万元,包括财政拨款收入4096.85万元（其中，一般公共预算4,051.27万元，政府性基金预算45.58万元），占收入合计86.27%；事业收入94.15万元，占收入合计1.98%；专户资金0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入557.77万元，占收入合计11.75%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计4347.33万元，其中基本支出1771.69万元，占40.75%；项目支出2575.64万元，占59.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出4014.44万元、社会保障和就业支出178.51万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出108.8万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出45.58万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4052.96万元，政府性基金预算支出45.58万元，其他各类支出248.79万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     江山市文化广电新闻出版局(汇总）厅（局）2018年度财政拨款收、支总计7490.65万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加1364.82万元，增长49.95%。主要原因是：新增项目城市书屋建设和文化艺术中心二期前期经费，图书馆免费开放服务范围扩大，服务内容深化，全民阅读推广活动深入，2017年度的文物修缮及文化活动补助经费于2018年度支出，野外文物保护单位标志碑设立和维修设计专项经费等支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

江山市文化广电新闻出版局(汇总）厅（局）2018年度一般公共预算财政拨款支出4052.96万元，占本年支出合计的99.44%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1360.99万元，增长50.56%。主要原因是：新增项目城市书屋建设和文化艺术中心二期前期经费，图书馆免费开放服务范围扩大，服务内容深化，全民阅读推广活动深入，2017年度的文物修缮及文化活动补助经费于2018年度支出，野外文物保护单位标志碑设立和维修设计专项经费等支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4052.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元、国防（类）支出0万元、公共安全（类）支出0万元、教育（类）支出0万元、科学技术（类）支出0万元、文化体育与传媒（类）支出3765.66万元、社会保障和就业（类）支出178.51万元、医疗卫生与计划生育（类）支出0万元、节能环保（类）支出0万元、城乡社区（类）支出0万元、农林水（类）支出0万元、交通运输（类）支出0万元、资源勘探信息等（类）支出0万元、商业服务业等（类）支出0万元、金融（类）支出0万元、援助其他地区（类）支出0万元、国土海洋气象等（类）支出0万元、住房保障（类）支出108.8万元、粮油物资储备（类）支出0万元、其他（类）支出0万元、债务还本（类）支出0万元、债务付息（类）支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

江山市文化广电新闻出版局厅（局）2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5486.25万元，支出决算为4052.96万元,完成年初预算的73.87%，主要原因是文化产业补助、文物修缮及文化活动补助等部分项目未支出。其中：

 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2018年年初预算为198.39万元，2018年支出决算为285.09万元，完成年初预算的143.7%，决算数大于预算数的主要原因：年内增加了三名公务编制工作人员工资福利支出和中层干部工作激励奖金经费，补缴单位养老金、职业年金、公积金等。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为93万元，2018年支出决算为55万元，完成年初预算的59.14%。决算数小于预算数的主要原因：正版软件采购未完成。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。2018年年初预算为173.44万元，2018年支出决算为385.14万元。决算数大于预算数的主要原因是城市书屋建设为2018年度新增项目。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文化展示及纪念机构（项） 2018年年初预算为318.22万元，2018年支出决算为295.16万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因部分项目推迟至2019年执行。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）。2018年年初预算为737.46万元，2018年支出决算为376.39万元，完成年初预算的51.04%，决算数小于预算数的主要原因实际支出时部分经费计入文化活动（项）、文化创作与保护（项）和其他文化体育与传媒支出（项）。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因艺术表演团体（项）实际支出时部分经费计入文化活动（项）。

文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为69.12万元，完成年初预算的691.2%，决算数大于预算数的主要原因群众文化（项）实际支出时部分经费计入文化活动（项）。

 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。2018年年初预算为290万元，2018年支出决算为228.86万元，完成年初预算的78.92%，决算数小于预算数的主要原因：文化创作与保护（项）实际支出时部分经费计入其他文化体育与传媒支出（项）。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为2497.5万元，2018年支出决算为166.46万元，完成年初预算的6.67 %，决算数小于预算数的主要原因是公共文化服务重点县建设2018年度未完成，补助经费于2019年支出，其他文化支出（项）实际支出时计入其他文化体育与传媒支出（项）。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2018年年初预算为1031万元，2018年支出决算为1181.44万元，完成年初预算的114.59%，决算数大于预算数的主要原因是文博物馆（项）实际支出时部分经费计入文物保护（项）。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为728.2万元。决算数大于预算数的主要原因其他文化支出（项）、文化创作与保护（项）、艺术表演团体（项）等实际支出时部分经费计入其他文化体育与传媒支出（项）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为125万元，2018年支出决算为125万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为49.85万元，2018年支出决算为49.85万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4.05万元，预算追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为108.8万元，2018年支出决算为108.8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为45.58万元，预算项目追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

江山市文化广电新闻出版局(本级）厅（局）2018年一般公共预算财政拨款基本支出1522.91万元，其中：

人员经费1405.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

    公用经费117.29万元，主要包括：办公费、工会经费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支45.58万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元、文化体育与传媒（类）支出0万元、社会保障和就业（类）支出0万元、节能环保（类）支出0万元、城乡社区（类）支出0万元、农林水（类）支出0万元、交通运输（类）支出0万元、资源勘探信息等（类）支出0万元、商业服务业等（类）支出0万元、其他（类）支出45.58万元、债务付息（类）支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

江山市文化广电新闻出版局(本级）厅（局）2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为45.58万元。

（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为44.18万元，支出决算为29.86万元，完成预算的67.6%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0.54万元，完成预算的79.41%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.6万元，完成预算的84.44%；公务接待费支出决算为21.75万元，完成预算的63.04%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，尽可能地压缩接待次数和标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加3.16万元，增长11.84%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年度因公出国（境）费用决算0.54万元，上年决算数为0万元，略有增长。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务接待费：2018年度公务接待费决算21.75万元，比上年决算数增长11.48%。主要用于接待按规定开支的公务活动等支出。增加主要原因是文化艺术中心二期和公共文化服务重点县项目启动实施，外地客商和兄弟单位前来考察学习人员持续增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待203批次，累计3283人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2018年度公务用车购置及运行维护费决算7.57万元，比上年决算数增长（或下降）5.28%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支7.57万元，主要用于送书下乡、执法执勤所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是公车改革制度的实施。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，江山市文化广电新闻出版厅（局）组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目8个，涉及当年一般公共预算资金1583.95万元，占项目资金预算总额2451.3万元的64.62%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

江山市文化广电新闻出版(本级）厅（局）在2018年度部门决算中城市书屋和农村文物保护的项目绩效自评结果。

城市书屋项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为0万元，执行数为190万元，完成预算的0%。主要产出和效果：进一步推动了全民阅读工作，提升了城市文化品味。发现的问题及原因：预算未纳入部门。下一步改进措施：为预决算统一口径，2019年已将城市书屋资金纳入部门预算。

农村文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为1231万元，执行数为1181.44万元，完成预算的95.9%。主要产出和效果：完成黄氏宗祠、清湖毛初奎杉木行和公泰酱园旧址、张村乡土建筑、凤里姜氏宗祠修缮、礼贤城隍庙修缮、县前粮仓群等等文物点工程修缮；完成三卿口制瓷作坊等国保、省保单位安防工程设计；完成“四有”档案编制工作；做好14处省保单位的每年正常保养维护工作；完成部分市保单位标志碑、仙霞古道文物点标志牌安装。加强了文物保护的宣传教育，增强了全民文物保护的意识。

博物馆免费开放项目绩效自评综述，预算数58万元,执行数56.74万元,完成预算98 %。主要产出和效果：全年免费开放天数达300天以上，全年展厅使用率大于90%,展览参观观众达 23万余人次，其中市内中小学生5万余人次，外地旅游观光团157批次。主要支出是维护费21.34万元，占总支出数的38%；水电费22万元，占总支出数的39%；物业费劳务费等10.29万元，占总支出数的18%。

基本公共文化服务临时展览（博物馆）项目绩效自评综述，预算数10万元，执行数10万元，完成预算数100%。主要产出和效果：引进临时展览7个，培训小小讲解员22人，培训5班次，课程数3门。

基本公共文化服务项目（文化馆）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为25.77万元，执行数为25.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成全年送文化下乡40场次；免费开放15场次，每次10课时，共计150课时；参加浙江省文化厅主办的合唱比赛获金奖。较好地完成上级部门布置的各项任务，满足了人民群众日益增长的文化需求。

馆藏图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：增加了馆藏图书，距市人均藏书1册的目标更进一步，推动了全民阅读。

公共文化产品项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分为90分,自评结果良好,项目预算数为40万元 ,执行数40万元,完成预算数的100%.送戏下乡和文化礼堂的演出,送戏173多场.观众人数105000人，充实老百姓精神生活，宣传江山的文化和旅游发展。

文化创作与保护项目绩效自评综述：根据年初的绩效目标，项目自得分90分，自评结果为“良好”该项目全年预算数为60万元，执行数60万元，完成预算数的100%,主要产生出的效果:复排了2个婺剧经典剧目双合印和三请梨花，演出展示场次达到100多场，展示江山传统戏剧风采，提高江山的美誉度和知名度。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2018年度江山市文化广电新闻出版局(本级）行政单位机关运行经费一般公共预算支出15.45万元，比上年度增加（减少0.34万元，增长2.25%，主要原因是年内增加了三名公务编制工作人员。

 2.政府采购支出情况

 2018年度江山市文化广电新闻出版局政府采购支出总额485.39万元，其中：政府采购货物支出485.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额309.24万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额485.39万元，占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2018年12月31日，江山市文化广电新闻出版局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 7.年末结转和结余：指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

15.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

16.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

17.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文化文物系统所属的博物馆支出。

18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出、包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

20.文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体项）：指反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

     22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

 2018江山市文化广电新闻出版局决算汇总附件.XLS