张村乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算报告

 一、2018年预算执行情况

（一）收入预算执行情况

1、税收收入完成221万元，其中地方税收收入110万元，比上年增长9%。

2、全年财政总收入3483.02万元，比上年增长31.9%。其中：财政拨款1189.81万元，其他部门补助220万元，乡自筹收入186.29万元，上级专项转移性收入1886.92万元。.

（二）支出预算执行情况.

全年财政实际可用资金3554.07万元（含上年结余71.05）。全年财政总支出2693.55万元，结余860.52万元。结余资金主要是部分专项转移性资金因工程未完工验收。部分资金待拨付。

一般公共预算支出的完成情况是：

1、一般公共服务支出901.81万元。主要用于人员工资福利、办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车维护费、福利费及退休费、生活补助、公积金等支出。其中:人大事务支出18.2万元；政府办公室事务支出693.94万元;统计信息事务支出15.61万元；财政事务支出58.68万元; 共产党事务支出115.38万元。

2、教育支出10万元，补助学校经费开支。

3、文化体育与传媒支出17.28万元；主要用于人员工资福利及开展文体活动等支出。

4、社会保障和就业支出248.09万元, 主要用于民政定期救济人员救济金，机关养老保险和职业年金，义务兵家属优待金及困难人员补助。

5、医疗卫生与计划生育支出39.91万元，主要用于人员工资福利及计生协会活动支出。

6、其他城乡社区支出403.65万元，主要用于传统村落保护、小城镇综合整治和集镇卫生保洁支出。

7、农林水支出847.67万元，主要用于人员工资福利，村干部报酬及薄弱村运转经费补助，村级一事一议和扶持村集体项目支出，美丽乡村建设和农村道路提升等支出。

8、国土海洋气象等支出225.14万元。主要用于人员工资福利，土地复垦和地质灾害点整治支出。

二、2019年财政收支预算

2019年乡财政预算安排的指导思想是： 紧紧围绕乡党委、乡政府的中心工作，认真贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议的精神，紧紧围绕乡党委政府的工作目标和工作重点。按照新《中华人民共和国预算法》要求，以“完整、规范、公开、透明、效率”为目标，健全政府预算体系，推进政府预算编制创新；按照“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，继续实行厉行节约，从严从紧编制预算，提高资金使用效率；继续加强资金整合统筹管理，保障重点支出；继续积极推进预算公开，增强透明度，不断提高财政预算管理的科学化水平，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

收入预算安排

1、税收收入224万元，其中地方税收收入112万元.

2、财政总预算收入2779万元。其中：市财政拨款1250万元，其他部门补助收入150万元，乡自筹收入229万元，上级部门专项转移性收入1150万元。

（二）支出预算安排

2019年乡财政当年可用资金3639.52万元（含上年结余860.52万元），当年财政总支出3366.67万元，结余272.85万元，实现收支平衡、略有结余的原则。

当年财政支出安排：

1、一般公共服务支出899.07万元，占一般预算支出26.6%。其中:人大事务支出23万元；政府办公室事务支出679.57万元;统计信息事务支出13.5万元；财政事务支出50万元; 共产党事务支出98万元；群众团体事务支出35万元。

2、教育支出12万元, 占一般预算支出0.4%；

3、文化体育与传媒支出25万元；占一般预算支出0.8%。

4、社会保障和就业支出251万元,其中：机关事业单位基本养老保险和职业年金96万元，民政优抚和困难群众救济135万元，义务兵优待金20万元. 占一般预算支出7.4%。

5、医疗卫生与计划生育支出26万元，占一般预算支出0.8%。

6、其他城乡社区支出670万元，主要用于历史传统村落保护、小城镇综合整治和集镇卫生保洁支出。占一般预算支出19.9%。

7、农林水事业费支出833.6万元，其中：工资福利支出178.6万元，村干部报酬及薄弱村运转经费补助240万元，发展村级公益事业一事一议及扶持村级集体经济发展补助225万元。农村饮用水和农村公路提升工程190万元。占一般预算支出24.8%。

8、国土海洋气象等支出650万元。用于土地复垦和宅基地开发，占一般预算支出19.3%。

三、2019年财政工作的主要任务

2019年，将继续贯彻落实党的十九大精神，围绕乡党委政府的中心任务积极开展工作，进一步提升财政管理水平，确保圆满完成全年预算任务。根据政府工作的总体要求，今年乡财政又将面临较大的困难和挑战。要求以下几方面结合，合力做好今年的财政预算任务：

（一）优化支出结构，侧重改善民生。控制“三公经费”等一般性支出，确保工资和正常办公经费支出。多方筹措资金，继续加强对小城镇综合整治和传统村落保护项目的资金保障，推进美丽乡村建设，做好村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，完善村级组织运转保障机制，提升村级组织自身造血功能。支持教育、文化、卫生等社会事业改革发展。

（二）创新财政财务管理制度。一是建立和实施单位内部控制。基本建成与政府治理体系和治理能力现代化相适应的权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的乡内部控制体系，提高乡政府管理服务水平和风险防范能力，加强廉政风险防控机制建设。二是创新监督方式。协助人大、纪检、审计等部门，构建多层次、全方位的监督体系，确保政府廉洁运行。三是继续探索性引入外部监督，由有资质的第三方评估机构，对政府运行、绩效和工程项目进行运行评价，实现政府透明运行。

（三）强化制度落实。一是继续推行公务卡改革，落实公务卡强制结算目录，切实提高公务卡使用率，减少现金支付。二是深化乡村两级工程项目的管理，对照已经出台的相关政策文件，杜绝项目招投标、工程施工、资金支付等环节的违规现象。三是完善资产管理与处置，积极盘活乡属资产，严格执行资产更换、购置事前审批制和资产入库验收单制，健全资产管理各环节程序手续，落实使用人员责任。

（四）降低行政运行成本。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等规定，重点把控事前审批和报销审核等环节，严格程序，规范运行。按照必须、节省、热情的原则，从严控制接待费、差旅费、会议费、培训费等行政一般性支出经费，确保完成上级财政部门“三公”经费年度指标。

（五）继续加强队伍建设。认真按照上级政府部门有关加强乡镇财政建设的政策精神，继续加强财政财务基础工作，努力造就一支执业规范、廉洁高效的队伍，扎扎实实把各项目标任务落到实处。牢固树立大局意识、责任意识，始终保持政治上的清醒坚定、严谨踏实的工作作风、蓬勃昂扬的精神状态，抓好业务培训和学习，不断提高理财治税能力，要始终绷紧反腐倡廉这根弦，确保资金、人员“双安全”。