| 索引号： | 01020201/2025-166720 | 主题分类： | 财政 |
| 发文机关： | 江山市人大常委会办公室 | 成文日期： | 2025-09-05 |
江山市人民代表大会常务委员会办公室2024年度单位决算
发布日期：2025-09-05 浏览次数：目 录
一、概况
（一）单位职责
1．主要职能。
（1）组织视察、执法检查、工作评议等，对本级人民政府、人民法院和检察院的工作开展监督，促进依法行政公正司法；
（2）组织人大理论与实践的研究和探讨，围绕市人大常委会的工作重点开展重要课题调研，为常委会决策提供依据；
（3）负责起草市人民代表大会的常委会工作报告、相关文件、常委会领导的重要讲话，办理市人大常委会机关文件；
（4）负责市人民代表大会、人大常委会会议、主任会议及党组会议的具体筹备与服务工作；
（5）负责市人民代表大会、人大常委会会议和相关会议的宣传报道工作，负责向上级人大常委会推荐、提供、选送重要信息；
（6）办理人大常委会讨论、决定的人事任免及人大常委会机关人事调配、劳动工资管理事项；
（7）受理、督办人大代表及人民群众的来信来访，负责做好人大常委会机关招商引资工作、离退休老干部工作、机关档案管理等；
（8）组织开展人大代表活动，为人大代表履职提供服务和保障，做好人大代表议案建议的交办督办工作，协助承办单位办理和落实好议案建议；
（9）负责人大常委会机关行政接待与后勤服务工作；
（10）负责与上级人大常委会有关办事与工作机构、市委有关部门、“一府两院”及政府各部门、各乡镇人大的联络工作；
（11）完成上级人大常委会和本级人大常委会领导交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、研究室、监察和司法工作委员会、预算工作委员会、经济工作委员会、农业与农村工作委员会、建设与资源环境保护工作委员会、教育科技文化卫生民族华侨工作委员会、社会建设工作委员会、代表工作委员会。核定编制15名（行政编制15名），实有在职人员42人（机关内常委不占编制），离休人员1人，退休人员64人。
江山市人大常委会办公室信息中心核定编制5名（事业编制5名）。实有在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：江山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,093.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,418.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 392.74 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 113.47 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 168.96 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,093.67 | 本年支出合计 | 58 | 3,093.67 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 47.62 | 年末结转和结余 | 60 | 47.62 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,141.29 | 总 计 | 62 | 3,141.29 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：江山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,093.67 | 3,093.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市人民代表大会常务委员会办公室 | 3,093.67 | 3,093.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：江山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,093.67 | 3,093.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,418.50 | 2,418.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 2,404.40 | 2,404.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 1,294.19 | 1,294.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 63.52 | 63.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 82.45 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 147.97 | 147.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 816.28 | 816.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 392.74 | 392.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.89 | 290.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 100.37 | 100.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.01 | 127.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.51 | 63.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 113.47 | 113.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 113.47 | 113.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 109.97 | 109.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 168.96 | 168.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 168.96 | 168.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 168.96 | 168.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：江山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,093.67 | 1,983.45 | 1,110.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市人民代表大会常务委员会办公室 | 3,093.67 | 1,983.45 | 1,110.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：江山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,093.67 | 1,983.45 | 1,110.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,418.50 | 1,308.29 | 1,110.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 2,404.40 | 1,294.19 | 1,110.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 1,294.19 | 1,294.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 63.52 | 0.00 | 63.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 82.45 | 0.00 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 147.97 | 0.00 | 147.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 816.28 | 0.00 | 816.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 392.74 | 392.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.89 | 290.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 100.37 | 100.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.01 | 127.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.51 | 63.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 113.47 | 113.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 113.47 | 113.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 109.97 | 109.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 168.96 | 168.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 168.96 | 168.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 168.96 | 168.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：江山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,093.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,418.50 | 2,418.50 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 392.74 | 392.74 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 113.47 | 113.47 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 168.96 | 168.96 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,093.67 | 本年支出合计 | 59 | 3,093.67 | 3,093.67 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,093.67 | 总 计 | 64 | 3,093.67 | 3,093.67 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：江山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,093.67 | 1,983.45 | 1,110.21 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,418.50 | 1,308.29 | 1,110.21 | ||
20101 | 人大事务 | 2,404.40 | 1,294.19 | 1,110.21 | ||
2010101 | 行政运行 | 1,294.19 | 1,294.19 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 63.52 | 0.00 | 63.52 | ||
2010104 | 人大会议 | 82.45 | 0.00 | 82.45 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 147.97 | 0.00 | 147.97 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 816.28 | 0.00 | 816.28 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 392.74 | 392.74 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.89 | 290.89 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 100.37 | 100.37 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.01 | 127.01 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.51 | 63.51 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 113.47 | 113.47 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 113.47 | 113.47 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 109.97 | 109.97 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 168.96 | 168.96 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 168.96 | 168.96 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 168.96 | 168.96 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：江山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,661.61 | 302 | 商品和服务支出 | 242.58 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 275.23 | 30201 | 办公费 | 14.32 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 243.81 | 30202 | 印刷费 | 4.96 | 310 | 资本性支出 | 6.73 |
30103 | 奖金 | 433.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6.73 |
30107 | 绩效工资 | 20.28 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.01 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 63.51 | 30207 | 邮电费 | 5.08 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 172.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.24 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.65 | 30211 | 差旅费 | 17.62 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 168.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 127.33 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 72.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 28.39 | 30216 | 培训费 | 6.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.84 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 18.50 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.80 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 19.46 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.05 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 56.81 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 46.43 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.45 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 67.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,734.14 | 公用经费合计 | 249.31 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：江山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：江山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：江山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 7.84 | 7.84 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 7.84 | 7.84 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计3141.29万元，支出总计3141.29万元。与2023年度相比，各减少33.25万元,下降1.05%，主要原因是根据财政部压减一般性支出要求压减支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3093.67万元，包括：财政拨款收入3093.67万元（其中:一般公共预算3093.67万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3093.67万元，其中:基本支出1983.45万元，占64.11%；项目支出1110.21万元，占35.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计3093.67万元，支出总计3093.67万元，与2023年相比，各减少34.58万元,下降1.11%,主要原因是根据财政部压减一般性支出要求压减支出。
财政拨款支出年初预算数3267.71万元，完成年初预算的94.67%，主要原因是部分项目招标政府采购中标价低于政府采购控制价。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3093.67万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.42万元，增长0.01%，主要原因是人员调入经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3093.67万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出2418.50万元，占78.18%。社会保障和就业支出（类）支出392.74万元，占12.69%。卫生健康支出（类）支出113.47万元，占3.67%。住房保障支出（类）支出168.96万元，占5.46%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3267.71万元，支出决算为3093.67万元，完成年初预算的94.67%，主要原因是公积金等基数下调及部分项目招标政府采购中标价低于政府采购控制价。其中：
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为1260.37万元，支出决算为1294.19万元，完成年初预算的102.68%，决算数大于预算数的主要原因是年内有退休人员去世追加抚恤金，导致经费使用增加。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为54.00万元，支出决算为63.52万元，完成年初预算的117.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入导致日常公用经费增加。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为150.00万元，支出决算为82.45万元，完成年初预算的54.97%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政部压减一般性支出要求，会议规模缩小。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)年初预算为160.10万元，支出决算为147.97万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政部压减一般性支出要求，培训等规模缩小。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为1045.50万元，支出决算为816.28万元，完成年初预算的78.08%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未全部使用。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为14.10万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为106.36万元，支出决算为100.37万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员去世，导致经费使用减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为133.71万元，支出决算为127.01万元，完成年初预算的94.99%，决算数小于预算数的主要原因是年内有人员退休，导致经费使用减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为66.85万元，支出决算为63.51万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于预算数的主要原因是年内有人员退休，导致经费使用减少。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为18.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年内有退休人员去世追加抚恤金，导致经费使用增加。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为83.34万元，决算数大于预算数的主要原因是医保个账补缴。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为113.48万元，支出决算为109.97万元，完成年初预算的96.90%，决算数小于预算数的主要原因是年内有人员退休，导致经费使用减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算数等于决算数。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为173.84万元，支出决算为168.96万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于预算数的主要原因是年内有人员退休，导致经费使用减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1983.45万元，其中：
人员经费1734.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费249.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少35.00万元,下降100%，主要原因是基层党建工作经费上年在基金科目列支，本年在一般公共预算科目列支。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为7.84万元，支出决算为7.84万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格按预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位无公车购置及运行维护费的预算安排。公务接待费支出决算为7.84万元，占100.00%。与2023年度相比，增加4.86万元，增长163.20%,主要原因是上级与兄弟单位来江考察增多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公车购置及运行维护费的预算安排。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置的预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费的预算安排。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为7.84万元，支出决算为7.84万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待46批次，累计665人次。主要用于接待上级与兄弟单位来江考察调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是上级与兄弟单位来江考察调研增多。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出7.84万元，主要用于接待上级及兄弟单位。接待46批次，累计665人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为251.78万元，支出决算为249.31万元，完成年初预算的99.02%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定，厉行节俭。比2023年度减少123.94万元,下降33.21%，主要原因是严格按照规定，厉行节俭。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额86.81万元。其中：政府采购货物支出7.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出78.87万元。授予中小企业合同金额86.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.93万元，占授予中小企业合同金额的9.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，江山市人大常委会办公室机关本级共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，江山市人大常委会办公室组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目四个，二级项目九个，共涉及资金1409.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
江山市人大常委会办公室随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人大代表议案办理项目和预算国资监督系统项目绩效自评具体情况如下：
人大代表议案办理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为600万元，执行数为588.42万元，完成预算的98.07%，自评得分100分。绩效目标完成情况：江山市人大为助推为民办实事长效机制建设，助力解决群众急难愁盼问题，充分利用好代表议案办理专项补助资金，助推路灯亮化、道路拓宽硬化等环境改造提升，共25个民生议案项目落地实施，确保“关键小事”办实办好、惠民可及。发现的问题及原因：补助力度及范围相对有限。下一步改进措施：进一步完善项目申报和补助机制，争取更多补助资金。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 人大代表议案办理 | 项目负责人 及电话 | 徐赤飞（638567） | |||||||
主管部门 | 江山市人大常委会办公室 | 实施单位 | 江山市人大常委会办公室 | |||||||
资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 600 | 588.42 | 10 | 0.9807 | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 600 | 588.42 | - | - | ||||||
其他资金 | - | - | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
助推为民办实事长效机制建设，助力解决群众急难愁盼问题。 | 用好代表议案办理专项补助资金，助推路灯亮化、道路拓宽硬化等环境改造提升，共25个民生议案项目落地实施，确保“关键小事”办实办好、惠民可及。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成20个以上的项目补助 | 50 | 20 | 25 | 50 | ||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | ||||||||||
成本指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 提高议案资金的使用率和 群众参与度 | 30 | 提升 | 提升 | 30 | ||||
社会效益 指标 | ||||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | 20 | 大于等于95% | 大于等于98% | 20 | ||||
…… | ||||||||||
总分 | 100 | 自评得分 | 100 | |||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
预算国资监督系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%，自评得分100分。绩效目标完成情况：完成2024年度全市预算、国资系统相关数据的录入，每季度一次开展对预算、国资的监督工作，提高预算监督工作的实效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 预算国资监督系统 | 项目负责人 及电话 | 徐赤飞（638567） | |||||||
主管部门 | 江山市人大常委会办公室 | 实施单位 | 江山市人大常委会办公室 | |||||||
资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 6 | 6 | 10 | 1 | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 6 | 6 | - | - | ||||||
其他资金 | - | - | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
录入本级预算、国资年度相关数据，加强对本级预算、国资数据的监督。 | 完成2024年度全市预算、国资系统相关数据的录入，开展对预算、国资的监督工作。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 对全年预算、国资监督工作开展 每季度一次督查 | 50 | 每季度开展一次数据 督查工作 | 全年共开展4次 数据督查 | 50 | ||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | ||||||||||
成本指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | |||||||||
社会效益 指标 | 加大对政府的监督力度 | 30 | 增加群众 满意度 | 增加群众 满意度 | 30 | |||||
生态效益 指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 服务满意度 | 20 | 大于等于95% | 大于等于98% | 20 | ||||
…… | ||||||||||
总分 | 100 | 自评得分 | 100 | |||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
20.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出
21.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例。
25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
五、附件
2024年度项目支出绩效自评结果
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评 结论 |
1 | 江山市人民代表大会常务委员会办公室 （本级） | 市人民代表大会 | 好 |
2 | 江山市人民代表大会常务委员会办公室 （本级） | 人大议案办理 | 好 |
3 | 江山市人民代表大会常务委员会办公室 （本级） | 人大代表履职培训 | 好 |
4 | 江山市人民代表大会常务委员会办公室 （本级） | 市级人大代表履职经费 | 好 |
5 | 江山市人民代表大会常务委员会办公室 （本级） | 人大专项业务工作经费 | 好 |
6 | 江山市人民代表大会常务委员会办公室 （本级） | 预算国资监督系统 | 好 |
7 | 江山市人民代表大会常务委员会办公室 （本级） | “网格+代表”迭代升级 | 好 |
8 | 江山市人民代表大会常务委员会办公室 （本级） | 代表联络中心站建设 | 好 |
9 | 江山市人民代表大会常务委员会办公室 （本级） | 人大代表联络站动行保障 | 好 |
（二）2024年度重点绩效评价报告
无
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