| 索引号： | 11330881MB15815134/2025-166666 | 主题分类： | 卫生 |
| 发文机关： | 市卫生健康局 | 成文日期： | 2025-09-05 |
江山市急救中心2024年度单位决算
发布日期：2025-09-05 浏览次数：目 录
一、概况
（一）单位职责
1. 负责24小时受理120急救呼救电话，并统一指挥调度院前急救人员和车辆。
2. 做好与110、119、122联动，应对各类突发灾难、事故和公共卫生事件，组织或参与各类应急演练、培训等。
3. 建立健全院前急救相关管理制度、统计报告制度，提出改进院前急救工作的意见和建议。
4. 负责院前急救数据信息的收集、储存和定期分析。
5. 完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，江山市急救中心内设办公室、调度室两个科室。
从人员构成情况看，江山市急救中心核定编制数7名（均为事业编制），实有在编在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人，编外用工4人。
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：江山市急救中心 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 310.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.80 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 272.95 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.88 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 310.63 | 本年支出合计 | 58 | 310.63 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 310.63 | 总 计 | 62 | 310.63 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：江山市急救中心 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 310.63 | 310.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市急救中心 | 310.63 | 310.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：江山市急救中心 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 310.63 | 310.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 272.95 | 272.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 184.66 | 184.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100405 | 应急救治机构 | 184.66 | 184.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：江山市急救中心 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 310.63 | 198.25 | 112.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市急救中心 | 310.63 | 198.25 | 112.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：江山市急救中心 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 310.63 | 198.25 | 112.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 272.95 | 160.57 | 112.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 184.66 | 152.28 | 32.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100405 | 应急救治机构 | 184.66 | 152.28 | 32.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：江山市急救中心 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 310.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 272.95 | 272.95 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 310.63 | 本年支出合计 | 59 | 310.63 | 310.63 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 310.63 | 总 计 | 64 | 310.63 | 310.63 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：江山市急救中心 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 310.63 | 198.25 | 112.38 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 272.95 | 160.57 | 112.38 | ||
21004 | 公共卫生 | 184.66 | 152.28 | 32.38 | ||
2100405 | 应急救治机构 | 184.66 | 152.28 | 32.38 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：江山市急救中心 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 187.10 | 302 | 商品和服务支出 | 11.15 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 29.73 | 30201 | 办公费 | 0.54 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 43.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 33.04 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.47 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 9.23 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.78 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 30211 | 差旅费 | 1.59 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 16.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 36.05 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.25 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.12 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.53 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 187.10 | 公用经费合计 | 11.15 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：江山市急救中心 | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：江山市急救中心 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：江山市急救中心 | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
三、2024年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计310.63万元，支出总计310.63万元。与2023年度相比，各增加92.91万元，增长42.67%，主要原因是（1）2024年我市民生实事“生命守护”项目采购60台AED，项目拨款增加80万元；（2）2024年编内人员医保个账补缴追加预算4.49万元；（3）因工资调整、人员增加、业务发展等原因导致人员支出及公用经费支出较前增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计310.63万元，包括：财政拨款收入310.63万元（其中:一般公共预算310.63万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计310.63万元，其中:基本支出198.25万元，占63.82%；项目支出112.38万元，占36.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计310.63万元，支出总计310.63万元，与2023年相比，各增加92.90万元，增长42.67%,主要原因是（1）2024年我市民生实事“生命守护”项目采购60台AED，项目拨款80万元；（2）2024年编内人员医保个账补缴追加预算4.49万元；（3）因工资调整、人员增加、业务发展等原因导致人员支出及公用经费支出较前增加。
财政拨款支出年初预算数238.59万元，完成年初预算的130.19%，主要原因是我市民生实事“生命守护”项目原先由红十字会牵头实施，因上级文件通知，2024年民生实事项目公共场所配置60台AED由卫健局牵头实施，经协商一致，确定由市急救中心作为AED具体采购主体，年内项目拨款增加80万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出310.63万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.90万元，增长42.67%，主要原因是（1）2024年我市民生实事“生命守护”项目采购60台AED，合同总额93.9万元，年内支出80万元；（2）2024年编内人员医保个账补缴支出4.49万元；（3）因工资调整、人员增加、业务发展等原因导致人员支出及公用经费支出较前增加。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出310.63万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）支出20.80万元，占6.70%。卫生健康支出（类）支出272.95万元，占87.87%。住房保障支出（类）支出16.88万元，占5.43%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.59万元，支出决算为310.63万元，完成年初预算的130.19%，主要原因是我市民生实事“生命守护”项目原先由红十字会牵头实施，因上级文件通知，2024年民生实事项目公共场所配置60台AED由卫健局牵头实施，经协商一致，确定由市急救中心作为AED具体采购主体，年内项目拨款增加80万元。其中：
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为9.47万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是预算制定合理。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是预算制定合理。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.59万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年编内人员医保个账补缴追加预算4.49万元，12月7名在编人员预发工资追加预算2.1万元。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)年初预算为199.22万元，支出决算为184.66万元，完成年初预算的92.69%，决算数小于预算数的主要原因是年终考核奖实际发放数小于预算数，项目经费预算编制多为整数，实际支出数小于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为8.29万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是预算制定合理。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为80.00万元，决算数大于预算数的主要原因是我市民生实事“生命守护”项目原先由红十字会牵头实施，因上级文件通知，2024年民生实事项目公共场所配置60台AED由卫健局牵头实施，经协商一致，确定由市急救中心作为AED具体采购主体，年内项目拨款增加80万元。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为16.88万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是预算制定合理。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出198.25万元，其中：
人员经费187.10万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费11.15万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算数的0.00%，2024年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出预算安排，故没有相关数据。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位无公务接待费支出预算安排，故没有相关数据。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公务接待费支出预算安排，故没有相关数据。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额86.72万元。其中：政府采购货物支出80.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.79万元。授予中小企业合同金额2.52万元，占政府采购支出总额的2.91%，其中：授予小微企业合同金额2.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.41%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，江山市急救中心共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，江山市急救中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金112.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
江山市急救中心随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,AED设施建设项目和调度系统运行维护费项目绩效自评具体情况如下：
AED设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用率达100%；二是任务完成率达100%；三是稳步提升我市院前急救能力；四是稳步提升急救中心影响力；五是服务对象满意度达98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
附件一 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | AED设施建设 | 项目负责人及电话 | 毛道亮 0570-4573371 | |||||||
主管部门 | 江山市卫生健康局 | 实施单位 | 江山市急救中心 | |||||||
资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 80 | 80 | 10 | 1 | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 80 | 80 | - | - | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
公共场所设置AED | 高质量完成我市浙江省人民政府2024年民生实事项目公共场所新增配置60台自动体外除颤仪工作，上报点位获推省、市优秀点位、精品点位。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 出 指 标 (30分) | 数量指标 | 保证资金使用率 | 10 | ≥90% | 1 | 10 | ||||
任务完成率 | 20 | ≥90% | 1 | 20 | ||||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | ||||||||||
成本指标 | ||||||||||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标 | |||||||||
社会效益 指标 | 提升我市院前急救能力 | 20 | 稳步提升 | 达成预期目标 | 20 | |||||
生态效益 指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | 提升急救中心影响力 | 20 | 稳步提升 | 达成预期目标 | 20 | |||||
满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 20 | ≧95% | 0.98 | 20 | ||||
总分 | 100 | 自评得分 | 100 | 优 | ||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
调度系统运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.95分,自评结论为良。项目全年预算数为10万元,执行数为8.95万元,完成预算的89.5%。项目绩效目标完成情况：一是系统正常运行率100%；二是稳步提升我市院前急救能力；三是提升急救中心影响力；四是服务对象的满意度达98.65%。发现的问题及原因：一是预算编制还不够精准。下一步改进措施：加强培训，提升预算编制能力。
附件一 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 调度系统运行维护费 | 项目负责人及电话 | 毛道亮 0570-4573371 | |||||||
主管部门 | 江山市卫生健康局 | 实施单位 | 江山市急救中心 | |||||||
资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 10 | 8.95 | 10 | 0.895 | 8.95 | |||||
其中：本年财政拨款 | 10 | 8.95 | - | - | ||||||
其他资金 | 0 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
维持调度系统正常运转，保障院前急救工作顺利进行。 | 维持调度系统正常运转，保障院前急救工作顺利进行。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 出 指 标 (30分) | 数量指标 | |||||||||
质量指标 | 系统正常运行率 | 30 | ≥98% | 100 | 30 | |||||
时效指标 | ||||||||||
成本指标 | ||||||||||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标 | |||||||||
社会效益 指标 | 提升我市院前急救能力 | 20 | 稳步提升 | 达成预期目标 | 20 | |||||
生态效益 指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | 提升急救中心影响力 | 20 | 稳步提升 | 达成预期目标 | 20 | |||||
满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 服务对象的满意度 | 20 | ≧95% | 0.9865 | 20 | ||||
总分 | 100 | 自评得分 | 98.95 | 良 | ||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：用于民生实事项目“生命守护”工程在公共场所设置60台AED。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
2024年度项目支出绩效自评结果
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 江山市急救中心 | AED设施建设 | 优 |
2 | 江山市急救中心 | 专项业务工作经费 | 良 |
3 | 江山市急救中心 | 调度系统运行维护费 | 良 |
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
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