| 索引号： | 11330881MB15815134/2025-166659 | 主题分类： | 卫生 |
| 发文机关： | 市卫生健康局 | 成文日期： | 2025-09-05 |
江山市妇幼保健院2024年度单位决算
发布日期：2025-09-05 浏览次数：目 录
一、概况
（一）单位职责
1.承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治、婚前医学检查等公共卫生和医疗保健服务。
2.履行计划生育公共服务职能，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项职能。
3.承担出生医学证明管理、妇幼重大公共卫生服务项目管理、服务质量监测、妇幼和计划生育信息的收集上报等工作。
4.负责对下级技术服务机构的培训与指导，接受下级转诊。
（二）机构设置
从预算单位构成看，从预算单位构成看，江山市妇幼保健院部门预算包括：单位本级预算。
江山市妇幼保健院内设综合办、医务科、护理部、防保科、人事科、财务科、总务科、保健部、设备信息科、党建办、质量管理办公室、医保办、健康科教科13个职能科室；设妇产科、儿科、保健科、内科、外科、中医科、眼科、口腔科、产后康复科、发热门诊、检验科、特检科、药剂科、输液室、整形美容科15个临床医技科室；设综合科、妇产科、儿科、新生儿科、分中心妇产科5个病区。
江山市妇幼保健院核定编制床位188张，实际开放床位135张。核定事业编制36名，报备员额247名，实有在编在职人员152人，编外人员85人，退休人员36人。
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：江山市妇幼保健院 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 778.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 7,538.87 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 177.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 129.90 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 9,103.69 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,494.83 | 本年支出合计 | 58 | 9,233.59 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 738.76 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 9,233.59 | 总 计 | 62 | 9,233.59 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：江山市妇幼保健院 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,494.83 | 778.94 | 0.00 | 7,538.87 | 0.00 | 0.00 | 177.03 |
江山市妇幼保健院 | 8,494.83 | 778.94 | 0.00 | 7,538.87 | 0.00 | 0.00 | 177.03 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：江山市妇幼保健院 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,494.83 | 778.94 | 0.00 | 7,538.87 | 0.00 | 0.00 | 177.03 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 129.90 | 129.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.90 | 129.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.40 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.70 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8,364.93 | 649.04 | 0.00 | 7,538.87 | 0.00 | 0.00 | 177.03 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 7,794.67 | 78.78 | 0.00 | 7,538.87 | 0.00 | 0.00 | 177.03 | ||
2100201 | 综合医院 | 78.78 | 78.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100206 | 妇幼保健医院 | 7,715.89 | 0.00 | 0.00 | 7,538.87 | 0.00 | 0.00 | 177.03 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 385.31 | 385.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 328.88 | 328.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 56.43 | 56.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 69.47 | 69.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 69.47 | 69.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21017 | 中医药事务 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：江山市妇幼保健院 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,233.59 | 9,228.56 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市妇幼保健院 | 9,233.59 | 9,228.56 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：江山市妇幼保健院 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,233.59 | 9,228.56 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 129.90 | 129.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.90 | 129.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.40 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.70 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9,103.69 | 9,098.66 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 6.33 | 1.30 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 5.03 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 8,533.43 | 8,533.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 78.78 | 78.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100206 | 妇幼保健医院 | 8,454.65 | 8,454.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 385.31 | 385.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 328.88 | 328.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 56.43 | 56.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 69.47 | 69.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 69.47 | 69.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21017 | 中医药事务 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：江山市妇幼保健院 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 778.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 129.90 | 129.90 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 649.04 | 649.04 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 778.94 | 本年支出合计 | 59 | 778.94 | 778.94 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 778.94 | 总 计 | 64 | 778.94 | 778.94 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：江山市妇幼保健院 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 778.94 | 773.91 | 5.03 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 129.90 | 129.90 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.90 | 129.90 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.40 | 79.40 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.70 | 39.70 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 649.04 | 644.01 | 5.03 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 6.33 | 1.30 | 5.03 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 5.03 | 0.00 | 5.03 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 78.78 | 78.78 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 78.78 | 78.78 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 385.31 | 385.31 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 328.88 | 328.88 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 56.43 | 56.43 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 69.47 | 69.47 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 69.47 | 69.47 | 0.00 | ||
21017 | 中医药事务 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | ||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：江山市妇幼保健院 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 361.54 | 302 | 商品和服务支出 | 386.61 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 71.86 | 30201 | 办公费 | 53.29 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 22.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.40 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 39.70 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 69.47 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 22.25 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.76 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 56.43 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 14.96 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 10.80 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 160.91 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 115.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 387.30 | 公用经费合计 | 386.61 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：江山市妇幼保健院 | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：江山市妇幼保健院 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：江山市妇幼保健院 | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
三、2024年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计9233.59万元，支出总计9233.59万元。与2023年度相比，各减少469.03万元,下降4.83%，主要原因是本年度一般公共预算拨款收入减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计8494.83万元，包括：财政拨款收入778.94万元（其中:一般公共预算778.94万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计9.17%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入7538.87万元，占收入合计88.75%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入177.03万元，占收入合计2.08%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计9233.59万元，其中:基本支出9228.56万元，占99.95%；项目支出5.03万元，占0.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计778.94万元，支出总计778.94万元，与2023年相比，各减少77.01万元,下降9.00%,主要原因是突发公共卫生事件应急处理科目下降237.62万元，公立医院改革及机构能力建设等科目下降216.41万元，其他科目增加377.02万元。
财政拨款支出年初预算数204.34万元，完成年初预算的381.20%，主要原因是年初财政预算只安排了人员经费，年末根据卫健局后续拨付以及支出情况，编制决算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出778.94万元，占本年支出合计的8.44%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.01万元，下降9.00%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理科目下降237.62万元，公立医院改革及机构能力建设等科目下降216.41万元，其他科目增加377.02万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出778.94万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）支出129.90万元，占16.68%。卫生健康支出（类）支出649.04万元，占83.32%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.34万元，支出决算为778.94万元，完成年初预算的381.20%，主要原因是年初财政预算只安排了人员经费，年末根据卫健局后续拨付以及支出情况，编制决算。其中：
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为10.80万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是年度已知离退休人员情况，按实际申报预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为79.40万元，支出决算为79.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是年度内新增人员大于退休人员，预算支出按计划支出完毕。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为39.70万元，支出决算为39.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是年度内新增人员大于退休人员，预算支出按计划支出完毕。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预算只安排了人员经费，年末根据卫健局后续拨付以及支出情况，编制决算。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预算只安排了人员经费，年末根据卫健局后续拨付以及支出情况，编制决算。
卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为4.96万元，支出决算为78.78万元，完成年初预算的1587.50%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预算只安排了人员经费，年中该项下还有卫健局关于机构能力建设等拨款，年末根据卫健局后续拨付以及支出情况，编制决算。
卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预算只安排了人员经费，年末根据卫健局后续拨付以及支出情况，编制决算。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为328.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预算只安排了人员经费，年末根据卫健局后续拨付以及支出情况，编制决算。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为56.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预算只安排了人员经费，年末根据卫健局后续拨付以及支出情况，编制决算。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为24.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预算只安排了人员经费，年末根据卫健局后续拨付以及支出情况，编制决算。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预算只安排了人员经费，年末根据卫健局后续拨付以及支出情况，编制决算。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为69.47万元，支出决算为69.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是年度内新增人员大于退休人员，预算支出按计划支出完毕。
卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)年初预算为0.00万元，支出决算为22.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预算只安排了人员经费，年末根据卫健局后续拨付以及支出情况，编制决算。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为35.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预算只安排了人员经费，年末根据卫健局后续拨付以及支出情况，编制决算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出773.91万元，其中：
人员经费387.30万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费386.61万元，主要包括：办公费、专用材料费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算数的0.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是单位2024年无“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是单位2024年无因公出国（境）费用支出预算安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是单位2024年无公务用车购置及运行维护费支出预算安排。公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是单位2024年无公务接待费支出预算安排。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是单位2024年无因公出国（境）费用支出预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是单位2024年无公务用车购置及运行维护费支出预算安排。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是单位2024年无公务用车购置费支出预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是单位2024年无公务用车运行维护费支出预算安排。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是单位2024年无公务接待费支出预算安排。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额199.86万元。其中：政府采购货物支出69.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出129.98万元。授予中小企业合同金额199.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额199.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，江山市妇幼保健院本级及所属各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是医疗业务专用车；单价100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，江山市妇幼保健院组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目2个，二级项目24个，共涉及资金574.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
江山市妇幼保健院随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，妇幼卫生监测项目和两癌筛查项目绩效自评具体情况如下：
妇幼卫生监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是健康教育：建设健康支持性环境（健康廊道、健康食堂、健康科室、健康病区等等），健康教育宣传栏、标识牌更新维护到位，院内职工及入院患者及家属健康素养水平得到提升。我院重要公共场所全面禁烟，各显著位置粘贴禁烟标志，覆盖率100%。发放禁烟宣传手册，讲解吸烟对妇幼儿童的危害，提升患者及家属的健康意识，着力打造无烟医院；二是开展院内日常卫生督查工作，不定期对走廊、食堂、各科室、各病区环境进行检查、反馈，将发现的问题通过浙政钉群反馈给各负责人，将问题整改到位，使得医院环境优美、整洁、舒适，符合爱国卫生运动委员会要求。三是病媒生物防制：做好日常四害密度的监测和评估，确保院区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级及以上要求。发现的问题及原因：一是：每月环境卫生检查中发现部分科室地面有纸屑，水池有污垢等，原因是日常工作时没有及时清理到位，该问题已于发现当月整改到位；二是：部分重点场所蚊虫密度未达到相关标准，原因是积水清理等工作不到位，下一步改进措施：持续推进生物灭蚊及定期检测。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 妇幼卫生监测 | 项目负责人及电话 | 毛慧霞13857003300 毛立民15005702208 | |||||||
主管部门 | 江山市卫生健康局 | 实施单位 | 321012-江山市妇幼保健院 | |||||||
资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 10 | 10 | - | - | ||||||
其他资金 | 10 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
定期检查，及时整改，卫生情况达到“优” | 检查后整改到位，卫生情况为“优” | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 健康教育：建设健康支持性环境（健康廊道、健康食堂、健康科室、健康病区等等） | 10 | 完成建设 | 达成预期指标 | 10 | ||||
质量指标 | 健康教育：健康教育宣传栏、标识牌更新维护到位 | 10 | ≥100% | 1 | 10 | |||||
病媒生物防制：做好日常四害密度的监测和评估，确保院区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级及以上要求 | 10 | 全部区域达到标准 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8 | 卫生死角防治不足，部分重点场所蚊虫密度未达到标准，持续推进生物灭蚊及定期检测 | |||||
卫生整改率 | 10 | ≥99.7% | 1 | 10 | ||||||
时效指标 | 开展院内日常卫生督查工作 | 10 | 定期检查 | 达成预期指标 | 10 | |||||
效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 健康教育：院内职工及入院患者及家属健康素养水平得到提升 | 10 | 有所提高 | 达成预期指标 | 10 | ||||
健康教育：无烟医院 | 10 | 各区域粘贴警示标语 | 达成预期指标 | 10 | ||||||
生态效益 指标 | 单位符合爱国卫生运动委员会要求 | 10 | 有所提高 | 达成预期指标 | 10 | |||||
满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≥90% | 0.92 | 10 | ||||
总分 | 100 | 自评得分 | 98 | |||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
两癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目开始实施前，引进彩超一台、身份证读卡器2台；二是加强筛查人员培训，提高筛查质量；三是加强随访，提高初筛异常妇女进一步检查率；四是2024年全市共筛查宫颈癌11767人，筛查出HPV阳性1277人；TCT检查1107人，需进行阴道镜检查518人，已有518人行阴道镜检查518人进行病理检查，查出高级别病变94人，确诊宫颈癌10人。完成乳腺癌检查11771人，有346人进一步钼靶检查，确诊乳腺癌18人均已经手术治疗。自评中未发现问题。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 两癌筛查 | 项目负责人及电话 | 王红梅13567014757 | |||||||
主管部门 | 江山市卫生健康局 | 实施单位 | 321012-江山市妇幼保健院 | |||||||
资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 50 | 50 | 10 | 1 | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 50 | 50 | - | - | ||||||
其他资金 | - | - | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
坚持预防为主、防治结合、综合施策，显著增强全社会妇女“两癌”预防意识，促进两癌早阻断、早治疗。适龄妇女两癌筛查率达75以上，宫颈癌早诊率达90%以上，适龄妇女两癌防治核心知识知晓率达到90%以上。 | 我市的“两癌”检查工作收到了较好成效，受到群众的广泛好评。进一步提高了两癌知晓率，筛查率，提高了“两癌”的早诊率，加强阳性病例的随访工作，降低“两癌”死亡率。2024年共筛查宫颈癌11767人，筛查出HPV阳性1277人；TCT检查1107次，其中不典型增生219人，不排除高度鳞状上皮内病变 20人，低度鳞状上皮内病变90人，高度鳞状上皮内病变 15人，不典型颈管腺细胞倾向瘤变1人；需进行阴道镜检查518人，518人进行病理检查，查出CIN1级 81人，CIN2-3级 94人，确诊10例宫颈癌，上述患者均得到及时有效治疗。2024年，我市共完成乳腺癌检查11771人，其中有346人进一步钼靶检查，99人进一步行病理检查，查出纤维瘤40人，乳腺导管内乳头状瘤 4人，18人确诊乳腺癌，均已经手术治疗。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 出 指 标 (50分) | 质量指标 | 宫颈癌筛查率 | 20 | ≥75% | 0.9008 | 20 | ||||
乳腺癌筛查率 | 20 | ≥75% | 0.901 | 20 | ||||||
阴道镜复查率 | 10 | ≥95% | 0.9261 | 8 | 部分患者存在侥幸心理或健意识不强，多次催诊仍不来院进一步检查。改进措施：进一步加强宣教及催诊工作，提高阴道镜复查率。 | |||||
效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 服务对象知晓率 | 30 | ≥90% | ≥98.0% | 30 | ||||
满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≥95% | 0.96 | 10 | ||||
总分 | 100 | 自评得分 | 98 | |||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的事业单位离退休支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
22.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
23.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理实务方面的支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医院职工基本医疗保险缴费支出。
29.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。
五、附件
2024年度项目支出绩效自评结果
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 江山市妇幼保健院 | 艾滋病检测 | 优 |
2 | 江山市妇幼保健院 | 妇幼卫生监测 | 优 |
3 | 江山市妇幼保健院 | 产前筛查 | 优 |
4 | 江山市妇幼保健院 | 医疗卫生服务共同体建设 | 优 |
5 | 江山市妇幼保健院 | 妇幼保健机构能力建设 | 优 |
6 | 江山市妇幼保健院 | 儿童发育筛查 | 优 |
7 | 江山市妇幼保健院 | 公共卫生 | 优 |
8 | 江山市妇幼保健院 | 公立医院改革 | 优 |
9 | 江山市妇幼保健院 | 计划生育手术关爱 | 优 |
10 | 江山市妇幼保健院 | 计生手术并发症 | 优 |
11 | 江山市妇幼保健院 | 两癌筛查 | 优 |
12 | 江山市妇幼保健院 | 免费避孕手术 | 优 |
13 | 江山市妇幼保健院 | 免费避孕药具 | 优 |
14 | 江山市妇幼保健院 | 窝沟封闭 | 优 |
15 | 江山市妇幼保健院 | 新生儿疾病免费筛查 | 优 |
16 | 江山市妇幼保健院 | 叶酸 | 优 |
17 | 江山市妇幼保健院 | 免疫规划疫苗接种补助 | 优 |
18 | 江山市妇幼保健院 | 医疗废物处置 | 优 |
19 | 江山市妇幼保健院 | 母婴设施建设 | 优 |
20 | 江山市妇幼保健院 | 三岁以下婴幼儿照护 | 优 |
21 | 江山市妇幼保健院 | 指导站专项 | 优 |
22 | 江山市妇幼保健院 | 中医事业发展专项 | 优 |
23 | 江山市妇幼保健院 | 住院医师规范化培训 | 优 |
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
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