| 索引号： | 1133088100263041XL/2025-166726 | 主题分类： | 其他 |
| 发文机关： | 江山市交通运输局 | 成文日期： | 2025-09-05 |
江山市交通运输局(本级）2024年度单位决算
发布日期：2025-09-05 浏览次数：目 录
一、概况
（一）单位职责
（一）贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强市建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。负责综合交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通运输方式融合衔接。
（二）组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门拟订民用机场专项规划。统筹推进交通运输领域综合改革。负责全市交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。
（三）负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导公路、水路、民用机场建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。负责交通运输基础设施管理和维护。
（四）负责协调推进综合运输发展。推进陆港、空港、信息港等联动发展,指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。负责城乡客运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通（含地铁）运营。负责公共汽车运营和出租汽车行业管理。
（五）负责公路、水路、民用机场行业和职权范围内的港口安全生产、应急管理工作。负责市管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、县道、航道网络运行监测和协调。指导乡道、村道等公路路网运行监测和协调。
（六）负责提出全市交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路和民用机场固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。会同有关部门加强交通运输国有企业监督管理。
（七）会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。
（八）负责港口管理。负责港口规划、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。
（九）负责民用机场地方管理工作。协同推进民用机场项目建设。承担民航涉地综合协调工作。负责民航行业管理外的通用航空管理。
（十）负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十二）职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。推动交通运输“最多跑一次”改革向纵深发展，强化政府职能转变，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化交通运输政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化交通运输综合行政执法体制改革。强化交通运输管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。
（二）机构设置
从预算单位构成看，江山市交通运输局(本级）决算包括：局本级预算、所属江山市交通工程管理中心、江山市新农村公路管理中心2个事业单位预算。江山市交通运输局内设办公室（挂人事教育科牌子）、行政审批服务科（挂政策法规科牌子）、规划科、建设管理科、运输安全科、财务审计科、交通战备办公室。核定编制118名，其中行政编制12名（含统筹编制1名），事业编制106名。编外聘用人员控制数28名。实有在编人数81名（公务员11名、事业编70名），退休人数53名，离休人员1名，编外人员27名。
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：江山市交通运输局(本级） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,896.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,527.07 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 421.07 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 373.88 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 111.44 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 30.55 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 29,786.28 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 214.97 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 30,844.87 | 本年支出合计 | 58 | 30,517.12 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 327.75 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 30,844.87 | 总 计 | 62 | 30,844.87 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：江山市交通运输局(本级） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 30,844.87 | 30,423.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.07 |
江山市交通运输局(本级） | 30,844.87 | 30,423.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.07 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：江山市交通运输局(本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 30,844.87 | 30,423.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.07 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 373.88 | 373.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 275.69 | 275.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 84.64 | 84.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.36 | 127.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.68 | 63.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 98.19 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 98.19 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 111.44 | 111.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 111.44 | 111.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.81 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 91.63 | 91.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 30.55 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 30.55 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 30.55 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 30,114.03 | 29,692.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.07 | ||
21401 | 公路水路运输 | 25,586.96 | 25,165.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.07 | ||
2140101 | 行政运行 | 2,361.81 | 1,940.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.07 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 240.27 | 240.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15,984.88 | 15,984.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21498 | 超长期特别国债安排的支出 | 4,527.07 | 4,527.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149801 | 公路水路运输 | 4,527.07 | 4,527.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 214.97 | 214.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 214.97 | 214.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 214.97 | 214.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：江山市交通运输局(本级） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 30,517.12 | 2,734.35 | 27,782.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市交通运输局(本级） | 30,517.12 | 2,734.35 | 27,782.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：江山市交通运输局(本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 30,517.12 | 2,734.35 | 27,782.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 373.88 | 373.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 275.69 | 275.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 84.64 | 84.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.36 | 127.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.68 | 63.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 98.19 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 98.19 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 111.44 | 111.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 111.44 | 111.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.81 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 91.63 | 91.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 30.55 | 0.00 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 30.55 | 0.00 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 30.55 | 0.00 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 29,786.28 | 2,034.06 | 27,752.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 25,259.21 | 2,034.06 | 23,225.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 2,034.06 | 2,034.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 240.27 | 0.00 | 240.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15,984.88 | 0.00 | 15,984.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21498 | 超长期特别国债安排的支出 | 4,527.07 | 0.00 | 4,527.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149801 | 公路水路运输 | 4,527.07 | 0.00 | 4,527.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 214.97 | 214.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 214.97 | 214.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 214.97 | 214.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：江山市交通运输局(本级） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,896.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,527.07 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 373.88 | 373.88 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 111.44 | 111.44 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 30.55 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 29,692.95 | 25,165.89 | 4,527.07 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 214.97 | 214.97 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 30,423.79 | 本年支出合计 | 59 | 30,423.79 | 25,896.73 | 4,527.07 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 30,423.79 | 总 计 | 64 | 30,423.79 | 25,896.73 | 4,527.07 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：江山市交通运输局(本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 25,896.73 | 2,641.03 | 23,255.70 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 373.88 | 373.88 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 275.69 | 275.69 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 84.64 | 84.64 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.36 | 127.36 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.68 | 63.68 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 98.19 | 98.19 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 98.19 | 98.19 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 111.44 | 111.44 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 111.44 | 111.44 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.81 | 19.81 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 91.63 | 91.63 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 30.55 | 0.00 | 30.55 | ||
21301 | 农业农村 | 30.55 | 0.00 | 30.55 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 30.55 | 0.00 | 30.55 | ||
214 | 交通运输支出 | 25,165.89 | 1,940.73 | 23,225.15 | ||
21401 | 公路水路运输 | 25,165.89 | 1,940.73 | 23,225.15 | ||
2140101 | 行政运行 | 1,940.73 | 1,940.73 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 240.27 | 0.00 | 240.27 | ||
2140104 | 公路建设 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15,984.88 | 0.00 | 15,984.88 | ||
221 | 住房保障支出 | 214.97 | 214.97 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 214.97 | 214.97 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 214.97 | 214.97 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：江山市交通运输局(本级） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,279.39 | 302 | 商品和服务支出 | 299.81 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 388.40 | 30201 | 办公费 | 3.99 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 44.99 | 30202 | 印刷费 | 2.46 | 310 | 资本性支出 | 9.36 |
30103 | 奖金 | 562.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 9.36 |
30107 | 绩效工资 | 333.12 | 30205 | 水费 | 2.20 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.36 | 30206 | 电费 | 7.88 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 63.68 | 30207 | 邮电费 | 9.51 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 185.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.88 | 30209 | 物业管理费 | 3.67 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.25 | 30211 | 差旅费 | 14.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 214.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.99 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 327.58 | 30214 | 租赁费 | 2.40 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 52.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 24.56 | 30216 | 培训费 | 5.45 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.99 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.97 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 17.01 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 10.75 | 30227 | 委托业务费 | 5.95 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.87 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 77.05 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50.12 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.72 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 79.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,331.85 | 公用经费合计 | 309.18 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：江山市交通运输局(本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 4,527.07 | 4,527.07 | 0.00 | 4,527.07 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 0.00 | 4,527.07 | 4,527.07 | 0.00 | 4,527.07 | 0.00 | ||
21498 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 4,527.07 | 4,527.07 | 0.00 | 4,527.07 | 0.00 | ||
2149801 | 公路水路运输 | 0.00 | 4,527.07 | 4,527.07 | 0.00 | 4,527.07 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：江山市交通运输局(本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：江山市交通运输局(本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 51.12 | 51.11 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 50.12 | 50.12 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 50.12 | 50.12 |
3．公务接待费 | 1.00 | 0.99 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计30844.87万元，支出总计30844.87万元。与2023年度相比，各减少2399.62万元,下降7.22%，主要原因是项目支出减少，主要根据每年实际工作进度项目支付需要安排项目资金。公用经费减少，主要原因根据市委市政府及上级财政部门要求过紧日子，缩减公用经费开支。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计30844.87万元，包括：财政拨款收入30423.79万元（其中:一般公共预算25896.73万元，政府性基金预算4527.07万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.63%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入421.07万元，占收入合计1.37%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计30517.12万元，其中:基本支出2734.35万元，占8.96%；项目支出27782.77万元，占91.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计30423.79万元，支出总计30423.79万元，与2023年相比，各减少2626.25万元,下降7.95%,主要原因是本年度项目支出减少，根据每年实际工作项目进度，安排项目资金支付。
财政拨款支出年初预算数22104.44万元，完成年初预算的137.64%，主要原因是主要根据每年实际工作变化，对相应的支付需要安排资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出25896.73万元，占本年支出合计的84.86%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5812.95万元，增长28.94%，主要原因是政府性基金收入减少拨款减少，部分项目资金支出统计口径转为一般公共预算财政拨款，支出比上年增长。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出25896.73万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）支出373.88万元，占1.44%。卫生健康支出（类）支出111.44万元，占0.43%。农林水支出（类）支出30.55万元，占0.12%。交通运输支出（类）支出25165.89万元，占97.18%。住房保障支出（类）支出214.97万元，占0.83%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22104.44万元，支出决算为25896.73万元，完成年初预算的117.16%，主要原因是政府性基金收入减少拨款减少，部分项目资金支出统计口径转为一般公共预算财政拨款，决算数大于预算数。其中：
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为85.99万元，支出决算为84.64万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于预算数的主要原因是根据本单位实际人员社保缴纳情况支出，本年度存在单位人员退休、新进等正常变动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为127.36万元，支出决算为127.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为63.68万元，支出决算为63.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为98.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中工作支付口径有变化，决算工作时统计口径有变，预算工作时并未体现。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为19.81万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为91.63万元，支出决算为91.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是决算数与预算数一致。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为35.00万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的87.28%，决算数小于预算数的主要原因是根据每年实际工作进度需要安排资金支付，未达到付款要求不予支付。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为1895.94万元，支出决算为1940.73万元，完成年初预算的102.36%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费支出决算数大于预算数，本年度新进人员多于退休人员，预算工作时无法预测。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)年初预算为257.90万元，支出决算为240.27万元，完成年初预算的93.16%，决算数小于预算数的主要原因是根据每年实际工作情况，项目进度需要，安排项目资金支出。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中工作支付口径有变化，决算工作时统计口径有变，预算工作时并未体现。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为19303.53万元，支出决算为15984.88万元，完成年初预算的82.81%，决算数小于预算数的主要原因是根据每年实际工作情况，项目进度需要，安排项目资金支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为223.60万元，支出决算为214.97万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于预算数的主要原因是根据本单位实际人员正常变动安排公积金缴纳支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2641.03万元，其中：
人员经费2331.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费309.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出4527.07万元，占本年支出合计的14.83%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少8439.20万元,下降65.09%，主要原因是政府性基金收入减少拨款减少支出使用减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出4527.07万元，主要用于以下方面：
交通运输支出（类）支出4527.07万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为4527.07万元，主要原因是受经济形势影响，2023年财政无政府性基金收入，预算工作时无政府性基金拨款，无年初预算数据。其中：
交通运输支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)公路水路运输(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4527.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年中工作有调整，超长期特别国债为年中下达，预算工作时无法预测，需根据实际工作情况安排资金使用支付。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为51.12万元，支出决算为51.11万元，完成全年预算数的99.99%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强“三公”经费管理，严格控制相关经费开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是无因公出国情况。公务用车购置及运行维护费支出决算为50.12万元，占98.06%。与2023年度相比，减少3.38万元,下降6.32%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公车管理，严格控制相关公务用车购置及运行维护经费开支。公务接待费支出决算为0.99万元，占1.94%。与2023年度相比，减少0.14万元,下降12.70%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关经费开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为50.12万元，支出决算为50.12万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是决算数与预算数一致。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度没有新增购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为50.12万元，支出决算为50.12万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是决算数与预算数一致。主要用于交通行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.00万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算的99.35%，国内公务接待16批次，累计85人次。主要用于接待上级业务交流、上级检查等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据实际接待支出支付费用。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.99万元，主要用于上级业务交流、上级检查接待，接待16批次，累计85人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为312.93万元，支出决算为309.18万元，完成年初预算的98.80%,决算数小于预算数的主要原因是根据市委市政府及上级财政部门要求严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关经费。比2023年度减少53.20万元,下降14.68%，主要原因是根据市委市政府及上级财政部门政策要求，严格控制机关运行经费开支。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额182.21万元。其中：政府采购货物支出35.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出146.9万元。授予中小企业合同金额181.9万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额70万元，占授予中小企业合同金额的38.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.65%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，江山市交通运输局本级及所属各单位共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车32辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，江山市交通运输局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目15个，共涉及资金23122.22万元，占一般公共预算项目支出总额的99.43%
组织对2024年度205国道江山峡口大桥至保安路口段改建工程等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金4527.07万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“江山清湖大桥及接线改建工程”“高速公路差异化收费”等16个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出23122.22万元,政府性基金预算支出4527.07万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位整体评价结果较好，8个项目优秀。并对照设定的评价指标及评分标准进行评价，对项目建立了绩效自评体系，并将自评结果与申请预算、改进管理等充分挂钩，对自评发现问题及时整改。
组织对本单位开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下：一是对专项资金的使用严格按照相关制度的规定执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；二是不存在被群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在违法违规违纪等问题；三是资金均按照国库集中支付制度等相关资金管理要求支付，且按照合同约定进度支出资金。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
江山市交通运输局随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,江山清湖大桥及接线改建工程项目和江山市淤头至衢州绿色产业集聚区贺村姜家公路规模调整(桑淤大桥及接线工程)项目绩效自评具体情况如下：
江山清湖大桥及接线改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为4000万元,执行数为4000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金拨付严格按照相关政策规定执行，支付审核报表、跟踪审计意见及发票等材料齐，支付程序到位，预算数与决算数一致，资金使用率100%。
附件一 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 江山清湖大桥及接线改建工程 | 项目负责人及电话 | 王渊 | |||||||
主管部门 | 江山市交通运输局 | 实施单位 | 江山市交通建设投资集团有限公司 | |||||||
资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 4000 | 4000 | 100 | 1 | 优 | |||||
其中：本年财政拨款 | 4000 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
江山清湖大桥及接线改建工程资金合理利用，工程款及时支付。 | 江山清湖大桥及接线改建工程资金合理利用，工程款及时支付。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 改造路网桥梁完成率 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 工程验收合格率 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
时效指标 | 工程按期完成率 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
成本指标 | 资金支付率 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | |||||||||
社会效益 指标 | 工程综合利用率 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
生态效益 指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
…… | ||||||||||
总分 | 100 | 自评得分 | 100 | |||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
江山市淤头至衢州绿色产业集聚区贺村姜家公路规模调整(桑淤大桥及接线工程)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为3000万元,执行数为3000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金拨付严格按照相关政策规定执行，支付审核报表、跟踪审计意见及发票等材料齐，支付程序到位，预算数与决算数一致，资金使用率100%。
附件一 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 江山市淤头至衢州绿色产业集聚区贺村姜家公路规模调整(桑淤大桥及接线工程) | 项目负责人及电话 | 王永卫4022883 | |||||||
主管部门 | 江山市交通运输局 | 实施单位 | 江山市交通运输局 | |||||||
资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 3000 | 3000 | 100 | 1 | 优 | |||||
其中：本年财政拨款 | 3000 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
桑淤大桥及接线工程债券资金合理利用，工程款及时支付。 | 桑淤大桥及接线工程债券资金合理利用，工程款及时支付。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 改造路网桥梁完成率 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 工程验收合格率 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
时效指标 | 工程按期完成率 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
成本指标 | 资金支付率 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | |||||||||
社会效益 指标 | 工程综合利用率 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
生态效益 指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
…… | ||||||||||
总分 | 100 | 自评得分 | 100 | |||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
江山市交通运输局对“2024年度省级交通运输发展专项资金管理使用情况”实施了绩效评价，对专项资金的使用严格按照相关制度的规定执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在被群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在违法违规违纪等问题；资金均按照国库集中支付制度等相关资金管理要求支付，且按照合同约定进度支出资金。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。
28.交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）：指反映使用超长期特别国债收入安排的公路、水路运输方面的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
2024年度项目支出绩效自评结果
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 江山市交通运输局 | 交通行业管理经费 | 优 |
2 | 江山市交通运输局 | 江山清湖大桥及接线改建工程 | 优 |
3 | 江山市交通运输局 | 高速公路差异化收费 | 优 |
4 | 江山市交通运输局 | 通景公路PPP付费 | 优 |
5 | 江山市交通运输局 | 专项业务工作经费 | 优 |
6 | 江山市交通运输局 | 江山市淤头至衢州绿色产业集聚区贺村姜家公路规模调整(桑淤大桥及接线工程) | 优 |
7 | 江山市交通运输局 | 杭衢高铁涉双江线改建工程(迎宾大道延伸工程) | 优 |
8 | 江山市交通运输局 | S221清湖大桥及接线改建工程(清湖大桥工程) | 优 |
9 | 江山市交通运输局 | 军转士官经费 | 良 |
10 | 江山市交通运输局 | 村邮站运营奖补 | 良 |
11 | 江山市交通运输局 | 衢州机场航线补贴 | 良 |
12 | 江山市交通运输局 | 交通枢纽PPP付费 | 良 |
13 | 江山市交通运输局 | 超限超载检测设备 | 中 |
14 | 江山市交通运输局 | 交通执法基础设施改造提升 | 中 |
15 | 江山市交通运输局 | 沿江公路PPP付费 | 中 |
16 | 江山市交通运输局 | 205国道江山峡口大桥至保安路口段改建工程 | 中 |
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
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