关于塘源口乡2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

2025年4月14日塘源口乡第十八届人民代表大会第七次会议上

周方明

各位代表：

受乡人民政府的委托，现在我向大会报告塘源口乡2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请列席的同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，是新中国成立75周年的庆典之年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。一年来，乡财政在乡党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的指导下，紧紧围绕乡十八届人民代表大会第五次会议上确定的各项工作目标，按照“保基本、促民生、抓质量、提绩效”的理财理念，积极组织财政收入，合理安排财政支出，较好的完成了全年各项目标，有力的推动了全乡经济健康发展。

（一）财政供养人员情况

全乡共有编制数40人，其中行政20人，事业20人。现有在职干部34人，其中行政干部19人，事业干部15人。有退休干部15人，四个平台派驻人员1名，遗属5人，部门派驻人员6人。全乡共有61人，与上年持平。

（二）财政收入执行情况

2024年，乡财政完成财政总收入3779.79万元,完成预算的96.32%。其中税收收入15.36万元，完成预算的76.8%；一般公共预算收入2003.43万元，完成预算的97.73%；专项补助收入1761万元，完成预算的95%。分项情况是：

1.地方税收收入

2024年地方税收收入15.36万元，比上年减少56.26万元。

2.一般公共预算补助收入

2024年市财政体制补助收入1180.46万元，比上年增长19.93%。

3.一般公共预算本级收入

2024年乡财政本级收入822.97万元，比上年下降了26.51%。

4.专项补助收入

2024年乡财政共收到各类专项补助1761万元，其中上年专项补助结余重新分配954万元，当年收到项目类补助589万元，补贴类补助218万元。

（三）财政支出执行情况

2024年乡财政总支出3581.16万元，完成预算的96.53%。其中税收上解支出15.36万元，完成预算的76.8%；财政运行支出2002.80万元，完成预算的98.17%；专项补助支出1563万元，完成预算的94.73%（其中项目类补助1251万元、补贴类补助312万元）。

财政运行支出按部门功能分类具体如下：

1.人大事务支出38.97万元；

2.政府事务支出785.33万元；

3.统计事务支出27.51万元；

4.财政事务支出56.40万元；

5.医疗卫生与计划生育事务支出33.86万元；

6.共产党事务支出170.08万元；

7.群众团体事务支出25.35万元；

8.教育事务支出11.50万元；

9.文化事务支出30万元；

10.社会保障支出204.63万元；

11.农林水事务支出619.17万元。

乡本级财政可支配收入当年收支相抵结余0.63万元，加上年初结余4.62万元，年末累计结余5.25万元。当年专项补助结余198万元。财政总收支比上年减少的原因为：一是人均公用经费压缩；二是没有新的大型项目立项，专项补助减少较多。

（四）2024年所做的主要工作

1.积极争取项目，按时完成绩效评价。

今年，乡财政争取了塘源村、塘源口村两个一事一议项目立项，并多次陪同洪福村领导争取乡村生活馆立项，共获得上级补助资金335万元。同时，完成了前墩村、塘源村2个一事一议项目绩效评价。

2.加大安全工作投资力度，守好安全底线。

一年来，乡财政紧紧围绕乡中心工作调整投资力度，投资80多万元用于秸秆禁烧、PM2.5大气治理、交通安全劝导、森林防火等安全工作，增购了消防车2辆，建车库1个，配专职消防员2名，雇交通劝导员2名。

3.注重民生投资，不断提高人民幸福感。

乡财政积极筹措资金用于民生投入。投入140多万元农村公路改造提升，投入80多万元泥石流地质灾害治理，投入70多万元猕猴桃展示馆建设，投入50多万元居家养老照料中心建设，投入30多万元垃圾清运服务工作，投入10多万元矛盾纠纷调解工作，投入10多万元文化站正常运行。

4.认真执行内控制度，严把支出审核关。

近年来，乡政府出台了财务管理办法、预算管理办法、政府采购管理办法、工程建设项目管理办法、公款竞争性存放管理办法等多个内控制度文件，乡财政认真执行相关文件规定，严把支出审核关，筑牢资金安全防线。

总之，2024年乡财政紧紧围绕项目建设、产业发展、乡村振兴、居家养老、公共安全、教育卫生、制度建设等精准施策，财政总体运行情况良好。但也存在一些问题，如税源匮乏、创收方法不多、缺少重大项目等问题，都有待在今后的工作中解决。

二、2025年财政预算草案

2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的启动年。乡财政将按照市政府、市财政局的要求，紧紧围绕乡党委政府的中心工作，积极组织收入，注重资金使用绩效，努力优化收支结构，充分发挥了财政的支撑、引导和保障作用。具体安排如下：

（一）财政收入预算安排

2025年乡财政预算总收入3428万元，其中一般公共预算收入安排2030万元，地方税收收入预算安排50万元，专项补助收入预算安排1348万元（包括上年专项补助结余重新安排198万元）。具体安排如下：

1.一般公共预算补助收入1280万元；

2.一般公共预算本级收入750万元；

3.地方税收收入50万元；

4.专项补助收入1348万元（其中项目类补助900万元、补贴类补助250万元、上年专项补助结余198万元）。

（二）财政支出预算安排

2025年预算支出安排3322万元，其中税收上解支出安排50万元，财政运行支出安排2022万元，专项补助支出安排1250万元，具体支出安排如下：

1.人大事务支出40万元；

2.政府事务支出805万元；

3.统计事务支出30万元；

4.财政事务支出60万元；

5.医疗卫生与计划生育事务支出30万元；

6.共产党事务支出150万元；

7.群众团体事务支出25万元；

8.教育事务支出12万元；

9.文化事务支出30万元；

10.社会保障支出200万元；

11.农林水事务支出640万元；

12.专项补助支出1250万元（其中项目类补助950万元，补贴类补助300万元）。

财政收支在具体执行过程中，根据实际情况，如有变化，到时将按法定程序提请人大会议作适当调整。

（三）2025年乡财政工作重点

1.加强税收征管，努力提高税收收入。

由于部分矿山企业根据国家政策进行了增值税大额退税，去年乡地方税收收入大幅下降。乡财政将加大税源建设管理，让税收收入重拾升势。

2.积极探索资金筹措办法，确保财政平稳运行。

随着乡村振兴持续推进，各项民生项目持续投入，财政资金日渐干涸。乡财政将积极探索资金筹措办法，多管齐下，狠抓收入，确保财政稳运行。

3.加强预算管理，健全内控管理制度。

财政管理工作是一项计划性、时效性、目的性很强的工作，只有健全内控管理制度，按照预算执行，财政工作才能顺利实现目标。

各位代表，长风浩荡启新程，奋楫扬帆正当时。2025年晨曦初露，我们满怀期待。在新的赶考路上，让我们紧紧地团结在乡党委政府周围，保持“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，凝心聚力，踔厉奋发，逐梦前行，为建设平安、幸福、美丽的塘源口而努力奋斗！